【正文】 地種植草皮，起到吸收汽車有害尾氣的作用。車輛出入站場，防止車輛頻繁加減速產(chǎn)生更多的尾氣排放量。定期對進站車輛進行尾氣檢測，對不達到尾氣排放標準的限期整改。保持站區(qū)內(nèi)道路干凈整潔，必要時以灑水來降低來往車輛行駛引起的粉塵飛揚程度。（3）噪聲治理本項目建設(shè)期產(chǎn)生的噪音，主要來自施工機械，有打夯機、打樁機、攪拌機、鋼筋加工機械、卷揚機等，以及打漿、石材切割、木材加工等工序，以及工程車輛和施工操作聯(lián)系的噪音等。這些機械設(shè)備投入使用產(chǎn)生的各種聲音都會形成一定的噪聲影響，強烈的噪聲對人體健康會造成危害。為保護施工人員的身體健康和不影響周邊的生活環(huán)境，建議：選用噪聲較小的施工機械，定期維護保養(yǎng)機械，使施工機械維持其最低的聲級水平；合理安排施工時間，大噪音的機械安排在上午6：0012：00、下午14：3022：00期間作業(yè)，保障附近居民在休息時間不受影響；到當?shù)丨h(huán)保局辦理施工登記，確保噪聲排放處于受控狀態(tài)?？瓦\中心使用期，主要噪聲來源于汽車動力系統(tǒng)、輪胎與路面的磨擦、制動、喇叭、站務廣播、聚集人流交談以及裝卸機械等。這些直接對現(xiàn)場工作人員與乘車旅客和附近居民區(qū)造成一定的影響。為治理上述噪聲，建議如下：（1） 車輛出入口和停車場直接與居民區(qū)接合處應筑防噪聲墻；（2） 汽車道路及停車場地硬化選用磨擦時產(chǎn)生噪音小的混凝土，使不利影響降到最低；（3） 車輛進入站區(qū)后控制行車速度，禁止鳴笛。（4） 加強車輛例檢，定期維護，盡可能使機器維持最低聲級水平；（5） 合理組織“車流、人流、物流”的聚散，減少交叉影響。經(jīng)過上述的防治措施處理，加強監(jiān)督管理，規(guī)范作業(yè)，可以滿足環(huán)保的要求。（4）施工垃圾、生活垃圾治理建設(shè)期施工垃圾主要是廢砼、廢砌塊及建筑材料的邊角料和廢料等，這些施工垃圾如果無組織排放會影響交通和引起人們起居不便，對環(huán)境造成污染和影響，為此建議如下：施工場地內(nèi)首先設(shè)立專門的垃圾集中堆放點，并進行分類，回收可利用的如廢鋼筋、模板等，不可回收的可用于現(xiàn)場回填，多出的要定時清運到指定的垃圾填埋場填埋，一切管理措施要按當?shù)丨h(huán)保部門的要求和規(guī)定進行，并要求達到環(huán)保標準?？瓦\中心運營期，主要產(chǎn)生瓜果皮核、飲料包裝等生活垃圾，建議制定站區(qū)垃圾處理制度，規(guī)劃設(shè)置適量的垃圾桶，加強站內(nèi)外衛(wèi)生管理，分類收集垃圾，可回收的回收，不可回收的定時清運到指定的垃圾填埋場填埋。 勞動安全 本項目在使用前和使用過程中，都應該加強對所有職工和工作人員進行安全教育。在合適的位置張貼安全警示牌，大力宣傳張貼消防、安全標語，提醒職工和旅客注意安全，嚴格做好易燃、易爆物品檢查，增強廣大旅客的安全、消防意識。在各崗位操作時，嚴格按工藝程序要求和操作規(guī)程規(guī)范進行，并嚴格遵守各有關(guān)規(guī)章制度，進一步強化和提高全體工作人員和旅客的安全、消防意識。對經(jīng)常接觸汽油、機油和廢氣等有害物的工作人員，配備相應的勞保用品和采取一定的保護措施，建立健全的保健措施，定期組織職工進行體檢，安排職工進行必要的療養(yǎng)，努力提高職工的健康水平。第九章 組織管理及人力資源配置崇左國際汽車客運中心將擔負全市公路客運的運營與調(diào)度功能，因此要求其管理體系必須是一個能夠適應市場經(jīng)濟發(fā)展的管理體系，承擔起客運中心的利益、車主的利益、旅客的利益和各種社會利益服務的任務。 組織管理（1） 客運生產(chǎn)的組織和管理包括發(fā)售車票、辦理行包托取、候車服務、問訊、小件寄存、廣播通訊和檢驗車票、倉儲等管理和服務；為參與運營的車輛安排運營班次、制定發(fā)車時刻表，提供檢測、洗車、修理等服務；為司機及乘務人員提供飲食、住宿服務并為各駐站部門提供必要的支持等。（2） 客流的組織和管理通過生產(chǎn)組織和管理，收集往來客流的信息，掌握客流變化的規(guī)律，根據(jù)所掌握的客流流量、流向等信息，合理的安排運營路線，開辟新班線、班次和運力。通過組織多種宣傳活動和提高服務質(zhì)量，吸引更多的客源。（3）客運車輛的運行組織和管理辦理運營車輛的到、發(fā)車手續(xù)，組織客車按班次、時間表準點正班發(fā)車；利用通訊工具隨時掌握各運營路段的遇阻情況，準確提供給司乘人員；發(fā)現(xiàn)問題及時會知相關(guān)部門，并采取必要的措施；會同有關(guān)部門處理行車事故，組織救援疏散旅客等。（4） 參與客貨運市場的管理建立有形的客運市場，建立健全的崗位責任制，實行運營工作的標準化。在提高為旅客服務質(zhì)量的基礎(chǔ)上，自覺維護客運秩序，會同運營部門制定實施客運中心在運營市場方面的權(quán)利和義務，加強客運中心的統(tǒng)一管理。 組織機構(gòu)及人力資源配置組織機構(gòu)的設(shè)置，目的在于通過嚴密的組織系統(tǒng)，分層負責，分工明確，各行其職，從而達到經(jīng)營目標。完善的組織管理是保證組織正常有序地運轉(zhuǎn)，提高工作效率的重要途徑。