【導(dǎo)讀】盱眙鑫諾金屬有限公司。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)受控狀態(tài)管理部門提供者持有者來文日期。1XN/ZS-2020-A質(zhì)量手冊(cè)3受控綜合部自編各部門。3GL-01～07管理文件匯編2受控綜合部自編各部門。5HL/WL-003中華人民共和國產(chǎn)品計(jì)量法1受控綜合部購買綜合部。文件發(fā)放/回收清單。GL-01～07管理文件匯編02綜合部1. JS-01～04技術(shù)文件匯編03生技部1. 《成品檢驗(yàn)記錄》生技部3年。制表人：劉德洋批準(zhǔn)人：劉德洋日期：2020年3月。公司質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)擬采取的措施。a）成品一次交檢合格率大于。b)顧客滿意度達(dá)到：。90%；每年遞增1%；1培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意率。2本季度公司無顧客抱。3本季度在合格供方采。成品一次交檢合格率≥98%. 錯(cuò)檢、漏檢率≤100%. 確保設(shè)備完好率≥98%。1設(shè)備共60余臺(tái)，完好

　　

【正文】 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 填表人： 批準(zhǔn)人： 日期： 顧客滿意度調(diào)查表 盱眙鑫諾金屬有限公司 顧客滿意度調(diào)查表 QR 82101 NO:2020 顧客名稱 聯(lián)系人 郵編 地址 電話 傳真 對(duì)本公司產(chǎn)品服務(wù)的滿意程度 質(zhì)量 : 口很滿意 口滿意 口一般 口不滿意 價(jià)格 : 口很滿意 口滿意 口一般 口不滿意 交付能力 : 口很滿意 口滿意 口一般 口不滿意 使用 : 口很滿意 口 滿意 口一般 口不滿意 服務(wù) : 口很滿意 口滿意 口一般 口不滿意 要求及建議 : 請(qǐng)貴單位填好所調(diào)查表并于一月內(nèi)交于本公司市場(chǎng) : 電話號(hào)碼： 顧客滿意度調(diào)分析報(bào)告 調(diào)查顧客數(shù) 回收調(diào)查表數(shù) 回收率 100% 質(zhì)量 (滿意 +較滿意 ) 占百分比數(shù) 100% 價(jià)格 (滿意 +較滿意 ) 占百分比數(shù) 77． 5% 交付 (滿意 +較滿意 ) 占百分比數(shù) 100% 使用 (滿意 +較滿意 ) 占百分比數(shù) 97． 5% 服務(wù) (滿意 +較滿意 ) 占百分比數(shù) 100% 分析意見 4 月 8 月共發(fā)出調(diào)查表 5 份，回收 5 份，顧客滿意率達(dá) 90 %，無客戶投訴，抱怨等情況。從客戶反饋的情況統(tǒng)計(jì)可看出 ， 我公司產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，供貨及時(shí)，售后服務(wù)好，影響滿意率主要集 中在對(duì)價(jià)格的的問題，針對(duì)顧客提出的價(jià)格問題，我們進(jìn)行了分析，認(rèn)為：主要是今年原材料價(jià)格上漲，直接造成產(chǎn)品價(jià)格高，如何降低生產(chǎn)成本有待進(jìn)一步解決。 改進(jìn)建議： 1）擴(kuò)大對(duì)對(duì)顧客的調(diào)查范圍； 2）建立顧客檔案；銷售人員去客戶單位時(shí)， 請(qǐng) 顧 客 提出書 面的意見、建議、要求。 劉德洋 2020 年 7 月 27 日 過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄 盱眙鑫諾金屬有限公司 過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄 QR82301 NO:202001 檢 查 人 檢查日期 年 月 日 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢 查 結(jié) 果 01 生產(chǎn) /質(zhì)量記錄 ■ 有記錄 □無記錄 □記錄不完全 02 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況 : ■按計(jì)劃實(shí)施 □ 未按計(jì)劃實(shí)施 □ 培訓(xùn)但無記錄 03 作業(yè)人員的資格情況 ■ 持有上崗證 □無上崗證 04 生產(chǎn)設(shè)備是否 進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng) ■ 