【正文】 金額單位：萬元序號工程或費用名稱預(yù)算金額各項費用占總費用的比例（%）⑴⑵⑶一工程施工費二設(shè)備費三其他費用四不可預(yù)見費總 計工程施工費預(yù)算匯總表　　金額單位:萬元序號單項名稱預(yù)算金額各費用占工程施工費的比例(1)(2)(3)1土地平整工程2灌溉與排水工程3田間道路工程4農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程5其他工程總計—100 設(shè)備購置費預(yù)算表序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量單 價合 計說明(1)(2)(3)(4)(5)(9)(10)10 　總 計　　　　 　 其他費用預(yù)算表項目名稱:**縣**鎮(zhèn)萬畝大壩土地整理項目　金額單位:萬元序號費用名稱計算式預(yù)算金額各項費用占工程施工總費的比例(%)(1)(2)(3)(4)1前期工作費　(1)土地清查費161。%(2)項目可行性研究費65000+(13000065000)/(3000000010000000)161。193。()(3)項目勘測費161。%(4)項目設(shè)計及預(yù)算編制費270000+(510000270000)/(3000000010000000)161。193。()(5)項目招標(biāo)代理費50000 +()161。%2工程監(jiān)理費220000+(560000220000)/(3000000010000000)161。193。()3拆遷補償費　4竣工驗收費　(1)工程復(fù)核費67500 +()161。%(2)工程驗收費135000 +()161。%(3)項目決算編制與審計費95000 +()161。%(4)整理后土地的重估與登記費62500 +()161。%(5)標(biāo)識設(shè)定費10500 +()161。%5業(yè)主管理費750000 +()161。%　總計　　本項目屬于省級投資項目，納入本次投資預(yù)算范圍的工程建設(shè)資金（）全部由省財政承擔(dān)。項目1年實施，占總投資的60%；，占總投資的40%。第十章 效益分析項目的實施有利于促進勞力、資金、技術(shù)的合理流動,可以充分吸引農(nóng)村閑散勞力參與土地整理，給閑散勞動力提供就業(yè)，為當(dāng)?shù)厝罕娫黾迂敻皇杖?，同時帶動建筑、建材、交通運輸、化工、種子等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。土地整理，是為了提高土地利用率、土地生產(chǎn)率、勞動生產(chǎn)率、改善環(huán)境。采取的一整套優(yōu)化配置農(nóng)村土地資源，合理組織土地利用，調(diào)整土地權(quán)屬的綜合措施。它可以改善該地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和投資環(huán)境，加快規(guī)模經(jīng)濟的形成，促進社會經(jīng)濟的發(fā)展，同時使人們思想觀念得到轉(zhuǎn)變，帶動該地區(qū)人口、勞動力由鄉(xiāng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，加快城鄉(xiāng)一體化進程。通過土地整理，可以增加有效耕地面積，提高耕地質(zhì)量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)民生活條件，改善生態(tài)環(huán)境。適度開發(fā)宜農(nóng)未利用土地資源(農(nóng)用地后備資源)，作為緩解土地供需矛盾的重要措施。（一）新增耕地面積和新增耕地比例新增耕地面積＝整理后的耕地面積整理前的耕地面積＝=)新增耕地比例＝新增耕地面積/項目建設(shè)規(guī)模面積100%＝100%＝%（二）新增灌溉面積項目區(qū)水田全部可視為新增灌溉面積。（一）生態(tài)效益分析1．通過對項目區(qū)旱地坡改梯工程，有效地減少了降雨徑流量；另外，生物制埂，對旱地土坎進行生物保護，有效地減少了現(xiàn)有坡耕地的水土流失。2．項目實施將明顯改善項目區(qū)的生態(tài)景觀，項目建成后，將出現(xiàn)一個“坡地梯田化，水田格網(wǎng)化，林地規(guī)?；?，灌排設(shè)施化，種植多樣化”的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)。生態(tài)效益定量分析指標(biāo)∶土地墾殖率＝綠色植被覆蓋率＝ （二）環(huán)境影響分析土地整理主要是對未利用地進行整治，并配套農(nóng)田水利工程等。在施工過程中，將涉及到大量的移動土方工程量，加之建筑材料、物流的集中和轉(zhuǎn)移都將對環(huán)境造成不利影響。對由于土地平整造成的地表植被和原土層結(jié)構(gòu)破壞，是環(huán)境影響最嚴重的，在施工過程中要重點防范。首先，田間土地平整要安排在雨水少的秋冬季節(jié)施工。