【正文】 國建設部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程定額》（建標[2000]38號），并結合本工程實際情況，本項目進行計劃安排如下：2011年6月，完成項目前期工作，即勘測設計、土地征用、綜合報建、資金籌措、招投標等前期準備工作。2011年7月—2012年2月，完成基礎工程。2012年3月—2012年4月，完成設備購置安裝工程及調試。2012年5月—2012年6月，完成工程總結、財務決算及審計，竣工驗收。項目進度計劃表進度2011年2012年度6791012123456項目前期工作基礎設施建設設備安裝工程項目驗收第七章 環(huán)境保護根據國家對環(huán)境保護的要求，對本項目建設期間及建成以后可能造成的主要污染進行治理，以保證主要污染物及污染源，均控制在國家有關的排放標準以內。、法規(guī)——《中華人民共和國環(huán)境保護法》；——《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；——《中華人民共和國水污染防治法》；——《中華人民共和國清潔生產促進法》； ——國務院第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》； ——《湖北省環(huán)境保護條例》（1997年省八屆人大常委會第31次會議修改)。——HJ/～93《環(huán)境影響評價技術導則總綱》；——HJ/～93《環(huán)境影響評價技術導則大氣環(huán)境》；——HJ/～93《環(huán)境影響評價技術導則水環(huán)境》；——HJ/～1995《環(huán)境影響評價技術導則聲環(huán)境》；——HJ/T19～1997《環(huán)境影響評價技術導則非污染生態(tài)影響》；——GB89781996《污水綜合排放標準》。該項目在施工過程中，機械設備噪音及施工中粉塵或泥土對周圍環(huán)境會造成一定的污染；項目投入運營后，主要污染源如下:固體垃圾：主要來源于公共場所工人的廢棄物和食堂烹飪等過程中產生的廢物。廢水：主要是沐浴和衛(wèi)生間廢水及各類操作間的洗滌廢水，均為生活污水。噪聲：主要來自于汽車運行、設備間機器運轉發(fā)出的噪聲等。廢渣：主要來自于包裝物等。施工期：對于施工機械、運輸車輛沖洗廢水、施工生產廢水采取沉淀、隔油處理措施。施工人員的糞便污水修建臨時化糞池處理。各類廢水經處理后排入醫(yī)院污水系統(tǒng)。營運期：設計應采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，以減少污水的總排放量。對污水設立欄網或隔油池裝置，防止大顆粒固體物質和油進入管網造成堵塞。污水處理設與中心醫(yī)院實行共享。施工期：施工人員的辦公生活區(qū)應盡量安排在施工粉塵作業(yè)點和生活爐灶的主導風向的上風側；場內場外的主要運輸道路上應經常灑水清掃以減少揚塵污染；對施工作業(yè)場地和混凝土伴和站定時灑水、鋪設防護罩及時清運處置棄土棄渣，可減少揚塵量的排放。機動車輛產生的尾氣中的污染物主要有：HC、NOX、CO、烴類等，這些污染物主要對施工現場區(qū)域有一定影響，但由于排放量較小，對該區(qū)域影響不大。施工期：施工噪聲源應采用取適當防護措施，以減小噪聲對現場施工人員的影響。主要措施有：選用低噪聲的生產機械和設備，對振動較大的設備可使用減震機座，在施工區(qū)及主要運輸道路兩旁修建隔音墻以減輕噪音的污染；對高噪聲設備的施工應避免在人群休息時進行；通過合理的施工平面布置和作業(yè)時調整來減少噪聲對施工人員的影響。運營期：選用低噪聲的生產機械和設備，對振動較大的設備可使用減震機座，在廠房周圍建設綠化隔音帶，減少噪音對周邊地區(qū)的影響。施工期：修建施工棄渣堆放場，施工棄碴及生活垃圾堆放至指定渣場。施工棄碴應盡可能用于鋪路、回填及綜合利用，使碴場占地面積減小。隨著工程的完工，應及時清理現場。運營期：集中堆放，定期處理。第八章 投資估算 投資估算范圍依據項目的建設內容，建設投資估算的內容包括項目建設成本和項目經營費用。