某集團(tuán)合同管理規(guī)章-資料下載頁
2025-05-17 13:24本頁面
【正文】 重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第二十七條 本辦法適用于大通集團(tuán)本部和各部門。第二十八條 本辦法解釋權(quán)歸公司法務(wù)部。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。經(jīng)濟(jì)合同風(fēng)險(xiǎn)防范指引適合對(duì)象：對(duì)外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的格式（1） 合同是否為我公司法務(wù)部審批過的對(duì)外統(tǒng)一文本格式。（2） 重大合同且不采用公司統(tǒng)一文本格式的合同需經(jīng)法務(wù)部確定其合法性。 ↓第二步：審核合同的內(nèi)容（1）合同是否包括了以下內(nèi)容:當(dāng)事人的名稱或當(dāng)事人姓名、證件號(hào)、住所及聯(lián)系方式；合同簽約地； 標(biāo)的、數(shù)量； 質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期；價(jià)款或者報(bào)酬；收付款方式； 履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法；（2）采用傳真形式簽訂合同的，是否注明了“傳真件有效”字樣↓第三步：審核合同的主體（1） 合同對(duì)方為企業(yè)的，是否核實(shí)了營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證原件，證件是否有效。（2） 合同對(duì)方為公民的,是否核實(shí)了身份證原件，證件是否有效。（3） 是否保留了證件復(fù)印件↓第四步：審核合同的價(jià)格條款（1）合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必須清晰說明（2）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門審核（3）按照工程量計(jì)算價(jià)款的合同是否明確了工程量的范圍、審核方式或者提供工程量清單作為合同附件↓第五步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款（1）合同是否明確了收付款的方式（2）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比（3）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法（4）如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門審核↓第六步：審核合同的發(fā)票條款（1） 合同是否明確了合同收款方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)（2） 合同是否明確了取得或給予發(fā)票的方式（3） 合同是否明確了先付款后取發(fā)票還是先取發(fā)票后付款↓第七步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款（1） 合同是否明確：由于對(duì)方提供的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任，沒有該條款的合同需經(jīng)特別批準(zhǔn)（2） 同一合同是否包括了銷售和服務(wù)兩項(xiàng)服務(wù)（3） 同一合同是否包括了適用不同稅率的服務(wù)（4） 同一合同是否包括了非現(xiàn)金結(jié)算支付的方式（5） 合同中是否明確了合同對(duì)方收款行賬戶名稱及帳號(hào)（6） 存在以上條款的合同或者對(duì)以上內(nèi)容不清楚的合同經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核↓第八步：審核合同的違約條款（1） 違約責(zé)任是否采用了違約金的責(zé)任形式；（2） 合同中是否明確了違約金的計(jì)算方式；（3） 違約金的計(jì)算與銀行長期貸款利率相比如何合同審批流程圖業(yè)務(wù)主辦機(jī)構(gòu)合同業(yè)務(wù)涉及機(jī)構(gòu)、部門總經(jīng)理4法務(wù)部 2 3合同專用章管理部門檔案管理處 6 51注釋：、部門審核 、特殊合同文本由法務(wù)部報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由業(yè)務(wù)主辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行 ，憑法務(wù)部合同審核意見書，到合同專用章管理部 門蓋章； ，將已簽合同原件及合同審核所有原件，交由檔案管 理處建檔保存。業(yè)務(wù)主辦機(jī)構(gòu)留存合同復(fù)印件執(zhí)行合同業(yè)務(wù)。12 / 12
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