根據(jù)當(dāng)?shù)亟涤炅糠治?，每年?1月到次年的4月，其降雨量只占到全年雨量的30％～35%，且雨量小，雨時段，農(nóng)村剩余勞動集中，此時是土地平整的有利時機，便于集中人力物力，搞好田間土地平整工作。其次，在坡改梯施工組織上，按照由低地（坡下）向高地（坡上）的先后順序施工，先筑下一級土坎，平整該梯面土地，然后將上一級的含草表土層均勻地翻攤在下一級梯土的土面上，盡量維持原地貌特征，防止水土流失。對于施工過程中建筑材料和物流的集中和轉(zhuǎn)移，要嚴格按照國家規(guī)定的施工操作程序施工，盡量將施工對環(huán)境的影響降低到最低程度。對于施工后整理出來的耕地，盡早安排農(nóng)民耕種，在群眾中及時宣傳環(huán)境保護的重要思想，形成人人愛環(huán)境，人人保護環(huán)境的良好社會風(fēng)氣。（一）項目投資，資金全部來源于省級土地開發(fā)整理資金。單位投資水平指標(biāo)有項目單位面積投資，新增耕地單位面積投資、每萬元投資新增耕地數(shù)量。（1）單位面積投資。其計算公式為：　?。?）新增耕地單位面積投資。其計算公式為：（3）每萬元投資新增耕地數(shù)量。其計算公式為：以上指標(biāo)是反映項目投資效果的單位指標(biāo)。在確保完成項目預(yù)期目標(biāo)的前提下，項目單位面積投資或新增耕地單位面積投資越少、每萬元投資新增耕地數(shù)量越多，則方案越優(yōu)。資金投入量（C） 。預(yù)期凈產(chǎn)出（R）項目收益主要是靠農(nóng)作物，如水稻、油菜、烤煙、小麥。水田以水稻、油菜輪作，旱地以烤煙、小麥輪作。一年2季，整理前水稻產(chǎn)量單產(chǎn)340kg/畝，油菜產(chǎn)量單產(chǎn)200kg/畝，烤煙產(chǎn)量單產(chǎn)120kg/畝，小麥產(chǎn)量單產(chǎn)250kg/畝；整理后水稻產(chǎn)量單產(chǎn)450kg/畝，油菜產(chǎn)量單產(chǎn)270kg/畝，烤煙產(chǎn)量單產(chǎn)170kg/畝，小麥產(chǎn)量單產(chǎn)300kg/畝。整理前：（）（望天田視為水田計算），（）。整理后：（），（），收益見下表：整理前后耕地效益表整理前地類面積（km2）作物名稱種植比例（%）單產(chǎn)（kg/hm2）產(chǎn)量（萬kg）單價（元/kg）毛收益投入產(chǎn)出比凈產(chǎn)值水田水稻 5250 1∶ 油菜 1500 1∶ 旱地玉米 3000 1∶ 油菜 1500 1∶ 合計　 　　　 　 整理后水田水稻 6000 1∶3 油菜 2000 1∶3 旱地玉米 4500 1∶3 油菜 2000 1∶3 合計 　 　　　 　 凈產(chǎn)值＝整理后凈產(chǎn)值整理前凈產(chǎn)值＝＝（萬元）其中：新增耕地有效面積增收項目區(qū)新增耕地按項目建設(shè)后為水田，一年2季，水田種植水稻及油菜，水稻產(chǎn)量單產(chǎn)450kg/畝，油菜產(chǎn)量單產(chǎn)270kg/畝。旱地種植烤煙及小麥，烤煙產(chǎn)量單產(chǎn)170kg/畝，小麥產(chǎn)量單產(chǎn)300kg/畝，（），（），新增耕地效益見下表： 新增耕地效益表地類面積（畝）作物名稱種植比例（%）單產(chǎn)（kg/畝）產(chǎn)量（萬kg）單價（元/kg）毛收益投入產(chǎn)出比凈產(chǎn)值水田水稻 450 1∶2 油菜 270 1∶ 旱地烤煙 170 1∶3 小麥 300 1∶2 合計　 　　　 　 項目區(qū)土地的整理，將為**縣同類地區(qū)的土地開發(fā)整理與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)起到示范作用，為在社會主義市場經(jīng)濟條件下，建立土地開發(fā)整理的有效機制走出一條新路。（二） 節(jié)約成本項目實施后，水田節(jié)約成本為10元/畝，旱地節(jié)約成本為30元/畝，以整理前耕地為基數(shù)?？偣?jié)約成本＝1510+1530＝（萬元）（一）靜態(tài)投資回收期T=K/D= (年)式中：T——靜態(tài)投資回收期K——項目總投資D——生產(chǎn)期正常年增加的收益T=K/D=(年)綜合考慮該項目規(guī)劃投資建設(shè)期和土壤熟化期為4年。靜態(tài)回收期為12年（含建設(shè)期及土壤熟化4年）。（二）靜態(tài)投資收益率靜態(tài)投資收益率＝％整理后：基礎(chǔ)設(shè)施配套，耕地質(zhì)量得到了提高。同時根據(jù)《貴州省土地開發(fā)整理項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（暫行）》耕地質(zhì)量等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，本項目通過整理后可達到水田一、二級標(biāo)準(zhǔn)。