【正文】 煤（t）耗動(dòng)力煤10355670583T3297323548耗白煤1923514155T50804571耗重油134586957T65019290耗電116288377萬(wàn)kwh32513998合計(jì)41407以上表明，通過(guò)本次節(jié)能技術(shù)改造，可使企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能41407噸標(biāo)煤，節(jié)能效益顯著。10消防⑴《中華人民共和國(guó)消防法》，1998年4月29日；⑵《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）；⑶《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》，（GBJ5005794）；⑷《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》，（GBJ5005892）；⑸《建筑物滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》（1997版），（GBJ14090）。本項(xiàng)目原輔材料及能源中的重油屬可燃危險(xiǎn)品，其它均非可燃、易燃、易爆物品，火災(zāi)危險(xiǎn)性因素主要為明火、雷電、觸電等所可能引發(fā)的爆炸及火災(zāi)。本技改項(xiàng)目無(wú)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，企業(yè)廠區(qū)現(xiàn)有總圖布置均已嚴(yán)格執(zhí)行了《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006），各建筑物單體間距均超過(guò)10米以上、滿足消防要求。區(qū)域內(nèi)干道寬度為9米，次干道為6米，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形消防通道。項(xiàng)目所在車間廠房的耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，設(shè)置有安全疏散口，均滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）要求。、排水消防項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)的所有車間廠房?jī)?nèi)消防用水量按照10L/s設(shè)計(jì)，廠房外消防用水量按25L/s設(shè)計(jì)，并設(shè)消防水池，以滿足一次2小時(shí)的消防滅火時(shí)間用水量。在每個(gè)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)環(huán)狀管網(wǎng)上布置室外地下式消火栓。消火栓保護(hù)半徑120米。在廠區(qū)發(fā)生火災(zāi)時(shí)通過(guò)消火栓啟動(dòng)按鈕及時(shí)啟動(dòng)消防水泵向廠區(qū)管網(wǎng)供水。同時(shí)在發(fā)生火災(zāi)時(shí)，啟動(dòng)消防水泵向管網(wǎng)增壓供水。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090在各建筑物內(nèi)配置磷酸氨鹽干粉滅火器，用于撲滅初期火災(zāi)。干粉滅火器的配置型號(hào)為MF3，最大保護(hù)面積15m2/A。建設(shè)單位廠區(qū)采暖方式采用熱水采暖，通風(fēng)方式采用機(jī)械、自然通風(fēng)。建設(shè)單位廠區(qū)供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)，消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時(shí)，能保證消防用電，配電設(shè)備有明顯的標(biāo)志。事故照明燈和疏散指示標(biāo)設(shè)有玻璃保護(hù)罩，事故照明燈和疏散指示標(biāo)采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時(shí)間為20min。10kV電氣裝置采用接地保護(hù)，變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于4Ω。各車間電源進(jìn)線做重復(fù)接地，接地電阻不大于10Ω。11企業(yè)組織與勞動(dòng)定員本項(xiàng)目由海城鎂礦耐火材料總廠實(shí)施并管理。企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)見下圖：總廠廠長(zhǎng)儲(chǔ)運(yùn)銷售副廠長(zhǎng)工程設(shè)備副廠長(zhǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)工程處安全處計(jì)劃處生產(chǎn)處機(jī)動(dòng)處群興公司群飛公司高純鎂砂廠中檔鎂砂廠一中檔鎂砂廠二電熔一廠電熔二廠電熔三廠電熔四廠電熔五廠爐料廠海英公司企業(yè)全年工作日300日，管理人員及生產(chǎn)工人都實(shí)行一班制。企業(yè)定員為2845人，生產(chǎn)工人2500人，管理人員345人。 （1）職工來(lái)源本項(xiàng)目的管理人員和技術(shù)人員均來(lái)自企業(yè)現(xiàn)有人員，技改后企業(yè)無(wú)新增人員。（2）技術(shù)培訓(xùn)為了適應(yīng)新的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，本企業(yè)將對(duì)企業(yè)全體員工分批進(jìn)行集中技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)劃分兩個(gè)專業(yè)培訓(xùn)班：即技術(shù)和管理人員培訓(xùn)班，包括車間分廠廠長(zhǎng)、工程技術(shù)員和工藝員等；生產(chǎn)工人培訓(xùn)班，主要為車間生產(chǎn)崗位操作工人。12項(xiàng)目進(jìn)度本技改項(xiàng)目建設(shè)期定為2年；實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表工作序號(hào)工 作 名 稱建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃（季度）341234121編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2工程設(shè)計(jì)3設(shè)備采購(gòu)4施工及設(shè)備安裝調(diào)試5試運(yùn)轉(zhuǎn)6竣工驗(yàn)收 按照國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定要求，本項(xiàng)目在勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購(gòu)及安裝等需要進(jìn)行招投標(biāo)。