【正文】 NO:202001 評審會議時間 4 月 15 日 地 點 本公司 評審目的 評價公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確定迎接第三方認證審核的日期。 參加人 員： 劉德洋 陳鵬 陳飛 程萬能 袁朝福 評審內容要點： 1） 質量管理體系運行情況。 2）質量管理體系內審情況。 3）質量方針貫徹、質量目標展開實施情況。 4）市場分析、包括顧客滿意度分析。 5）過程業(yè)績和產品質量分析。 6）各部門工作報告及改進建議。 各部門評審準備工作要求： 4） 質量管理體系運行情況報告。 5） 質量管理體系內審情況報告。 6） 市場分析和顧客滿意度分析報告。 4）過程業(yè)績和產品質量 分析。 5）各部門工作報告（質量目標實現情況） 編制： 程萬能 批準人： 劉德洋 2020 年 4 月 2 日 質量管理體系運行報告 公司按照 ISO9001： 2020 版標準的建立的質量管理體系自 2020 年 1 月以來運行至今已有 3 個多月，各級領導及全體員工按照質量體系文件的要求進行了全面的實施，通過公司內部審核，證明我公司建立的質量管理體系 基本符合 ISO9001： 2020 標準及 OMS 文件要求，體系運行是有效的。 現將今年以來體系運行 的情況匯報如下： 1．領導作用 總經理非常重視質量體系工作，他在各種會議上給員工灌輸質量意識，提高大家的思想認識，并指示有關部門安排培訓，提高各項技能。從近期來看，由于領導的作用，各方面工作銜接較好，沒有影響到質量體系的有效性。 2．質量方針和目標 針對質量方針，各部門積極宣傳、貫徹，員工們已牢記在心中，并貫徹在平時的工作中，依照文件工作，開展文明生產，向著方針努力，形成了指導生產經營的主線。圍繞質量方針，各部門今年已對公司 2020 年質量目標進行了展開。 3．糾正、預防措施及改進情況 今年由于質量管理體系 有效運行，只有內審出的一項不合格并制定了糾正措施，現已實施，效果良好，平時做日常改進。 今后我們將通過持續(xù)不斷的改進，完善質量管理體系，使我中心的體系運行更加有效，更加順暢。一切為了顧客，滿足顧客的需求，取得更大的成績。 謝謝大家！ 管理者代表： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 質量管理體系內審情況報告 我們編制了《 2020 年內審實施計劃》，同時成立了內審組，由公司 2 名內審員組成，于 4 月 1 日全天對公司所有部門進行了一次內審。 本次內審共審核了最高管理層、 綜合部 、 生技部 ，涉及 ISO9001 所有條款。發(fā)現一般不合格 1 個，無嚴重不合格。不合格標準條款為 涉及 綜合部 ，針對不合格情況，部門已采取措施，經內審員驗證取得了很好的效果。 通過本次內審，內審組一致認為： 公司的質量管理體系基本符合 ISO9001： 2020 標準及 OMS 文件要求，體系運行是有效。 從不合格項的情況來看，主要問題為有關人員的疏忽大意，造成工作的失誤。針對此種情況，今后應加強員工的意識，舉一反三，防止再次發(fā)生。 今年 8 月中 中 旬公司 準備進行認證審核，我們積極做好各項準備工作，加強了對體系的監(jiān)督檢查、改進和員工的質量意識的培養(yǎng)，爭取順利通過此次的外部審核。 改進建議：投入一定的資金，加強日常的崗位培訓工作。 謝謝大家！ 綜合部 ： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 顧客滿意程度分析報告 為貫徹公司的質量方針，我們依照標準要求加強產品的質量管理工作，努力為顧客服務，及時測量顧客的滿意程度。 按照策劃的安排，我部門于今年 1 月份開始了顧客滿意度調查，向顧客發(fā)出調查表格 5 份，收到反饋的調查表格 5 份，通過匯總分析，得到以下信息： 顧客對我公司的產品質量普遍表示很滿意，對交貨期、服務、建議處理方面表示滿意，對價格方面表示一些意見，反映價格略高。