【正文】 　（一）垂柳萬株 ?。ǘ┳纤牖比f株120 　（三）花卉萬株25 ?、艨萍纪茝V措施萬元　　 　（一）冷庫m2400　 設(shè)備配套1套（二）農(nóng)機(jī)保護(hù)性耕作示范萬畝　 ?。ㄈ┧静∠x害防治萬畝　 ?。ㄋ模┛萍寂嘤?xùn)人次200050 　Ⅴ項目管理費用萬元　　 　第八章 綜合效益分析該項目實施后，合理利用了資源優(yōu)勢，利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)實現(xiàn)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，通過灌溉，改變種植結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)以及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提供生產(chǎn)更多優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的機(jī)會，增加了農(nóng)民的收入，經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。經(jīng)濟(jì)效益分析主要依據(jù)水利部《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》（SL7294）（以下簡稱《規(guī)范》）、國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（以下簡稱《方法與參數(shù)》）的規(guī)定進(jìn)行。先進(jìn)作業(yè)方式和先進(jìn)的灌溉排水技術(shù)增產(chǎn)增收。灌溉保證率是影響糧食產(chǎn)量的最直接因素?？孔匀唤涤甑谋ＷC率極低，項目實施后灌溉保證將提高到85%，排澇標(biāo)準(zhǔn)提高到10年一遇。據(jù)實驗調(diào)查測算，本項目在此方面的完善配套可使項目區(qū)糧食增產(chǎn)24%。目前畝產(chǎn)量620kg，改造后畝產(chǎn)量達(dá)到770kg，畝增產(chǎn)150kg（玉米），%，品質(zhì)提高1個等級，畝增收165元，2萬畝總增產(chǎn)300萬kg，總增收330萬元。降低作業(yè)成本效益采用新型種植模式，實施保護(hù)性耕作，可以減少作業(yè)環(huán)節(jié)，降低作業(yè)成本，每畝可減少作業(yè)費25元；傳統(tǒng)耕作方式每畝用種5kg，采用機(jī)械化精量播種，，節(jié)支25元；機(jī)械深松并側(cè)深追肥可提高化肥利用率，每畝節(jié)省化肥14kg，節(jié)省投入24元，同時，能夠改善土壤結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)作物抗旱、抗倒伏能力，減少土壤風(fēng)蝕、水蝕。2萬畝節(jié)省支出207萬元。 轉(zhuǎn)移勞動力創(chuàng)收。整個項目區(qū)實現(xiàn)全程機(jī)械化后，可以轉(zhuǎn)移勞動力580人從事其它產(chǎn)業(yè)，人均年可創(chuàng)收3000元，項目區(qū)農(nóng)民增收174萬元。項目區(qū)年總凈增收711萬元，平均人均凈增收1104元左右。 社會效益分析，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變通過開展滴灌節(jié)水灌溉技術(shù)和農(nóng)機(jī)化作業(yè)，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)變，縮短了農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用的時間，提高了土地資源的利用率和效率；發(fā)揮了種植優(yōu)勢，擴(kuò)大了農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息的利用范圍和空間，徹底解決一家一戶小規(guī)模經(jīng)營帶來的諸多不適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)狀況的問題和矛盾，實現(xiàn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的根本轉(zhuǎn)變。，構(gòu)筑現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)由于實施規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化玉米生產(chǎn)，品種對路，技術(shù)配套，實現(xiàn)了投入少產(chǎn)出多的效果，提高了土地產(chǎn)出率，增加了農(nóng)民收入，提高了工作效率，減少了用工量，緩解了由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整二、三產(chǎn)業(yè)對勞動力需求的矛盾，促進(jìn)農(nóng)民的分工分業(yè)，農(nóng)民實現(xiàn)了多渠道增收致富，避免了社會資源的浪費，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了長足的發(fā)展。 實現(xiàn)了共同富裕，推進(jìn)了小康社會的建設(shè)進(jìn)程由于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)壯大，農(nóng)民居住、就醫(yī)、養(yǎng)老條件有所改善，農(nóng)村精神文明和文化娛樂事業(yè)得到了良好的開展。促進(jìn)農(nóng)村向城市化發(fā)展，推進(jìn)了小康社會的建設(shè)進(jìn)程。 生態(tài)效益分析 土壤保水、保肥能力將顯著增強 由于近幾年全球變暖，降水減少，為節(jié)約用水，提高用水效率，核心區(qū)采取保護(hù)性耕作技術(shù)、施用有機(jī)肥等措施，在施肥上把有機(jī)肥與無機(jī)肥相結(jié)合，改善了土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和理化性狀，提高了土壤蓄水保墑能力，減少了水資源的浪費，有利于土壤保持和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 減少環(huán)境污染項目因按照玉米免耕平作技術(shù)要求進(jìn)行實施，用藥用肥更加趨于合理，農(nóng)藥以生物防治和物理防治為主，化學(xué)藥劑采用低毒、低殘留農(nóng)藥進(jìn)行病蟲害綜合防治，肥料采用測土配方肥，缺什么元素就補什么元素、缺多少補多少，減少了化肥使用量，同時由于秸稈、畜禽類糞便用于沼氣生產(chǎn)，改善了農(nóng)村衛(wèi)生條件，產(chǎn)生的廢渣、廢液是極好的有機(jī)肥料，減輕了環(huán)境污染。