招投標(biāo)基本情況如下：招投標(biāo)基本情況表項(xiàng) 目招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部部分自行委托公開邀請(qǐng)勘察設(shè)計(jì)√√√178建筑工程√√√80安裝工程√√√943監(jiān) 理√95設(shè) 備√√√3142其 他說(shuō) 明13投資估算及資金籌措本投資為海城鎂礦耐火材料總廠綜合節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告的估算。本估算參照《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。本項(xiàng)目建設(shè)利用企業(yè)原有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，除煤氣發(fā)生站外，不新建構(gòu)筑物，投資主要用于購(gòu)置工藝設(shè)備及安裝費(fèi)：（1）購(gòu)置工藝設(shè)備估算值為3142萬(wàn)元。其中，產(chǎn)品顯熱回收系統(tǒng)設(shè)備投資132萬(wàn)元，爐窯本體改造及強(qiáng)化保溫所需設(shè)備投資615萬(wàn)元，鼓引風(fēng)機(jī)變頻器325萬(wàn)元，煤氣發(fā)生站設(shè)備投資1200萬(wàn)元，電弧爐系統(tǒng)節(jié)電改造設(shè)備投資870萬(wàn)元。（2）設(shè)備安裝費(fèi)估算為943萬(wàn)元。（3）煤氣發(fā)生站建筑工程費(fèi)用80萬(wàn)元。其他費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目情況估算?；绢A(yù)備費(fèi)率按10%、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率按1%計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)貸款當(dāng)年按半年計(jì)算建設(shè)期利息，%。本項(xiàng)目投資包括上述建設(shè)內(nèi)容的全部投資及發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和生產(chǎn)所需流動(dòng)資金。()。，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（設(shè)備原價(jià)+安裝調(diào)試費(fèi)）。詳見建設(shè)投資估算表（附表 1）。流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，年需流動(dòng)資金3334萬(wàn)元。詳見流動(dòng)資金估算表、資金構(gòu)成和資金投入與來(lái)源表（附表2和附表3）。，（），企業(yè)自籌3000萬(wàn)元，其余為企業(yè)自有資產(chǎn)作價(jià)自有資金）。詳見分年資金投入計(jì)劃表、資金構(gòu)成和資金投入與來(lái)源表（附表1和附表2）。14財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品顯熱和煙氣余熱的回收利用、輕燒窯煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)改造、設(shè)備變頻改造、電弧爐改造等，在回收熱能和提高爐窯熱效率的同時(shí)，極大地減少了各種鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗。初步測(cè)算統(tǒng)計(jì)表明，年可實(shí)現(xiàn)節(jié)省重油消耗6501噸，節(jié)省動(dòng)力煤32973噸，節(jié)省燃料白煤5080噸，節(jié)省電耗3251萬(wàn)千瓦時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年，產(chǎn)品所得稅為33%。由于本技改項(xiàng)目無(wú)新增產(chǎn)品種類及產(chǎn)量，且產(chǎn)品銷售價(jià)格不變，因此沒(méi)有新增產(chǎn)值，即無(wú)新增增值稅等科目。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益全部來(lái)自各種能源的節(jié)省。本評(píng)價(jià)以企業(yè)2007年實(shí)際產(chǎn)品產(chǎn)量為基礎(chǔ)，只測(cè)算各項(xiàng)增量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。技改后年運(yùn)行費(fèi)用總節(jié)省（含稅），其中，節(jié)省白煤收益508萬(wàn)元。本項(xiàng)目無(wú)新增工資、原材料及燃料動(dòng)力消耗，故無(wú)相應(yīng)新增成本費(fèi)用。本項(xiàng)目生產(chǎn)的成本費(fèi)用主要為各種低值易耗品的更換、設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)用、以及財(cái)務(wù)費(fèi)用和固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用等，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法計(jì)算，殘值率10%，綜合折舊年限11年。（計(jì)算期第7年）。詳見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)用估算表（附表4）、總成本費(fèi)用估算表（附表5）。(計(jì)算期第7年)。所得稅按利潤(rùn)總額的33%估算，盈余公積金（含公益金）按稅后利潤(rùn)的15%估算。詳見損益和利潤(rùn)分配表（附表6）。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） ；投資回收期（稅后） 。詳見項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表3）。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表明，本技改項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。以可用資金全部?jī)斶€新增建設(shè)借款。通過(guò)對(duì)資金來(lái)源與運(yùn)用、資產(chǎn)負(fù)債的測(cè)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好，償債能力較強(qiáng)。詳見貸款還本付息表（附表7）、資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表8）、資產(chǎn)負(fù)債表（附表9）。由項(xiàng)目盈虧分析圖表可知，BEP=%，%時(shí)，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)保本，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見項(xiàng)目盈虧分析圖表（附表10）。