【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性.............錯(cuò)誤!第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件...............錯(cuò)誤!第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置...........錯(cuò)誤!第十三章社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià).............錯(cuò)誤!項(xiàng)目養(yǎng)殖場(chǎng)占地面積35畝。米，場(chǎng)區(qū)綠化植樹1340株，安裝引水管道1000米，安裝變壓器1臺(tái)，母羊490只、種公羊10只。投資萬元，流動(dòng)資金萬元。資金全部由合作社自籌。

　　

【正文】 6 驗(yàn)收運(yùn)營(yíng) 42 第十 三 章 項(xiàng)目組織管理 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目實(shí)施后，由項(xiàng)目實(shí)施單位 清水河縣 金頓 種 養(yǎng)殖專業(yè)合作社 進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。 肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)行企業(yè)管理的辦法，實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 ，下設(shè)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 部，具體負(fù)責(zé)養(yǎng)殖生產(chǎn)。 人力資源配置 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目實(shí)施后共需定員 4人，其中生產(chǎn)人員 2人，占總?cè)藬?shù)的 50%；管理 人員 1人， 技術(shù)人員 1人， 各 占總?cè)藬?shù)的 25%。 勞動(dòng)力來源 根據(jù)企業(yè)目前用工現(xiàn)狀，項(xiàng)目所需勞動(dòng)定員 4人中， 1人 由 現(xiàn)有 管理 人員 兼任 ， 3人為新增定員。新增定員由企業(yè)面向社會(huì)公開招聘下崗職工和農(nóng)村轉(zhuǎn)移的剩余勞動(dòng)力，擇優(yōu)錄用。 人員培訓(xùn) 全場(chǎng)人員按照農(nóng)業(yè)部規(guī)定取得特種技能資格證，實(shí)行持證上崗。對(duì)各類人員在上崗前必須經(jīng)過必要的考核，合格后方可上崗。從事畜牧獸醫(yī)工作的技術(shù)人員，應(yīng)具備 中專以上學(xué)歷，熟悉本專業(yè)國(guó)內(nèi)外最新發(fā)展與動(dòng)態(tài)。根據(jù)項(xiàng) 目要求，新聘用人員在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)場(chǎng) 43 內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓(xùn)，采取“請(qǐng)進(jìn)來、走出去”的辦法，定期邀請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員和專家進(jìn)行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期、輪流和批量排出場(chǎng)內(nèi)技術(shù)人員和管理人員到相關(guān)院校、單位進(jìn)行培訓(xùn)，提高全場(chǎng)人員素質(zhì)，確保管理到位、技術(shù)到位，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 44 第十 四 章 投資估算與資金籌措 編制說明 《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制規(guī)程》（ CECA/GC12020） ； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (2020)； 相關(guān)行業(yè)規(guī)范 ； 本 報(bào)告基礎(chǔ)資料 。 建設(shè)投資估算 建筑工程費(fèi) 按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則》并結(jié)合當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ填A(yù)決算資料按照單位造價(jià)指標(biāo)估算。估算投資 萬元。 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置按照設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。設(shè)備安裝以設(shè)備原價(jià)及安裝費(fèi)率進(jìn)行估算，管道、輸電線路等設(shè)備安裝等安裝工程按照實(shí)際安裝費(fèi)用進(jìn)行估算，估算投資 萬元。 購(gòu)置基礎(chǔ)母羊及種公羊，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算，估算投資 萬元。 45 其他費(fèi)用 主要包括勘察 設(shè)計(jì)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)等費(fèi)用， 參照相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算， 土地使用費(fèi)按照當(dāng)?shù)赝恋爻鲎寖r(jià)格測(cè)算， 總計(jì)費(fèi)用 萬元。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)計(jì)算法，僅對(duì)種草、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行計(jì)算，其最低周轉(zhuǎn)天數(shù)參照類似企業(yè)平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定，計(jì)算結(jié)果，項(xiàng)目流動(dòng)資金為 萬元。 投資構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 : 萬 元 ； 建設(shè)投資： 萬元 ，占總投資 61%； 購(gòu)置種羊投資： 萬元，占總投資 22%； 流動(dòng)資 金 ： 萬元 ，占總投資 17%。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元， 全部由 合作社自籌。 46 第十 五 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，即 2020 年， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期按 11 年， 故計(jì)算期確定為 11 年 。達(dá)產(chǎn)期為 2 年， 第一年按 50%、第二年達(dá)產(chǎn) 100%。 編制基準(zhǔn)期： 2020 年 12 月。 本報(bào)告依照現(xiàn)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則和方法進(jìn)行，確定基準(zhǔn)收益率為 8%。 銷售收入 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)期年新增銷售收入 萬元，產(chǎn)出物價(jià)格以項(xiàng)目區(qū)市場(chǎng)平均價(jià)格為依據(jù)。正常年銷售項(xiàng)目收入詳見附表。 銷售收入估算表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬元） 1 肉羊 育肥 只 1500 1200 180 2 有機(jī)肥 噸 450 40 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)成本 （ 1）直接生產(chǎn)成本 包括原材料、燃料動(dòng)力、人員工資福利等項(xiàng)費(fèi)用。 47 （ 2）固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，房屋及構(gòu)筑物按 20 年計(jì)算，設(shè) 備折舊按 10 年計(jì)算，殘值均為 5%值。 （ 3）修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)折舊的 10%計(jì)算。 （ 4）銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用為銷售過程中發(fā)生的一切費(fèi)用。 （ 5）其他費(fèi)用 包括維修費(fèi)用和管理費(fèi)用等。 盈利能力分析 財(cái)務(wù)指標(biāo) （ 1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 29%； （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為： 萬元； （ 3）靜態(tài)投資回收期： 年（含 1 年建設(shè)期）； （ 4）投資利潤(rùn)率： % 盈利能力分析 從項(xiàng)目增量效益看，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 29%，超過基準(zhǔn)收益率 8%的要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 萬元， 遠(yuǎn) 大于零；投資回收期 年（含 1 年建設(shè)期），滿足投 資要求，本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。 48 生態(tài)效益和社會(huì)效益 生態(tài)效益 該項(xiàng)目的建設(shè) 將有效改變項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由靠天養(yǎng)畜的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式向舍飼養(yǎng)殖的經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，減少人為因素對(duì)生態(tài)環(huán)境的過度侵害。項(xiàng)目 充分發(fā)揮當(dāng)?shù)仫暡萘腺Y源優(yōu)勢(shì)，實(shí)行過腹還田，改良土壤、增加肥力，做到“取之于地，還之于地”。同時(shí)可降低農(nóng)業(yè)成本，又可生產(chǎn)有機(jī)食品，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)互補(bǔ)，對(duì)發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)鏈良性循環(huán)具有十分重要的意義。 社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè)利用人工牧草 、農(nóng)作物秸稈 發(fā)展舍飼養(yǎng)殖，在改善生態(tài)環(huán)境的同時(shí)，促進(jìn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式向生態(tài)效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變， 促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植業(yè)主導(dǎo)型向養(yǎng)殖業(yè)主導(dǎo)型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變， 提高了了養(yǎng)殖業(yè)質(zhì)量效益，增加了養(yǎng)殖業(yè)收入。同時(shí)項(xiàng)目屬于環(huán)保型生產(chǎn)，減少了環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，發(fā)展了循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 此外，項(xiàng)目 可解決 4 名 農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，項(xiàng)目可進(jìn)一步輻射帶動(dòng)全縣 養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變， 對(duì)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有極其重要的作用。 49 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的效果 促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的壯大 項(xiàng)目的實(shí)施是肉羊產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，既能帶 動(dòng)更多貧困民族農(nóng)民參與肉羊產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，又能為龍頭企業(yè)擴(kuò)大加工生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)可靠的肉源，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，形成現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)化鏈條，帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展； 項(xiàng)目 本身就需要集約化經(jīng)營(yíng)和科學(xué)化管理 ， 項(xiàng)目能夠根據(jù) 育肥羊 不同生長(zhǎng)階段的營(yíng)養(yǎng)需求，及時(shí)調(diào)整飼料配方，適宜安排羔羊的活動(dòng)與休息，促進(jìn)其科學(xué)的生長(zhǎng)發(fā)育。而且規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的舍飼飼喂，可以增強(qiáng)肉羊的免疫能力和抗病能力，進(jìn)而減少甚至杜絕抗生素的使用，能夠生產(chǎn)出科技型、生態(tài)型的羊肉產(chǎn)品，為當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)一養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供可靠 保障。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、完善產(chǎn)業(yè)鏈條 本項(xiàng)目實(shí)行集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)，面向 市場(chǎng)和 龍頭企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)銷售，強(qiáng)化了龍頭企業(yè)與農(nóng)戶、市場(chǎng)全方位的鏈接，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售鏈接成一個(gè)有機(jī)整體；真正使產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接在一起，并且充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，發(fā)展帶動(dòng)更多的農(nóng)民從事肉羊產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)肉羊產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 50 發(fā)揮合作組織在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)系中的協(xié)調(diào)能力 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)之間的信息交流和合作，強(qiáng)化龍頭企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān) 系中的協(xié)調(diào)能力，使龍頭企業(yè)與農(nóng)戶成為互惠互利、利益均沾的共同體，實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)與農(nóng)民的雙贏，進(jìn)而形成飼養(yǎng)、加工、銷售一條龍的肉羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 隨著肉羊產(chǎn)業(yè)化格局的形成，改變傳統(tǒng)粗放的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，優(yōu)化資源配置，推動(dòng)全縣肉羊產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展；進(jìn)一步促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。