崇左國際汽車客運中心是按照部頒一級站的標準設(shè)計的，依照對未來客運量的預測，根據(jù)《汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求》中對設(shè)施配置的要求并參照周邊其它一級客運中心站的機構(gòu)配置情況，對崇左國際汽車客運中心提出如下表91所示的組織機構(gòu)和人員配置：表91 崇左國際汽車客運中心組織機構(gòu)表主管部門崗位人數(shù)備注總經(jīng)理 綜合科(管理人員數(shù))后勤員1小車司機1財務科(管理人員數(shù))會計1出納1票證員1結(jié)算員1收款員1安技科(管理人員數(shù))車管員1安全員5檢驗員4站務科(管理人員數(shù))服務班長1調(diào)度班長1調(diào)度員5售票廣播員1檢票員5配水員1生產(chǎn)經(jīng)營科(管理人員數(shù))資料員1車務員1快修班長1快班維修2快班司機15乘務員16稽查科(管理人員數(shù))班長1稽查員3出入檢查1入口檢查1三品檢查1車場管理2安全監(jiān)控2維修廠(管理人員數(shù))質(zhì)檢員2 人員培訓根據(jù)有關(guān)的任職要求，本項目設(shè)置的站級領(lǐng)導，必須經(jīng)過區(qū)交通廳道路運輸主管部門組織的汽車客運站站長培訓班學習并經(jīng)過考核合格后方能擔任。檢測間和維修車間必須配備相應的專業(yè)技術(shù)人員，財會人員為持有會計員以上資格等級證書的從業(yè)人員。嚴格按照勞動人事部門的要求，除部分勤雜人員外，其他人員均應經(jīng)過專業(yè)培訓合格取得相應崗位的上崗證書，方能持證從業(yè)。且每年定期和不定期對駕駛員進行安全駕駛培訓。此外，為突出汽車客運站的服務質(zhì)量和特點，提高整體管理水平，應定期組織所有員工進行職業(yè)操作和時事政治學習，加強職業(yè)技能教育、職業(yè)道德教育和思想教育，樹立為人民服務的觀念，創(chuàng)造和提高文明窗口企業(yè)的形象。第十章 項目實施進度計劃 建設(shè)工期項目的建設(shè)工期預計從2009年4月1日至2010年9月30日，共計18個月（參見表101）。 項目實施進度計劃本項目的實施進度計劃為24個月，時間從2011年10月1日至2010年9月30日。具體實施步驟為：可行性研究報告編制及評估工作從2011年9月至11月，評估工作結(jié)束后，12月開始工程方案及初步設(shè)計，12月底完成，施工圖設(shè)計及審批從2009年1月開始，至2009年2月底結(jié)束；2009年3月進行項目招投標工作，于3月底結(jié)束；2009年4月主體工程基礎(chǔ)部分破土動工，至2010年9月30日以前完成工程驗收，2010年10月1日正式投入使用。具體實施進度計劃詳見本項目的工作實施進度計劃表（表101）。表101 項目實施進度計劃第十一章 項目招投標本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及設(shè)備采購活動的招標范圍為全部招標；本工程的主要材料采購可包含在建筑工程與安裝工程的招標內(nèi)容中。為了使勘察、設(shè)計招標工作順利進行，節(jié)約時間，并且達到預期的效果，勘查、設(shè)計招標工作可采用委托招標形式，委托相應的招標代理機構(gòu)對本項目進行招標工作；為了便于業(yè)主選擇合適的設(shè)計單位參與方案設(shè)計投標，選取最滿意的方案及節(jié)約時間，勘查設(shè)計可采用國內(nèi)邀請招標的方式；而施工、監(jiān)理以及設(shè)備采購擬采用委托招標，招標方式則為公開招標?？偼顿Y除勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及主要材料設(shè)備采購外的其他內(nèi)容為工程的征地、前期報建、預備費、建設(shè)期利息等，不在國家規(guī)定的招標范圍內(nèi)。招標的具體情況參見表111：招標基本情況表。招標基本情況表　招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算造價（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計√　　√　√　　建筑工程√　　√√　　　安裝工程√　　√√　　　設(shè)備√　　√√　　　監(jiān)理√　　√√　　　其它　　　　　　√　情況說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍本工程投資估算范圍為客運中心用房及商鋪的土建工程、給排水工程、建筑電氣工程、綠化工程。工程建設(shè)其他費用（征地費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、施工圖審查費、工程建設(shè)監(jiān)理費、招標代理服務費、城市配套設(shè)施費、工程保險費、前期工作費）。以及預備費及建設(shè)期利息和鋪底流動資金的估算。 編制依據(jù)(1) 方案設(shè)計圖紙、文字說明。(2) 同類工程的結(jié)算資料。(3)《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社。(4) 工程建設(shè)其他費用。