合同管理制度40821-資料下載頁
2025-05-17 12:56本頁面
【正文】 其授權(quán)人應(yīng)拒絕在合同書上簽字，持章部門拒絕蓋章。涉及生產(chǎn)設(shè)備、計量設(shè)備（技術(shù)）、專項技術(shù)、信息設(shè)備（技術(shù)）的，由安全技術(shù)部簽署意見；涉及土地房產(chǎn)的，由行政事務(wù)部簽署意見；涉及工程施工的，由工程管理部簽署意見。年度綜合計劃外且未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目應(yīng)附有計劃外項目審批報告。招標(biāo)項目應(yīng)附有中標(biāo)通知書及中標(biāo)價格等材料復(fù)印件；非招標(biāo)項目合同應(yīng)附有詢價記錄、審核后的工程預(yù)算書、合同方工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等材料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)的合同，還應(yīng)附有總經(jīng)理批示。附件2：合同履行情況登記表（一份合同加附一份）合同履行情況登記表 合同編號合同名稱合同對方當(dāng)事人合同內(nèi)容及標(biāo)的合同簽訂時間合同履行期限合同履行情況風(fēng)險分析合同承辦人 部門負(fù)責(zé)人 備注：：合同履行結(jié)果包括四種情況(1)、合同履行完畢無異議(2)、合同履行完畢有異議(3)、合同正在履行無異議 (4)、合同正在履行有異議（其中“正在履行”的合同需要詳細(xì)填寫合同履行進(jìn)度。）：指合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，合同承辦部門需要對存在風(fēng)險作出詳細(xì)的分析并提出解決建議。附件3：合同履行統(tǒng)計表（季報表）部門: 合同履行統(tǒng)計表序號合同編號合同名稱對方當(dāng)事人 合同內(nèi)容及標(biāo)的（元）簽訂日期履行情況風(fēng)險分析承辦人備注 部門負(fù)責(zé)人： 合同管理員： 注：：合同履行結(jié)果包括四種情況（1）、合同履行完畢無異議 （2）、合同履行完畢有異議（3）、合同正在履行無異議（ 4）、合同正在履行有異議（其中“正在履行”的合同需要詳細(xì)填寫合同履行進(jìn)度。：是指簽訂后具體執(zhí)行合同的人,如未明確,則為部門負(fù)責(zé)人。：指合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，合同承辦部門需要對存在風(fēng)險作出詳細(xì)的分析并提出解決建議。附件3：合同管理流程合同管理流程承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)投資部總經(jīng)辦專業(yè)技術(shù)部門開始提交項目審批報告立項詢價、審查資格招標(biāo)合同執(zhí)行確定合同方擬訂合同文本登記蓋章完善合同合同原件合同原件提交合同管理季報表登記合同臺帳法律顧問分類整理歸檔檔案室計劃外審批計劃內(nèi)審批簽字審查經(jīng)濟(jì)性條款審查財務(wù)條款 審查法律條款審查專業(yè)技術(shù)條款 附件4：合同審批流程承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)投資部法律顧問專業(yè)技術(shù)部門起草計劃外項目審批報告合同雙方簽章計劃外合同文本計劃內(nèi)審批審批簽字審批審查經(jīng)濟(jì)性條款審查財務(wù)條款合同原件 合同原件審查法律條款審查專業(yè)技術(shù)條款 合同審批流程
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