第十一章可行性研究結(jié)論與建議**縣**鎮(zhèn)萬畝大壩土地整理項目在技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟上是合理的。具有投資大、但潛力大、見效快的特點，列入省級投資土地整理項目十分合理。根據(jù)測算，通過土地開發(fā)，%，水利設(shè)施配套建設(shè)，保證灌溉。亦可大大提高土地產(chǎn)出率，提高農(nóng)田抵御自然災(zāi)害的能力，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的豐收有了保障?？梢婍椖康膶嵤a(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益。通過對該項目區(qū)自然概況、社會經(jīng)濟狀況、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、管理措施、投資估算及綜合效益進行分析，認為該項目依據(jù)合法，目標(biāo)明確，措施得力，各項分析準(zhǔn)確到位，切實可行。該項目可操作性高，符合現(xiàn)行的有關(guān)土地開發(fā)整理規(guī)劃法律、法規(guī)等，整理價值高，通過地方政府和有關(guān)部門的密切合作，項目的實施將得到充分的保證。整個項目實施后，可以大大提高項目區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟收入，從根本上改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)三效益的統(tǒng)一。綜上所述，本項目立項條件好，資源豐富，整理潛力大，技術(shù)方面可靠，經(jīng)營模式可行，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著，群眾積極性高，資金來源有保障，當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合協(xié)調(diào)，報告論證資料可靠，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容詳實，分析合理，規(guī)劃科學(xué)，方案可行。土地開發(fā)整理工作的最大問題是資金籌措，目前仍然缺乏吸引社會資金投入土地整理的政策和機制，本項目也不例外。因此建議政府一方面進一步加大資金投資，另一方面盡快出臺土地開發(fā)整理的融資政策，以解決土地開發(fā)整理的瓶頸問題。具體建議如下：（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)土地整理是一項復(fù)雜的、艱巨的工作，要解決思想、政策、經(jīng)濟、法規(guī)等許多問題。因此，要廣泛宣傳土地整理、造田造地的重要性和必要性，教育群眾十分珍惜和合理利用每寸土地。建立健全開發(fā)整理規(guī)劃和開發(fā)整理項目的統(tǒng)一審批制度，開發(fā)整理項目要服從開發(fā)整理規(guī)劃。必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建議設(shè)立由縣有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員相結(jié)合組成的專門機構(gòu)，開展全面的規(guī)劃綜合平衡工作。規(guī)劃項目要做到定性、定量、定位，切實可行。在開發(fā)整理過程上既要明確每一整理規(guī)劃區(qū)和開發(fā)整理項目的分管領(lǐng)導(dǎo)，又要明確相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人，按照目標(biāo)管理的辦法定期檢查和督促，保證土地整理質(zhì)量。（二）制定和完善土地整理有關(guān)政策和法規(guī)。（三）處理好投入與分配的關(guān)系及國家、集體、個人三者之間的關(guān)系。（四）創(chuàng)造良好的硬軟環(huán)境，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，提高經(jīng)濟效益，促進工、農(nóng)、商、貿(mào)共同發(fā)展。（五）積極籌集開發(fā)整理資金為開發(fā)整理的順利進展提供可靠保證。（六）大力推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，積極開展農(nóng)業(yè)科學(xué)實驗活動。（七）建立相應(yīng)的管理制度。土地整理項目區(qū)，工程復(fù)雜，涉及面廣、投資較大，必須建立有關(guān)的制度。一要建立建設(shè)項目管理和驗收制度；二要建立項目建設(shè)協(xié)調(diào)制度；三是建立資金管理使用制度。第十二章附件（一）項目現(xiàn)狀圖（二）項目規(guī)劃圖（三）項目單體設(shè)計圖