：廣西壯族自治區(qū)財政廳桂財建[2003]1號文《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于基本建設(shè)財務管理規(guī)定的通知》。、設(shè)計費：國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知，計價格[2002]10號。：廣西壯族自治區(qū)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)物價局《關(guān)于施工圖設(shè)計文件審查收費暫行標準的通知》桂建計字[2009]191號文。：國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》的通知，發(fā)改價格[2010]670號文。：國家計委計價格[2002]1980號。 ：廣西壯族自治區(qū)物價局、財政廳文件，桂價房字[1997]078號。 (5) 預備費：參照[1991]廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費用定額。 估算結(jié)果(1) 建設(shè)投資經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資額為:6696萬元，估算內(nèi)容詳見投資估算表。(2)流動資金：84萬元。(3) 總投資：6780萬元。總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金構(gòu)成。 資金籌措：6780萬元資金的籌措方式為：（1）借用自治區(qū)交通基礎(chǔ)建設(shè)資金：500萬元。（2）自籌：6280萬元。第十三章 財務評價本項目的財務評價按照國家計委、建設(shè)部計投資[1993]530號文和國家有關(guān)文件的精神，根據(jù)國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求和國家現(xiàn)行的財稅制度、價格體系，從財務角度分析、計算項目的財務盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務可行性。 成本費用估算（1）成本費用估算的依據(jù)和說明① 本項目的勞動力價格按項目所在地目前實際執(zhí)行價格計算。② 工人的工資和福利費按每人每月1350元計算。③ 修理費按照固定資產(chǎn)原值的3％計算。④ 。（2）成本費用經(jīng)計算，本項目還清長期貸款后的年總成本費用詳見附表。 損益估算（1）基本條件和說明① 本項目的建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為18年，故項目的計算期為20年。② 根據(jù)崇左市的實際情況出發(fā)，從穩(wěn)妥的角度考慮，第一年收入按照預測量的85％計算。根據(jù)預測，項目建成投產(chǎn)第一年的各項營業(yè)收入如下（），以后各年收入按預測量100%計算。a. 車輛站務費（停車、檢驗收入費）根據(jù)現(xiàn)客運站收費情況及按一級客運站收費標準，預計進站大型客車100輛，按730元/，中型客車120輛，按400元/，年車輛站務費合計145萬元。b. 售票勞務費據(jù)測算，項目年售票量約為5500萬元，按一級客運站收費，10%提取勞務費，年收入將達550萬元。c. 旅客站務費一級站收費，項目建成當年，屆時將能完成客運量約9000人次/日，年收入達427萬元。d. 主站房內(nèi)超市及餐飲收入估算80萬元/年。e. 行包托運收入按每日60件計算，每件收費15元，則每年行包托運收入為33萬元。f. 清潔洗車收入按200輛計算，平均每輛收費60元/，則每年洗車收入為14萬元。g．商鋪出租收入出租價格按30元/，商鋪面積3250m2，則年租金收入約為117萬元。h．車輛檢測收入車輛檢測收費按150元/，200輛合計年收入29萬。I．司乘公寓收入司乘公寓建筑面積4252m2，扣除約800m2的行政管理用房，有約3452 m2可用于餐飲及住宿出租。出租價格按30元/，則年租金收入為124萬元。運營期第一年以上幾項收入合計1519萬元。（2）本項目的營業(yè)稅率為3％，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的7％和3％。（3）根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項目的企業(yè)所得稅率為25％。（4）盈余公積金在還清貸款當年按稅后利潤的10％提取。 財務盈利能力分析（1）根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量表計算出下列經(jīng)濟評價指標：①財務內(nèi)部收益率： 11. 81%②財務凈現(xiàn)值 ( ic=8% )：2017萬元③全部投資回收期：（含建設(shè)期）（2）根據(jù)損益和利潤分配表及項目總資金計算出下列指標：①投資利潤率：%②投資利稅率：11%③資本金利潤率：%（3）償還借款的資金來源①折舊費②未分配利潤③建設(shè)期利息在貸款當年用自有資金支付。采用等額還本付息進行還款，經(jīng)計算，還款期按4年計，每年需還款約136萬元。 敏感性分析影響本項目未來經(jīng)營的不確定性因素主要有建設(shè)投資、經(jīng)營成本