【正文】 基礎(chǔ)母羊2萬只，種公羊300只；第七月：完成45個(gè)山羊改良點(diǎn)建設(shè)；第八～十月：建獸醫(yī)室，購置機(jī)械設(shè)備，建氨化池；開展養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)民2500人。第十一月：完成產(chǎn)品認(rèn)證。2010年進(jìn)度安排第一～三月：改建羊舍2萬平方米；第四月：購基礎(chǔ)母羊2萬只；第五月：建羊舍2萬平方米；第六月：建山羊改良點(diǎn)45個(gè)；第七月：購置設(shè)備，建氨化池，建獸醫(yī)室；第八月：繼續(xù)開展養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)民2000人。第九～十一月：做好項(xiàng)目材料收集整理歸檔工作，迎接省、地檢查驗(yàn)收。十一：土地規(guī)劃和環(huán)保（一）土地規(guī)劃種場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)不在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)，建設(shè)用地已經(jīng)土管部門同意選址規(guī)劃，符合石阡縣總體土地規(guī)劃布局（附規(guī)劃選址圖及項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表）。（二）環(huán)保擬建項(xiàng)目地點(diǎn)符合坪山鄉(xiāng)環(huán)?？傮w規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按照環(huán)保要求建立相應(yīng)環(huán)保措施，環(huán)境影響擬經(jīng)環(huán)保部門審查批復(fù)（附：環(huán)評(píng)批復(fù)文件）。該項(xiàng)目建成后，即可啟動(dòng)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備，項(xiàng)目運(yùn)行產(chǎn)生的糞污、糞便經(jīng)環(huán)保設(shè)備設(shè)施處理后不但不會(huì)造成環(huán)境影響及破壞，處理的沼液還可以用于農(nóng)作物生產(chǎn)。十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行（一）建設(shè)期組織管理與運(yùn)行成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組由分管副縣長任組長，畜牧獸醫(yī)局局長為副組長，財(cái)政局、發(fā)改局、扶貧辦、信用社、國土局、建設(shè)局、林業(yè)局等部門主要負(fù)責(zé)人和12個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、指揮、規(guī)劃、實(shí)施、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)方面的工作，為項(xiàng)目建設(shè)提供有力的組織保障。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣畜牧獸醫(yī)局，由畜牧水產(chǎn)局局長盧仁富兼任辦公室主任，李天云同志任辦公室副主任，抽3人負(fù)責(zé)辦公室日常工作。項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立相應(yīng)的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，并與縣政府簽定項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任狀。成立項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施小組由縣畜牧獸醫(yī)局副局長李天云任組長，動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣品改站、飼草飼料站、和坪山鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站具備高、中級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)干部為成員，組成項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施小組，具體負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)規(guī)程和技術(shù)指標(biāo)，并負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，安排督查項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度以及后續(xù)管護(hù)工作。管理措施①、工程管理項(xiàng)目工程管理逐步實(shí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制的“四制”管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模和進(jìn)度建設(shè)，把項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量放在首位，確保項(xiàng)目的實(shí)施效果，各種基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)必須按照領(lǐng)導(dǎo)小組制定的項(xiàng)目實(shí)施方案或初步設(shè)計(jì)要求，接受統(tǒng)一的管理、指導(dǎo)，確保項(xiàng)目建設(shè)成功。項(xiàng)目實(shí)施單位積極向上級(jí)部門匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，自覺接受上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。②、項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，由縣畜牧獸醫(yī)局建立專帳，單獨(dú)核算，?？顚Ｓ谩?yán)禁挪作它用，嚴(yán)格任何形式的截留。項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)帳制，嚴(yán)禁按投資計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案使用項(xiàng)目資金，按項(xiàng)目工程完成量和工程驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)帳。嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金，各種項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用均要有合理的財(cái)務(wù)憑證，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后方可核銷。加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用的審計(jì)和檢查，自覺接受有關(guān)單位和部門監(jiān)督，確保資金有效使用。