【正文】 ～十月：建獸醫(yī)室，購置機械設(shè)備，建氨化池；開展養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓，培訓農(nóng)民2500人。第十一月：完成產(chǎn)品認證。2010年進度安排第一～三月：改建羊舍2萬平方米；第四月：購基礎(chǔ)母羊2萬只；第五月：建羊舍2萬平方米；第六月：建山羊改良點45個；第七月：購置設(shè)備，建氨化池，建獸醫(yī)室；第八月：繼續(xù)開展養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓，培訓農(nóng)民2000人。第九～十一月：做好項目材料收集整理歸檔工作，迎接省、地檢查驗收。十一：土地規(guī)劃和環(huán)保（一）土地規(guī)劃種場建設(shè)地點不在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)，建設(shè)用地已經(jīng)土管部門同意選址規(guī)劃，符合石阡縣總體土地規(guī)劃布局（附規(guī)劃選址圖及項目選址和建設(shè)條件表）。（二）環(huán)保擬建項目地點符合坪山鄉(xiāng)環(huán)?？傮w規(guī)劃，項目建設(shè)將嚴格按照環(huán)保要求建立相應(yīng)環(huán)保措施，環(huán)境影響擬經(jīng)環(huán)保部門審查批復(fù)（附：環(huán)評批復(fù)文件）。該項目建成后，即可啟動環(huán)保設(shè)施、設(shè)備，項目運行產(chǎn)生的糞污、糞便經(jīng)環(huán)保設(shè)備設(shè)施處理后不但不會造成環(huán)境影響及破壞，處理的沼液還可以用于農(nóng)作物生產(chǎn)。十二、項目組織管理與運行（一）建設(shè)期組織管理與運行成立項目領(lǐng)導小組領(lǐng)導小組由分管副縣長任組長，畜牧獸醫(yī)局局長為副組長，財政局、發(fā)改局、扶貧辦、信用社、國土局、建設(shè)局、林業(yè)局等部門主要負責人和12個項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為成員。領(lǐng)導小組具體負責項目的協(xié)調(diào)、指揮、規(guī)劃、實施、財務(wù)管理等相關(guān)方面的工作，為項目建設(shè)提供有力的組織保障。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在縣畜牧獸醫(yī)局，由畜牧水產(chǎn)局局長盧仁富兼任辦公室主任，李天云同志任辦公室副主任，抽3人負責辦公室日常工作。項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立相應(yīng)的項目實施領(lǐng)導小組，并與縣政府簽定項目實施責任狀。成立項目技術(shù)實施小組由縣畜牧獸醫(yī)局副局長李天云任組長，動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣品改站、飼草飼料站、和坪山鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站具備高、中級職稱的專業(yè)技術(shù)干部為成員，組成項目技術(shù)實施小組，具體負責制定項目實施的技術(shù)規(guī)程和技術(shù)指標，并負責技術(shù)指導和培訓工作，安排督查項目實施的質(zhì)量和進度以及后續(xù)管護工作。管理措施①、工程管理項目工程管理逐步實行法人責任制、招投標制、合同制、監(jiān)理制的“四制”管理。嚴格按照項目的設(shè)計規(guī)模和進度建設(shè)，把項目工程建設(shè)質(zhì)量放在首位，確保項目的實施效果，各種基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)必須按照領(lǐng)導小組制定的項目實施方案或初步設(shè)計要求，接受統(tǒng)一的管理、指導，確保項目建設(shè)成功。項目實施單位積極向上級部門匯報項目建設(shè)進度和質(zhì)量，自覺接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。②、項目資金管理項目的財務(wù)管理，由縣畜牧獸醫(yī)局建立專帳，單獨核算，?？顚Ｓ谩澜沧魉?，嚴格任何形式的截留。項目資金實行報帳制，嚴禁按投資計劃和項目實施方案使用項目資金，按項目工程完成量和工程驗收質(zhì)量報帳。嚴格控制項目資金，各種項目建設(shè)費用均要有合理的財務(wù)憑證，經(jīng)項目負責人簽字后方可核銷。加強項目資金使用的審計和檢查，自覺接受有關(guān)單位和部門監(jiān)督，確保資金有效使用。③、嚴格檢查檢收在項目實施中，項目建設(shè)領(lǐng)導小組分階段進行項目調(diào)度，經(jīng)常檢查項目工程，單項工程完工后，先由項目實施單位自查，合格后報縣項目領(lǐng)導小組驗收并備案上報省畜牧局、省發(fā)展改革委、省財政廳。（二）項目后續(xù)管理種羊場后續(xù)管理①、項目建成后，逐步實行企業(yè)制管理，場內(nèi)設(shè)場長1人，財會1人，技術(shù)服務(wù)部2人，市場信息部1人，生產(chǎn)部4人。職工報酬與生產(chǎn)業(yè)績掛鉤，實行年薪制。 ②、申報無公害種羊場產(chǎn)地與產(chǎn)品一體化認證。③、加強與畜牧主管部門密切配合，加強技術(shù)指導與服務(wù)。小區(qū)后續(xù)管理：為了使項目發(fā)揮更好的經(jīng)濟效益，項目建成后，在基地成立養(yǎng)羊協(xié)會，提高養(yǎng)羊戶組織化程度，由協(xié)會統(tǒng)一組織肉羊生產(chǎn)，統(tǒng)一銷售，使項目穩(wěn)步運行，穩(wěn)定發(fā)展，群眾穩(wěn)步增收。畜牧水產(chǎn)事業(yè)局為基礎(chǔ)提供配種、疫病防治、飼養(yǎng)技術(shù)等技術(shù)服務(wù)，提取一定的技術(shù)服務(wù)費。（三）運行費用項目建成達產(chǎn)后，飼料費 1056萬元（包括母羊場維護費）疫病防治200萬元，草地管護費609萬元，共需正常運行費用1865萬元。 十三、效益評價（一）效益分析項目產(chǎn)值項目建成達產(chǎn)后，年出欄優(yōu)質(zhì)肉羊10萬只新增產(chǎn)值 萬元銷售利潤：（二）財政效益分析財務(wù)分析主要參數(shù)（1）項目建設(shè)期為2年（2）財務(wù)基準收益率取12%。財務(wù)分析指標評價（1）投資回收期：4年（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）：（3）財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）：%（4）項目投資概算①②單位成本估算每只羊需成本 ；飼料費：；防疫治病費：每只20元；飼養(yǎng)管理費：；草地管護費：；攤銷費：；折舊費：（6）結(jié)果評價財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）均為正值，財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）大于基準收益率。表明本項目具有較好的經(jīng)濟效益。（三）項目投資不確定因素分析盈虧平衡分析項目建成達穩(wěn)產(chǎn)期后，生產(chǎn)成本為2747萬元。風險分析影響項目投資效益的風險因素主要是銷售收入和經(jīng)營成本。根據(jù)銷售收入下降10%或經(jīng)營成本上升10%時，計算全部現(xiàn)金流量。（1）當銷售收入下降10%①財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）。②財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%。（2）當經(jīng)營成本上升10%①財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）。②財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%。結(jié)果評價當銷售收入下降10%或經(jīng)營成本上升10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）均為正值，財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）均大于基準收益率（12%），項目可行。（四）社會效益本項目實施建成后，一是種羊場為養(yǎng)羊戶提供純種波爾山羊公羊500只，按每只種公羊輸配母羊40只計，可改良3萬只本地母羊。促進養(yǎng)羊業(yè)向標準化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展，提高優(yōu)質(zhì)肉羊的比例，二是可加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，為實現(xiàn)經(jīng)濟增長的轉(zhuǎn)變提供了一條重要途徑，使有限的資源發(fā)揮經(jīng)濟效益，從而促進財政增長、農(nóng)民增收。三是可為社會提供優(yōu)質(zhì)肉羊10萬只。（五）生態(tài)效益,。按每只羊每年可提供羊糞干物質(zhì)125千克計，項目每年提供羊糞1250萬噸, 經(jīng)發(fā)酵后可改良土地850萬畝,促進農(nóng)牧良性循環(huán)。十四、招標方案招標范圍建安工程：估算投資150萬元。招標組織形式采用委托招標形式 招標方式 公開招標 十五、結(jié)論與建議本項目的建設(shè)圍繞日益突出的資源、經(jīng)濟、人口等問題，充分利用山羊良種資源優(yōu)勢，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐，增加農(nóng)民收入。項目以市場為導向，以效益為中心，依靠科技進步，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全畜產(chǎn)品，以生態(tài)養(yǎng)殖為支撐，促進生態(tài)、科技、經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，項目建設(shè)的政策、技術(shù)、資源市場均是可行的，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，建議上級有關(guān)部門予以評審立項，以便組織實施。30*閫閬閭閮閯閰閱閲閳閴閵閶閷閸閹閺閻閼閽閾閿闀闁闂闃闄闅闆闇闈闉闊闋闌闍闎闏闐闑闒