顧客認為與其他中心家相比，我公司產品質量比較穩(wěn)定，供貨及時，保證了顧客的生產，而且售后服務很好，顧客滿意率 95%，達到了公司的質量目標。 針對顧客提出的價格問題，我們進行了分析，認為： 1）主要是今年原米價格上漲，直接造成產品價格高 ； 2）工人人工工資上調節(jié)等因素， 如何降低生產成本有待進一步解決； 相關信息我們已傳遞到有關部門，大家認為：現在市場競爭非常激烈，企業(yè)生存依賴與顧客，關注顧客需求是我 們的職責，顧客滿意是對我們的追求目標，今后，嚴格按產品標準生產，按質量體系要求管理，為顧客服務，滿足顧客需求。 改進建議： 希望公司里多舉辦 2020 版標準的培訓，加深銷售人員對標準的理解。 綜合部 ： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 過程業(yè)績和產品符合性 一、 過程業(yè)績 今天 1 月至今我公司在合格供方采購材料合格率達 100%以上，生產的產品合格率 100 %。 上述數據表明，今年 3 月至今生產、質量穩(wěn)定，成品合格率 100%，取得了較好成績。 二、 供應商的管理 供 應商對產品質量非常重要， 綜合部 根據產品特點，積極對供應商進行調查，評價、選擇合格的供方，平時經常與供方聯系、多溝通并進行日常管理和監(jiān)控。 三、 產品質量 今年 1 月至今 成品一次交檢合格率大于 98% ，從數 據分析可以看出，在用設備進行日常保養(yǎng)、消缺、人員加強培訓、教育后產品合格率有了明顯提高，但還需要更上一層，今后需要加強對進貨和產品的檢驗和供方的過程控制，進一步提高產品合格率。 四、 其它： 今天 3 月至今客戶對價格的滿意程度略低，原因主要有二點： 1． 主要是今年原材料價格上漲，直接造成產品價格高； 2． 如何降低生產成本有待進一步 解決。 生技部 ： 陳鵬 2020 年 4 月 15 日 綜合部 /綜合部 工作報告及改進建議 根據今公司司質量目標的展開要求，我部門制定了一部門的質量目標，作為 綜合部 ，我部門在體系中的職責主要是人力資源的提供、質量體系文件管理及等內容，結合今年的質量目標，我們做了以下工作：， 1． 培訓 我們制訂公司司培訓計劃，并積極實施，主要針對工作崗位進行培訓，通過培訓，提高了他們的技能，保證了產品的質量。同 時，我們對每次培訓都進行有效性評價，確保培訓效果。 2． 文件控制 自質量管理體系文件發(fā)布以來，我們嚴格進行控制，并結合實際工作不斷完善文件，保證生產實現過程中使用適用的有效文件。 每月組織各門部門有關人員對本公司各部門的工作、 生技部 環(huán)境、安全生產、文明生產等工作進行檢查； 及時按期交付產品，詢問顧客意見， 24 小時開通今后服務電話，努力使顧客滿意。目前無客戶投訴和抱怨 通過顧客滿意度的調查，及時發(fā)現企業(yè)在銷售過程中存在的問題和不足，以便在以后的工作中加以克服，使公司的質量方針落到實處 。 無特殊情況物資，確保在供方采購 ，日常加強對供方的管理，確保供方提供的物資符合公司的要求。 今年 3 月至今我部門均已達到質量目標。 改進建議： 希公司司里多舉辦 9001： 2020 標準的培訓，加深對部門人員對標準的理解及統計技術的學習。 綜合部 ： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 生技部 工作報告及改進建議 我部門在體系中的職責主要是產品的實現，產品監(jiān)視和測量等內容，結合今年的質量目標，我們做了以下工作： 1）對技術文件加強管理，對生產工人進行技術指導，嚴格要求他們按文 件規(guī)定操作，為產品質量奠定基礎。 2）結合生產特點，對生產過程中的人、機、料、法、環(huán)、測進行控制在生產上，我們嚴格按質量體系管理，按工藝組織生產，產品實現中做好標識，所有產品必須經過驗證合格后才能放行，對不合格品及時糾正。 