其中項目建設成本包括土建工程費、設備設施費和其他費用。項目經營費用主要包括固定費用和變動費用。 編制依據——國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）的通知》（計辦投資[2002]15號）；——《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB 505002008）；——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》（鄂建文〔2008〕214號）；——《湖北省施工機械臺班費用定額》（鄂建文〔2008〕215號）；——《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建文〔2008〕216號）；——《工程材料市場信息價（2009年4季度）》（恩施州建設委員會監(jiān)督發(fā)布）；——項目區(qū)類似工程的概算、預算技術經濟指標；——項目區(qū)當地現行人工工資、建筑材料市場價格及建筑造價指標；——安全防護費、文明施工與環(huán)境保護費按《關于調整我省建筑市政工程安全防護費、文明施工與環(huán)境保護費的通知》（鄂建文[2007]302號 ）規(guī)定計算；——可行性研究費按國家計委《關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格［1999］1283號）計算；——工程勘察設計費根據國家計委、建設部計價格（2002）10號文規(guī)定計算；——工程監(jiān)理費按國家物價局、建設部[1992]價費479號文規(guī)定計算；——招標代理服務費按國家原發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號文件規(guī)定的收費標準計算； 項目總投資450萬元，建設工程投資450萬元。其中：土建工程費用400萬元，設備購置費用40萬元，其他費用10萬元。 建設投資估算總表 單位：萬元序號項目估算價值建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1土建工程400 　　　400 2設備購置40　　　40 3工程建設其他費用　　　10 10 4建設投資合計400 　40　10 450 說明：其他費用包括設計費、勘測費、環(huán)境評估費、工程監(jiān)理費、安全服務費、工程咨詢費、工程管理費、稅費等。土建改造工程總面積20000平方米，造價400萬元。其中：綠化，造價210萬元。 平整17000平方米，單價20元/㎡，造價34萬元；草地3000平方米，單價150元/㎡，造價45萬元；廣場8000平方米，單價100元/㎡，造價80萬元；雕塑1組，單價130000元/個，造價13萬元；石柱6根，單價2000元/根，；雕像噴泉1處，單價8000元/處，；花壇20個，單價500元/個，造價1萬元；防噪音隔離帶1000平方米，單價100元/㎡，造價10萬元；涼亭5座，單價50000元/㎡，造價25萬元。大門，總價95萬元。平整300㎡，單價100元/㎡，造價3萬元；水泥路面300㎡，單價1000元/㎡，造價30萬元；門樓2處，單價150000元/㎡，造價30萬元；不銹鋼電動門1個，單價100000元/㎡，造價10萬元；安保用房40㎡，單價500元/㎡，造價2萬元；安全隔離帶200㎡，單價1000元/㎡，造價20萬元；停車場，總價21萬元。平整300㎡，單價100元/㎡，造價3萬元；水泥路面300㎡，單價500元/㎡，造價15萬元；庫房28個，單價1000元/個，；。照明。路燈200個，單價200元/㎡，造價4萬元；電線3000米，單價5元/㎡，； 其他，總價65萬元。公共廁所3處，單價50000元/㎡，造價15萬元；室外健身活動場所1000㎡，單價300元/㎡，造價30萬元；輔助設施用房100㎡，單價400元/㎡，造價4萬元；；其他1萬元?？們r50萬元。配電設備15萬元；中央空調30萬元；室外健身設備5萬元。項目其他費用10萬元。