通過項目實施，能大幅度提高XX農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技水平，科技普及率和到田率將會進(jìn)一步提高，并且農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的訂單化將會得到大面積的推廣和實施，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，廣大農(nóng)民和企業(yè)的利益從根本上得到保護(hù)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境也將得到改善，基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)步入可持續(xù)發(fā)展的軌道，完成向效益型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 經(jīng)濟(jì)（財務(wù)）評價本建設(shè)項目屬社會公益性質(zhì)的工程項目，沒有相對獨立的財務(wù)收入，故本次經(jīng)濟(jì)評價只進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價。各項工程項目的費用和效益均采用現(xiàn)行價格，價格水平年為2009年。社會折現(xiàn)率采用《方法與參數(shù)》中規(guī)定的8％，折現(xiàn)計算基準(zhǔn)點按《規(guī)范》要求，定在建設(shè)期第一年年初。各項費用和效益均按年末發(fā)生和結(jié)算。經(jīng)濟(jì)評價中，工程建設(shè)期1年。正常運行期自工程開始年，采用15年，計算期共16年。本工程費用主要包括固定資產(chǎn)投資、年運行費和流動資金。固定資產(chǎn)投資該項目固定資產(chǎn)投資為2580萬元。年運行費工程年運行費包括人員工資及福利費、材料和燃料動力費、維護(hù)費、財務(wù)費用與折舊費、其它運行管理費等。①工資及福利費：包括職工工資、工資性津貼和福利等費用。根據(jù)工程管理規(guī)劃，該項目管理人員為小城子鎮(zhèn)有關(guān)人員兼職，其工資福利費在該項目中不予計算。農(nóng)機(jī)人員工資：拖拉機(jī)手30人，按人、年8000元計算。人員工資10萬元。②材料和燃料動力費：包括工程運行和管理過程中年消耗的材料、油、電等費用。燃油費用：大中拖拉機(jī)12臺，玉米收獲機(jī)4臺，深松機(jī)4臺，分別按年耗柴油5噸/臺計算，年耗油100噸，若7500元/噸計算，農(nóng)機(jī)全年燃油費用75萬元。噴滴灌設(shè)備每眼井按全年工作90天計算，每小時用電量15kw，共30眼井，共耗電81萬kw，則全年共耗電費49萬元。其它工程材料燃料動力費。共計130萬元。③工程維修養(yǎng)護(hù)費：農(nóng)機(jī)修理費用，每臺大車3000元/臺，小車2000元/臺，玉米收獲機(jī)6000元/臺，則每年修理費用10萬元。灌溉工程維修按設(shè)備投資的1%計算，維修費為11萬元。設(shè)備管理費用：按投資的1%計算，為11萬元。共計32萬元。④財務(wù)費用與折舊費固定資產(chǎn)折舊，殘值按5%計算，機(jī)械設(shè)備按10年折舊。財務(wù)費用與折舊費為60萬元.⑤其它費用：包括清除或減輕項目帶來不利影響所需搶救措施的費用、日常行政開支、科學(xué)試驗和觀測以及其它經(jīng)常性支出等費用，該項費用按工資及福利費、材料及燃料動力費、維護(hù)費、財務(wù)費用與折舊費等費用總和的10%計，其費用為23萬元。本工程年總運行費為255萬元，從運行初期第一年開始投入。流動資金流動資金按年運行費的10%計取,為26萬元，從運行初期第一年開始投入。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，它反映項目所占用資金的盈利率，是考察項目盈利能力的主要動態(tài)評價指標(biāo)。 計算公式為：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和，它是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標(biāo)。 計算公式為：計算公式為： 投資回收期(pt)是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是考察項目在財務(wù)上的投資回收能力的主要評價指標(biāo)。計算公式為：由上表可見，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率16%大于社會折現(xiàn)率8%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值1240萬元大于0，投資回收期Pt=?？梢?，項目的投資和效益對內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)效益費用比合理。本工程在國民經(jīng)濟(jì)評價上是可行的，同時社會效益顯著，建議盡早實施，以使其早日發(fā)揮效益。國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表萬元序號項目年份　　　　　　　　　　　建設(shè)期運行期　　　　　　　　　合計1234567891516　1效益流量B071171171171171171171171171183710791項目各項功能的效益071171171171171171171171171171110665灌溉效益　71171171171171171171171171171110665回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　100100回收流動資金　　　　　　　　　　2626項目間接收益　　　　　　　　　　　02費用流量C25802812552552552552552552552552556431固定資產(chǎn)投資(含更新改造投資)2580　　　　　　　　　　2580流動資金　26　　　　　　　　　26年運行費　2552552552552552552552552552553825項目間接費用　　　　　　　　　　　03凈效益流量258043045645645645645645645645658243604累計凈效益流量2580215016941238782326130586104237784360　　經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：16%　　　　　　　　　　　　經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值is=8%￥1,萬元效益費用比（s=8%):　　經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值is=7%￥1,萬元　效益費用比（s=7%):　　　　　注：表中蘭邊框內(nèi)單元格為數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)，可以編輯修改數(shù)據(jù)，紅顏色數(shù)字單元格為自動生成公式，不必修改。