3） 加強業(yè)務水平，參加公司的培訓、考核，使工人能夠勝任本崗位的工作。 4） 今年按時對量具進行周期檢定，保證了生產員工及檢驗人員使用的計量 器具合格。 綜上所述，今年我部門取得了較大的進步，從對體系的不熟悉到現在的初步了解我們付出了努力。但也有不足之處，如：個別人員工作疏漏，記錄填寫不全，過程的監(jiān) 測技術有待改進等等。今后，我們將持續(xù)改進，公司司的質量管理推向更高的水平。 改進建議： 希公司司多多開展崗位培訓，提高工人的技能，并做到一專多能，為產品質量服務。 生技部 ： 陳鵬 2020 年 4 月 15 日 管理評審會議記錄 會議日期 4 月 15 日 召開地點 會議室 主持人 劉德洋 記錄人 劉 德洋 參 加 會 議 人 員 （簽名） 部門 職務 簽名 總經辦 、綜合部 總經理 劉德洋 生技部 主任 陳鵬 倉庫保管員 主任 程萬能 車間主管 主任 袁朝福 銷售 主管 陳飛 會 議 內 容 記 錄 公司按策劃的安排進行了 2020 年度的管理評審，以評價公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，迎接第三方認證審核。 管理評審由總經理親自主持，管理者代首先報告了質量管理體系運行情況和質量管理體系今年內審情況， 綜合部 報告了顧客滿意程度分析情況，其他部門也作了報 告。隨后，大家對公司的質量方針、質量目標進行了討論，認為公司的質量方針是適宜的、質量目標是有效的，大家還各抒己見，積極提出許多改進建議，如認為應采取有效措施，加強對過程的監(jiān)視和測量，提高產品質量，降低產品成本等。 會議經過 3 個小時的討論，一致認為：公司的質量管理體系持續(xù)適宜、充分和有效。 備 注 會議內容記錄不夠，另加附頁 管理評審報告 QR 56003 NO:202001 評審會議時間 4 月 15 日 地點 本公司 評審目的： 評價公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 參加評審人員： 劉德洋 陳鵬 程萬能 袁朝福 陳飛 評審內容摘要： 1） 質量管理體系運行情況報告。 2） 質量管理體系內審情況報告。 3） 市場分析和顧客滿意度分析報告。 4）過程業(yè)績和產品質量分析。 5）各部門工作報告（質量目標實現情況） 評審結論： 管理評審由總經理親自主持，管代首先報告了質量管理體系運行情況和質量管理體系今年內審情況， 綜合部 報告了顧客滿意程度分 析情況，其他部門也作了報告。隨后，大家對公司的質量方針、質量目標進行了討論，認為公司的質量方針是適宜的、質量目標是有效的，大家還各抒己見，積極提出許多改進建議，如認為應采取有效措施，加強對過程的監(jiān)視和測量，提高產品質量，降低成本等。 大家都一致認為： 企業(yè)建立的質量管理體系是有效的，對于目前所處的市場環(huán)境也是基本適宜的，體系的運行適合于達成企業(yè)的質量方針和目標，能滿足 ISO9001： 2020 標準要求； 已制定的質量方針文字簡潔，容易理解，體現了企業(yè)的管理理念和對顧客的承諾，符合企業(yè)實 際，質量目標也是切實可行的，從統計的資料看，質量目標已達到，顧客投訴 0 宗； 企業(yè)的組織機構，資源配備是比較合理的，但如何進一步調動職工積極性，提高工作效率方面還有許多工作要做，責成 綜合部 事處制定方案報公司部； 對內審中發(fā)現的不合格采取的糾正措施是有效的； 從顧客滿意度調查的統計結果來看，產品質量基本符合顧客的要求； 評審會議上尚未發(fā)現體系內存在潛在的不合格； 改進、糾正和預防措施摘要及責任部門： 1）改進項目：加強崗位培訓 改進措施：技術人員講課、考核 責任部門： 綜合部 、 生技部 綜合部 完成時間： 2020 年 12 月 報告分發(fā)范圍 高層領導、各職能部門、 生技部 綜合部 綜合部 編制： 程萬能 批準： 劉德