隨著肉羊產(chǎn)業(yè)化格局的逐步形成，必將帶動(dòng)飼草料加工企業(yè)、皮、毛加工企業(yè)的蓬勃發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，解決更多的剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題，緩解社會(huì)壓力，改善農(nóng)民生活質(zhì)量，為加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目是立足區(qū)域內(nèi) 土地資源，實(shí)行種草養(yǎng)畜， 舍飼育肥 ，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較低。項(xiàng)目外部市場(chǎng)廣闊， 項(xiàng)目產(chǎn)品具有較好的市場(chǎng)前景，通過加強(qiáng)生產(chǎn)管理和技術(shù)指導(dǎo)，項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)較小。根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其自然災(zāi)害帶來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 項(xiàng)目建設(shè)中運(yùn)用的技術(shù)先進(jìn)程度和適用程度關(guān)系到項(xiàng)目的成敗，本項(xiàng)目對(duì)無角多賽特與 烏珠穆沁羊 進(jìn)行 舍飼育肥 ，以提高它的和產(chǎn)品 51 質(zhì)量， 舍飼育肥 需要較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)，所以在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中，可能面臨技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，管理單位應(yīng)密切與有關(guān)的科研單位進(jìn)行技術(shù)合作，加強(qiáng)對(duì)飼養(yǎng)管 理人員的技術(shù)培訓(xùn)，以 確保 項(xiàng)目的順利實(shí)施。 52 第十 六 章 可行性研究結(jié)論與建議 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)政策，符合現(xiàn)階段市場(chǎng)整體需求，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過對(duì)該項(xiàng)目的市場(chǎng)、建設(shè)條件、技術(shù)要求分析以及對(duì)清水河縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的影響分析，我們認(rèn)為： 該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目區(qū)將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，治理水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，幫助貧困地區(qū)的農(nóng)民改善生產(chǎn)條件，開辟增收渠道，提高地方財(cái)政收入和人民生活水平具有十分重要的意義。項(xiàng)目建成后，不但使公司年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬元，使農(nóng)村4 人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，而且通過項(xiàng)目建設(shè)，必將帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)水平實(shí)現(xiàn)較大幅度的提升，具有很強(qiáng)的示范作用，將有效促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目 選址合理、技術(shù)設(shè)備方案可行、市場(chǎng)前景良好，投資 風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)于扶貧開發(fā)和推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)均有重大意義。項(xiàng)目具有較高的可行性和良好的發(fā)展前景，建議給予大力支持，抓緊實(shí)施。 本項(xiàng)目建設(shè)是區(qū)域資源開發(fā)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求變化的有機(jī)結(jié)合。經(jīng)財(cái)務(wù)初步分析，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的營(yíng) 利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益突出，項(xiàng)目總體方案可行性和可操作性強(qiáng)。 因 此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 53 目 錄 第一章 總 論 ..................................................................................... 1 項(xiàng)目名稱 ....................................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ............................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)單位 ............................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) ............................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè) 期限 ............................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 .................................................................... 1 項(xiàng)目總投資及資金來源 ................................................................ 2 項(xiàng)目建設(shè)效益 ............................................................................... 2 第二章 項(xiàng)目背景 ................................................................................. 3 項(xiàng)目提出的理由與過程 ............................................................... 3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ........................................................................ 5 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 .................................................................... 6 問題與建議 ................................................................................... 8 第三章 編制依據(jù) ................................................................................. 9 第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) .........