③、嚴(yán)格檢查檢收在項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組分階段進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)度，經(jīng)常檢查項(xiàng)目工程，單項(xiàng)工程完工后，先由項(xiàng)目實(shí)施單位自查，合格后報(bào)縣項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收并備案上報(bào)省畜牧局、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳。（二）項(xiàng)目后續(xù)管理種羊場(chǎng)后續(xù)管理①、項(xiàng)目建成后，逐步實(shí)行企業(yè)制管理，場(chǎng)內(nèi)設(shè)場(chǎng)長1人，財(cái)會(huì)1人，技術(shù)服務(wù)部2人，市場(chǎng)信息部1人，生產(chǎn)部4人。職工報(bào)酬與生產(chǎn)業(yè)績掛鉤，實(shí)行年薪制。 ②、申報(bào)無公害種羊場(chǎng)產(chǎn)地與產(chǎn)品一體化認(rèn)證。③、加強(qiáng)與畜牧主管部門密切配合，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。小區(qū)后續(xù)管理：為了使項(xiàng)目發(fā)揮更好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建成后，在基地成立養(yǎng)羊協(xié)會(huì)，提高養(yǎng)羊戶組織化程度，由協(xié)會(huì)統(tǒng)一組織肉羊生產(chǎn)，統(tǒng)一銷售，使項(xiàng)目穩(wěn)步運(yùn)行，穩(wěn)定發(fā)展，群眾穩(wěn)步增收。畜牧水產(chǎn)事業(yè)局為基礎(chǔ)提供配種、疫病防治、飼養(yǎng)技術(shù)等技術(shù)服務(wù)，提取一定的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。（三）運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，飼料費(fèi) 1056萬元（包括母羊場(chǎng)維護(hù)費(fèi)）疫病防治200萬元，草地管護(hù)費(fèi)609萬元，共需正常運(yùn)行費(fèi)用1865萬元。 十三、效益評(píng)價(jià)（一）效益分析項(xiàng)目產(chǎn)值項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年出欄優(yōu)質(zhì)肉羊10萬只新增產(chǎn)值 萬元銷售利潤：（二）財(cái)政效益分析財(cái)務(wù)分析主要參數(shù)（1）項(xiàng)目建設(shè)期為2年（2）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取12%。財(cái)務(wù)分析指標(biāo)評(píng)價(jià)（1）投資回收期：4年（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）：（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）：%（4）項(xiàng)目投資概算①②單位成本估算每只羊需成本 ；飼料費(fèi)：；防疫治病費(fèi)：每只20元；飼養(yǎng)管理費(fèi)：；草地管護(hù)費(fèi)：；攤銷費(fèi)：；折舊費(fèi)：（6）結(jié)果評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）均為正值，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率。表明本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。（三）項(xiàng)目投資不確定因素分析盈虧平衡分析項(xiàng)目建成達(dá)穩(wěn)產(chǎn)期后，生產(chǎn)成本為2747萬元。風(fēng)險(xiǎn)分析影響項(xiàng)目投資效益的風(fēng)險(xiǎn)因素主要是銷售收入和經(jīng)營成本。根據(jù)銷售收入下降10%或經(jīng)營成本上升10%時(shí)，計(jì)算全部現(xiàn)金流量。（1）當(dāng)銷售收入下降10%①財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）。②財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%。（2）當(dāng)經(jīng)營成本上升10%①財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）。②財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%。結(jié)果評(píng)價(jià)當(dāng)銷售收入下降10%或經(jīng)營成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）均為正值，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）均大于基準(zhǔn)收益率（12%），項(xiàng)目可行。（四）社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施建成后，一是種羊場(chǎng)為養(yǎng)羊戶提供純種波爾山羊公羊500只，按每只種公羊輸配母羊40只計(jì)，可改良3萬只本地母羊。促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展，提高優(yōu)質(zhì)肉羊的比例，二是可加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的轉(zhuǎn)變提供了一條重要途徑，使有限的資源發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn)財(cái)政增長、農(nóng)民增收。三是可為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)肉羊10萬只。（五）生態(tài)效益,。按每只羊每年可提供羊糞干物質(zhì)125千克計(jì)，項(xiàng)目每年提供羊糞1250萬噸, 經(jīng)發(fā)酵后可改良土地850萬畝,促進(jìn)農(nóng)牧良性循環(huán)。十四、招標(biāo)方案招標(biāo)范圍建安工程：估算投資150萬元。招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)形式 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 十五、結(jié)論與建議本項(xiàng)目的建設(shè)圍繞日益突出的資源、經(jīng)濟(jì)、人口等問題，充分利用山羊良種資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，依靠科技進(jìn)步，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全畜產(chǎn)品，以生態(tài)養(yǎng)殖為支撐，促進(jìn)生態(tài)、科技、經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)的政策、技術(shù)、資源市場(chǎng)均是可行的，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益十分顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門予以評(píng)審立項(xiàng)，以便組織