第九章 組織實施和運行管護(hù) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項目是一個龐大的系統(tǒng)工程，涉及千家萬戶，所以對項目必須嚴(yán)格管理，保證項目有長久的生命力。項目在XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室指導(dǎo)下，由小城子鎮(zhèn)人民政府組織對項目進(jìn)行實施。項目實行項目法人責(zé)任制，確保項目按期完成。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為確保該項目的順利實施，XX政府成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和專家指導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)小組:組 長： 閆 旭 XX縣長副組長 侯 川 XX政府常務(wù)副縣長 王柏仲 XX常委、副縣長趙萬江 XX財政局局長成 員： 陳 敏 縣農(nóng)業(yè)局局長 各局局長、相關(guān)鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長 張文軍 縣農(nóng)發(fā)辦主任專家指導(dǎo)組：組長： 王貴滿 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站站長 推廣研究員成員： 李國孝 縣林業(yè)科學(xué)研究所所長 高級工程師陳占江 縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣總站站長 高級工程師 朱 文 縣水利勘測設(shè)計處處長 高級工程師 實施管理 組織管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)在項目實施過程中與項目實施單位簽定合同，把握項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)，任務(wù)落實，調(diào)度進(jìn)度，中期檢查，總結(jié)驗收。專家組主要負(fù)責(zé)制定實施方案，新機(jī)具選型，新技術(shù)應(yīng)用，培訓(xùn)機(jī)手，對操作者進(jìn)行技術(shù)審核，做好示范技術(shù)報告，提出指導(dǎo)意見。工程項目建設(shè)資金按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真執(zhí)行“三專四定五統(tǒng)一”農(nóng)發(fā)財務(wù)管理制度，財政資金認(rèn)真執(zhí)行縣級報賬制。積極組織受益群眾自籌資金。保證建設(shè)資金專款專用。 經(jīng)營機(jī)制是項目成敗的關(guān)鍵。經(jīng)營機(jī)制制定的原則是：高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率。既要促進(jìn)農(nóng)民積極參與項目建設(shè)，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，又要保證項目的順利實施，還要具備可操作性、可持續(xù)性。本項目實施“四制管理”：項目法人責(zé)任制XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為項目建設(shè)單位，根據(jù)項目法人有關(guān)規(guī)定，設(shè)立項目法人。項目法人負(fù)責(zé)實施中的組織、決策和協(xié)調(diào)各項工作。 工程招投標(biāo)制本項目所有工程的材料、設(shè)備全部采取公開招標(biāo)或政府采購形式進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法和政府采購法。由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招投標(biāo)中界機(jī)構(gòu)和政府采購部門，按照招投標(biāo)和采購程序進(jìn)行。合同管理制為了保證中標(biāo)單位、監(jiān)理企業(yè)及采購者依法履行各自的責(zé)任和義務(wù)，按照批復(fù)實施方案總體文件要求，充分發(fā)揮管理的主導(dǎo)作用。建設(shè)單位分別與中標(biāo)單位、監(jiān)理公司簽訂合同，明確各自職責(zé)和義務(wù)及今后服務(wù)等相關(guān)責(zé)任，實行目標(biāo)管理，層層簽訂項目實施合同。合同各方應(yīng)積極履行合同并解決相關(guān)問題，從整體效益出發(fā)，制定違約責(zé)任及處罰條款等，為此項目的順利實施創(chuàng)造良好的條件。監(jiān)理制為確保本項目資金、技術(shù)、材料設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、效果等“五到位”，實現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的全面提升，切實發(fā)揮項目的示范、輻射和帶動作用，對各項合同進(jìn)行管理。協(xié)調(diào)各單位的工作關(guān)系，實行監(jiān)理制。聘請監(jiān)理公司組建項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，加大項目實施全過程的監(jiān)督檢查力度，重點解決資金使用、材料設(shè)備購置、技術(shù)落實、檔案管理、人員配備、工作責(zé)任、宣傳培訓(xùn)等方面的問題和隱患。實行全年定期和抽檢相結(jié)合的方式進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對項目實施全方位監(jiān)理。 運行管理與維護(hù)用法律與政策輿論導(dǎo)向為項目建設(shè)保駕護(hù)航，加強法律法規(guī)對項目建設(shè)的支持，對于在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的各類問題一切按照法律程序辦事，運用獎懲機(jī)制，層層建立工作考評制度，同時，對農(nóng)民進(jìn)行正確、行之有效的輿論宣傳，明確此項目開展的深遠(yuǎn)意義，形成上下