綜上分析與測(cè)算，得出技改后的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：年運(yùn)行費(fèi)用總節(jié)?。ê悾? ；年新增利潤(rùn)總額（計(jì)算期第7年） ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） ；投資回收期（稅后） ；詳見投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（附表1和附表11）。從上述指標(biāo)看出，各項(xiàng)綜合指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。15結(jié)論與建議經(jīng)過(guò)調(diào)查研究、分析論證，本報(bào)告可得出以下結(jié)論：a) 必要性海城鎂礦耐火材料總廠是一家高能耗產(chǎn)品企業(yè)，高能耗不僅增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，而且對(duì)環(huán)境造成了嚴(yán)重污染，嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。節(jié)約能源、降低成本，成了企業(yè)生存與發(fā)展的必然選擇，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)我國(guó)“十一五”節(jié)能減排工作的大勢(shì)所趨。b) 規(guī)模本項(xiàng)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目是根據(jù)企業(yè)目前的實(shí)際生產(chǎn)能力和能源消耗情況進(jìn)行的設(shè)計(jì)，符合企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)規(guī)模合理。c) 工藝根據(jù)國(guó)內(nèi)外類似工程的經(jīng)驗(yàn)，采取目前先進(jìn)和成熟的技術(shù)工藝與設(shè)備，對(duì)各鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)施了節(jié)能減排綜合技術(shù)改造，預(yù)期節(jié)能減排效果顯著，可實(shí)現(xiàn)節(jié)能41407噸標(biāo)煤/年，相應(yīng)地，年可實(shí)現(xiàn)減排SO2487噸，減排煙塵381噸。d) 投資與效益經(jīng)過(guò)初步估算，企業(yè)擬自籌3000萬(wàn)元，自籌率達(dá)61%以上。通過(guò)本項(xiàng)技術(shù)改造，，經(jīng)濟(jì)效益顯著。海城鎂礦耐火材料總廠是一家國(guó)有大型鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好、效益良好，該項(xiàng)目具有良好的環(huán)境、社會(huì)和一定的經(jīng)濟(jì)效益，符合國(guó)家節(jié)能減排大政方針和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，可付諸實(shí)施。海鎂總廠廠址附圖1 海城鎂礦耐火材料總廠地理位置圖附圖2 廠區(qū)平面布置圖(因圖片太大在項(xiàng)目建議書中可看此圖)附表1 　 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 金額單位:萬(wàn)元費(fèi)用序號(hào)名稱投資額(萬(wàn)元人民幣)占項(xiàng)目總投資構(gòu)成序號(hào)名稱合 計(jì)詳見合計(jì)其中外匯投入比例折合本幣外 匯本 幣1 建設(shè)投資(+)　%0 投資總額(1+2+3+4+5)　　 建設(shè)投資靜態(tài)部分　%1 固定資產(chǎn)　　 建筑工程費(fèi)　% 設(shè)備投資(含安試費(fèi)用)　國(guó)內(nèi)購(gòu)買 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)　% 國(guó)內(nèi)購(gòu)買設(shè)備　作價(jià)出資 安裝工程費(fèi)　% 購(gòu)買進(jìn)口設(shè)備　　　進(jìn)口設(shè)備 工程建設(shè)其他費(fèi)用　% 作價(jià)出資設(shè)備　　　原值估算 基本預(yù)備費(fèi)　% 作價(jià)設(shè)備費(fèi)用　　　　 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分　% 房產(chǎn)設(shè)施投資　房產(chǎn)設(shè)施 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　% 作價(jià)出資　　　原值估算 建設(shè)期利息　% 新建與維修　　2 流動(dòng)資金　　　2 無(wú)形與遞延資產(chǎn)　無(wú)形 與3 投資總額（1+2）　% 作價(jià)出資　　　遞延資產(chǎn)　　說(shuō) 明 現(xiàn)匯購(gòu)買與費(fèi)用 　　　原值估算基本預(yù)備費(fèi)率10%建筑工程費(fèi)=房產(chǎn)設(shè)施投資 開辦費(fèi)試生產(chǎn)費(fèi)　　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率1%設(shè)備工器具購(gòu)置費(fèi)+安裝工程費(fèi)=設(shè)備投資3 預(yù)備費(fèi)(基本+漲價(jià))　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯 率工程建設(shè)其他費(fèi)用=無(wú)形與遞延資產(chǎn)4 建設(shè)期利息　相關(guān)表格　　基本預(yù)備費(fèi)+漲價(jià)預(yù)備費(fèi)=預(yù)備費(fèi)5 流動(dòng)資金　　　　本表建設(shè)投資不含建設(shè)期利息分年資金投入計(jì)劃表金額單位:萬(wàn)元/萬(wàn)美元項(xiàng)目序號(hào)名稱合 計(jì)第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年以后各年折合本幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣本 幣本 幣1 建設(shè)投資(+)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 建設(shè)期利息　　　　　　　　3 流動(dòng)資金　　　　　　　　　　　4 投資總額(1+2+3)　　　　　　分年投入比例%　%%%%　　附表2 投資構(gòu)成和資金投入與來(lái)源表 金額單位:萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)%合 計(jì)第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年漲價(jià)預(yù)備費(fèi)