【正文】 對(duì) 責(zé)任人員進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律培訓(xùn)教育。 對(duì) 責(zé)任人員在全廠范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)以防止其他工序發(fā)生類似錯(cuò)誤。 審批人： 實(shí)施情況： 2 月 28 日起車間各小組長(zhǎng)已開(kāi)始負(fù)責(zé)各小組的兼職質(zhì)檢工作。 目前公司產(chǎn)品情況： 1. 均按期完成 2. 產(chǎn)品交檢合格率達(dá)到 99。 在體系的運(yùn)行過(guò)程中，我公司對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)并且進(jìn)行了有效的控制，使我公司供方供應(yīng)質(zhì)量得到了有效的控制。 3 合同履約率 100% 4 在合格供方采購(gòu)率 98%以上 1 按計(jì)劃培訓(xùn) 100%完成 2 本季度公司無(wú)顧客抱怨、投訴。從客戶反饋的情況統(tǒng)計(jì)可看出 ， 我公司產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，供貨及時(shí)，售后服務(wù)好，影響滿意率主要集 中在對(duì)價(jià)格的的問(wèn)題，針對(duì)顧客提出的價(jià)格問(wèn)題，我們進(jìn)行了分析，認(rèn)為：主要是今年原材料價(jià)格上漲，直接造成產(chǎn)品價(jià)格高，如何降低生產(chǎn)成本有待進(jìn)一步解決。 保養(yǎng)人： 日期： 2 月 設(shè)備日常維護(hù)記錄 QR NO: 202004 序號(hào) 時(shí)間 設(shè)備名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ 3 √ √ √ √ √ 4 √ √ √ √ √ 5 √ √ √ √ √ 6 √ √ √ √ √ 7 √ √ √ √ √ 8 √ √ √ √ √ 9 √ √ √ √ √ 10 √ √ √ √ √ 注： 1）每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔衛(wèi)生； 2）對(duì)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行定期檢查，確保無(wú)異常噪聲，無(wú)松坳； 3）經(jīng)常對(duì)設(shè)備的線路進(jìn)行安全檢查，保持安全生產(chǎn)。 評(píng)價(jià)人： 劉德洋 記錄人： 程萬(wàn)能 日期： 2020 年 2 月 2 日 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 盱眙鑫諾金屬有限公司 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 QR63001 NO:202001 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 數(shù)量（臺(tái)） 使用部門 備注 1 60 車間 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編制人 : 審核人 : 年 月 設(shè)備檢修計(jì)劃 QR 63002 NO:202001 序號(hào) 設(shè)備名稱 使用部門 檢修部門 計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生技部 生技部 √ 2 生技部 生技部 √ 3 生技部 生技部 √ 4 生技部 生技部 √ 5 生技部 生技部 √ 6 生技部 生技部 √ 7 生技部 生技部 √ 8 生技部 生技部 √ 9 生技部 生技部 √ 10 生技部 生技部 √ 11 生技部 生技部 √ 12 生技部 生技部 √ 編制人 ： 袁朝福 審核人 :劉德洋 2020 年 1 月 設(shè)備日常維護(hù)記錄 QR NO: 202001 序號(hào) 時(shí)間 設(shè)備名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ 3 √ √ √ √ √ 4 √ √ √ √ √ 5 √ √ √ √ √ 6 √ √ √ √ √ 7 √ √ √ √ √ 8 √ √ √ √ √ 9 √ √ √ √ √ 10 √ √ √ √ √ 注： 1）每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔衛(wèi)生； 2）對(duì)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行定期檢查，確保無(wú)異常噪聲，無(wú)松坳； 3）經(jīng)常對(duì)設(shè)備的線路進(jìn)行安全檢查，保持安全生產(chǎn)。 評(píng)價(jià)人： 記錄人： 程萬(wàn)能 日期： 2020 年 1 月 10 日 培 訓(xùn) 記 錄 QR 62003 NO： 202002 受訓(xùn)部門 全員 時(shí)間 2月 1日 地點(diǎn) 公司 生技部 培訓(xùn)教師 韓艾青 教材 公司文件 培訓(xùn)方式 學(xué)習(xí) /討論 參加人員： 劉德洋 公司其它人員名 培訓(xùn)內(nèi)容： 1 生產(chǎn)工藝 2 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 3 成品檢驗(yàn)規(guī)程 4 設(shè)備操作規(guī)程 考核情況及有效性評(píng)估： 基本了解，并能熟練掌握和運(yùn)用，達(dá)到培訓(xùn)目地。