定期維修 保養(yǎng) 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 □不維修 保養(yǎng) 不正常 05 工作環(huán)境 ■ 清潔 □整齊 □有序 □雜亂無序 06 檢測(cè)器具的有效情況 ■ 已校驗(yàn) □未校驗(yàn) □在有效期內(nèi) □不在有效期內(nèi) 07 合格供方的評(píng)價(jià)和選擇情況 : ■ 已 評(píng)價(jià)和選擇 □未評(píng)價(jià)和選擇 08 過程質(zhì)量控制情況 ■ 控制 □未控制 09 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況 ■ 有標(biāo)識(shí) □無標(biāo)識(shí) □標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確 □標(biāo)識(shí)不準(zhǔn)確 10 與顧客溝通情況 ■經(jīng)常溝通 渠道暢通 □ 偶爾溝通 □ 不溝通 。 11 內(nèi)審情況 □ 按計(jì)劃 實(shí)施 □ 未實(shí)施 □ 不合格已關(guān)閉 □ 不合格未關(guān)閉 12 物資、工序品、成品檢驗(yàn)情況 ■ 已檢驗(yàn) □未檢驗(yàn) □有檢驗(yàn)文件 □無檢驗(yàn)文件 □有檢驗(yàn)記錄 □無檢驗(yàn)記錄 13 不合格品的控制情況 ■ 有控制 □未控制 □返工后不檢驗(yàn) □返工后復(fù)檢 14 管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí) 施及驗(yàn)證情況 □ 按計(jì)劃已實(shí)施 □ 按計(jì)劃正在實(shí)施 □ 未實(shí)施 部門確認(rèn) 部門負(fù)責(zé)人 ： 日期： 整改措施及完成情況： 部門負(fù)責(zé)人 ： 日期： 復(fù)查驗(yàn)證： 部門負(fù)責(zé)人 ： 日期： 不合格品記錄 8． 3 盱眙鑫諾金屬有限公司 不合格品通知單 NO： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 總數(shù)量 班組 責(zé)任者 不合格數(shù)量 不合格項(xiàng)目及描述 簽名： 日期： 不合格原因分析 : 簽名： 日期： 評(píng)審處置意見 返工 □讓步接收■ 等□ 退貨□ 報(bào)廢□ 評(píng)審人員 : 批準(zhǔn)人： 日期： 評(píng)審結(jié)果 : 簽名： 日期： 顧客確認(rèn)意見 簽名： 日期： 數(shù) 據(jù) 分 析 8． 4 盱眙鑫諾金屬有限公司 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施記錄 QR 54102 NO:202001 時(shí)間 部 門 質(zhì)量目標(biāo) 完成情況統(tǒng)計(jì) 備注 時(shí)間 3月至 7月 公司 a)成品一次交檢合格率大于 98%； b)顧客滿意度達(dá)到： 85%；每年遞增 1%； c)合同履約率 100% a)成品一次交 檢合格率99%； b)顧客滿意度達(dá)到：90%；每年遞增 1%； c)合同履約率 100% 達(dá)成 綜合部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意率≥ 85%以上。 3 合同履約率 100% 4 在合格供方采購率 98%以上 1 按計(jì)劃培訓(xùn) 100%完成 2 本季度公司無顧客抱怨、投訴。顧客滿意率達(dá)90%。 3 本季度在合格供方采購率達(dá) 100%以上 4 合同履約率 100% 達(dá)成 生技部 成品一次交檢合格率≥ 98% 錯(cuò)檢、漏檢率≤ 100% 確保設(shè)備完好率≥ 98%。 1 設(shè)備共 60 余臺(tái)，完好60 余臺(tái) 完好率 100 %； 2 本季度無錯(cuò)漏檢 %； 3 成品一次交檢合格率99% 達(dá)成 統(tǒng)計(jì)人： 劉德洋 日期 : 2020 年 4 月 10 日 供方統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 2020 年 1 月始，我公司開始進(jìn)行 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 在體系的運(yùn)行過程中，我公司對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)并且進(jìn)行了有效的控制，使我公司供方供應(yīng)質(zhì)量得到了有效的控制。 