設計費1萬元；勘測費1萬元；環(huán)境評估費2萬元；工程監(jiān)理費1萬元；安全服務費1萬元；工程咨詢費2萬元；工程管理費1萬元；稅費1萬元。項目總投資450萬元。其中：爭取上級補助210萬元，地方配套240萬元。第9章 效益分析本項目屬于社會公益性附屬設施建設項目，經濟效益主要來源一是改善現有福利院環(huán)境后，福利院年增加入住老人所帶來的收入，二是吸引社會捐款所帶來的收入。老人入住收入：預計新增入住人數為30人，按照400元/人/月計算。社會愛心捐贈收入：按照年總收入30%計算。項目建成后，能增加福利院年收入19萬元。 為新增入住老人招收看護人員2名，按照現行工資標準，人均年支出2萬元，合計4萬元。新增保安人員1人，按照現行工資標準，支出2萬元/年。環(huán)境及設備維護費用12萬元/年。財務分析表明：該項目投產后,正常年份可實現收入19萬元，項目總成本18萬元，財務上基本持平。 “有效需求”鶴峰縣養(yǎng)老福利服務事業(yè)取得了較大的發(fā)展，新建鶴峰城市福利院位于鶴峰縣容美鎮(zhèn)廟灣村二組（云南莊橋頭），規(guī)劃總面積36940㎡，建筑面積8800㎡，%，%，已建成附屬綜合樓1棟，建筑面積840㎡；綜合辦公樓1棟，建筑面積2350㎡；光榮院院民樓1棟，建筑面積2960㎡；福利院院民樓1棟，建筑面積2650㎡；通過完善附屬設施（包括綠化、安保、通訊、道路、飲水建設等），使新建福利院更好地行使其職能，為入住老年人提供全面周到的服務，通過多樣化的服務方式，增加老年人對于社會福利的選擇性，滿足其不同的個性需求。 鶴峰縣屬于全國一類老區(qū)、邊遠山區(qū)、少數民族地區(qū)和重點貧困地區(qū)， 2009年2月，省委、省政府決定，從全省29個扶貧開發(fā)工作重點縣（市）中選擇7個縣（市）開展脫貧奔小康試點縣建設，鶴峰縣被列入其中。規(guī)劃“3年取得明顯變化、5年實現脫貧奔小康”目標，且將解決老齡福利及服務問題，將老有所依、老有所為、老有所樂列入脫奔建設的重要內容，對全縣脫奔建設起補充完善作用。改革開放以來，特別是進入新世紀以來，鶴峰經濟翻了兩番，人平GDP超過了萬元大關， 50以上大齡人群，對鶴峰經濟社會的發(fā)展作出了重大貢獻，他們已經或者快要進入老齡社會，站在全面落實科學發(fā)展的高度，按照中華民族敬老、尊老的傳統(tǒng)習俗，完善鶴峰縣城市福利院配套設施建設，能讓他們從主要勞動崗位退下來以后，繼續(xù)享受現代勞動文明和現代消費文明，共享發(fā)展成果。 據聯合國預測，%，%，%%，%%， ，%；2010年，%，%，按照鶴“十二五”規(guī)劃，城市化率將從2010年的32%提高到40發(fā)上，城鎮(zhèn)老年人口將隨之大幅增長。完善鶴峰縣城市福利院配套設施建設，對加快城鎮(zhèn)壓化建設，實現城鄉(xiāng)經濟社會一體化具有重要意義。第10章 結論與建議 項目政策上可行。為完善農村福利保障體系，根據社保工作要求，湖北省民政廳《關于社會福利機構規(guī)范化創(chuàng)建等級評定活動的通知》，中央財政將安排預算內資金，啟動試點建設，并對貧困地區(qū)、西部區(qū)、少數民族地區(qū)、革命老區(qū)實行傾斜。 項目組織上可行?？h委、縣政府高度重視，成立了項目建設領導小組，為了實現資源共享和循環(huán)利用，確定縣城市社會福利院為項目建設業(yè)主，大力協調國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門，扎實開展項目前期基礎性工作，并承諾配套資金，確保項保質保量如期推進。 項目條件上可行。鶴峰屬于國家貧困地區(qū)、少數民族地區(qū)、革命老區(qū)和西部地區(qū)，自然資源豐富，經濟后勁強勁，縣中心醫(yī)院地理位置優(yōu)越，水、電、路及環(huán)衛(wèi)等基礎完備，新建福利院主體工程已完工，對福利院現階段正常運營不造成大的影響。 項目技術上可行。本項目建設涉及的土建工程建設內容屬于成熟工藝，設備設施齊全，建設規(guī)模適宜，項目操作性較強。 本項目在政策、組織、條件、技術上具有充分的可行性，建議納入試點項目，支持建設。65