我公司 7 家供方的供應(yīng)情況： 1. 均未發(fā)生不合格品 2. 未延期交付 3. 服務(wù)均及時(shí)有效。 綜上所述，我公司供方供應(yīng)總體狀況良好，可以繼 續(xù)使用，但需要增加供應(yīng)商數(shù)量，以便能降低成本 過程符合性分析報(bào)告 2020 年 1 月始， 我公司開始進(jìn)行 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 由于有效的采用了 ISO9001： 2020 質(zhì)量保障體系，我公司產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的保障。 目前公司產(chǎn)品情況： 1. 均按期完成 2. 產(chǎn)品交檢合格率達(dá)到 99。 7% 3. 未發(fā)生重大安全事故 綜上所述，我公司產(chǎn)品質(zhì)量控制良好。但應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，以降低環(huán)境污染。 統(tǒng)計(jì)分析： 劉德洋 時(shí) 間： 2020410 改 進(jìn) 8． 5 盱眙鑫諾金屬有限公司 改進(jìn)建議表 QR 85001 NO： 202001 建議部門 建議日期 建議人 接受部門 建議項(xiàng)目 增設(shè)一名質(zhì)檢人員，加強(qiáng)對(duì)過程產(chǎn)品的抽檢力度 改進(jìn)內(nèi)容： 1） 根據(jù)公司目前的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品的要求，已考慮增設(shè)專職質(zhì)檢人員； 2） 各加工小組組長從今日開始作為兼職質(zhì)檢人員，除做好日常工作，在加工人員做好自檢、互檢的基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行專檢。 審批人： 實(shí)施情況： 2 月 28 日起車間各小組長已開始負(fù)責(zé)各小組的兼職質(zhì)檢工作。 驗(yàn)證人： 2020 年 1 月 28 日 糾正和預(yù)防措施處理單 QR 85002 NO： 202001 存在問題 潛在問題 不符合項(xiàng)描述 （如為選擇項(xiàng) 目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打√） 2020 年 3 月 12 日在工藝、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)機(jī) 倉庫 材料產(chǎn)品堆放混亂。 填寫人： 劉德洋 日期： 2020 年 3 月 12 日 原因分析： 工作 人員 因工作任務(wù)單多，工藝 紀(jì)律松懈，有章不循。 簽名 /日期： 陳鵬 3 月 13 日 措施內(nèi)容： 立即整改。 對(duì) 責(zé)任人員在全廠范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)以防止其他工序發(fā)生類似錯(cuò)誤。 由 負(fù)責(zé)對(duì) 責(zé)任人員進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律培訓(xùn)教育。 簽名 /日期： 陳鵬 3 月 14 日 措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期） 經(jīng)指出，責(zé)任 人員已當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了整改。 已在全廠范圍內(nèi)對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。 對(duì) 責(zé)任人員進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律培訓(xùn)教育。 負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 陳鵬 3 月 15 日 措施驗(yàn)證： 措施已實(shí)施，再次檢查未發(fā)生類似問題，措施有效。 驗(yàn)證人： 劉德洋 陳鵬 3 月 15 日 備注： 糾正和預(yù)防措施處理單 QR 85002 NO： 202002 存在問題 潛在問題 不符合項(xiàng)描述 （如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打√） 近期天氣 多雪、寒 冷 ， 大家在上班路上要注意交通安全，工作時(shí)取暖時(shí) 容易發(fā)生火