隨后，大家對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了討論，認(rèn)為公司的質(zhì)量方針是適宜的、質(zhì)量目標(biāo)是有效的，大家還各抒己見(jiàn)，積極提出許多改進(jìn)建議，如認(rèn)為應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本等。 2） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告。隨后，大家對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了討論，認(rèn)為公司的質(zhì)量方針是適宜的、質(zhì)量目標(biāo)是有效的，大家還各抒己見(jiàn)，積極提出許多改進(jìn)建議，如認(rèn)為應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本等。今后，我們將持續(xù)改進(jìn)，公司司的質(zhì)量管理推向更高的水平。 3） 加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平，參加公司的培訓(xùn)、考核，使工人能夠勝任本崗位的工作。 今年 3 月至今我部門均已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 2． 文件控制 自質(zhì)量管理體系文件發(fā)布以來(lái)，我們嚴(yán)格進(jìn)行控制，并結(jié)合實(shí)際工作不斷完善文件，保證生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用適用的有效文件。 三、 產(chǎn)品質(zhì)量 今年 1 月至今 成品一次交檢合格率大于 98% ，從數(shù) 據(jù)分析可以看出，在用設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)、消缺、人員加強(qiáng)培訓(xùn)、教育后產(chǎn)品合格率有了明顯提高，但還需要更上一層，今后需要加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨和產(chǎn)品的檢驗(yàn)和供方的過(guò)程控制，進(jìn)一步提高產(chǎn)品合格率。 改進(jìn)建議： 希望公司里多舉辦 2020 版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，加深銷售人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解。 謝謝大家！ 綜合部 ： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 顧客滿意程度分析報(bào)告 為貫徹公司的質(zhì)量方針，我們依照標(biāo)準(zhǔn)要求加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，努力為顧客服務(wù)，及時(shí)測(cè)量顧客的滿意程度。 從不合格項(xiàng)的情況來(lái)看，主要問(wèn)題為有關(guān)人員的疏忽大意，造成工作的失誤。 本次內(nèi)審共審核了最高管理層、 綜合部 、 生技部 ，涉及 ISO9001 所有條款。 3．糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)情況 今年由于質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行，只有內(nèi)審出的一項(xiàng)不合格并制定了糾正措施，現(xiàn)已實(shí)施，效果良好，平時(shí)做日常改進(jìn)。 現(xiàn)將今年以來(lái)體系運(yùn)行 的情況匯報(bào)如下： 1．領(lǐng)導(dǎo)作用 總經(jīng)理非常重視質(zhì)量體系工作，他在各種會(huì)議上給員工灌輸質(zhì)量意識(shí)，提高大家的思想認(rèn)識(shí)，并指示有關(guān)部門安排培訓(xùn)，提高各項(xiàng)技能。 5） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告。 4）市場(chǎng)分析、包括顧客滿意度分析。確定迎接第三方認(rèn)證審核的日期。 （管理者代表） 2） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告。 4） 市場(chǎng)分析、包括顧客滿意度分析。確定迎接第三方認(rèn)證審核的日期。 3 合同履約率 100% 4 在合 格供方采購(gòu)率 98%以上 1 按計(jì)劃培訓(xùn) 100%完成 2 本季度公司無(wú)顧客抱怨、投訴。 1 加強(qiáng)對(duì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)需要。 3 經(jīng)常電話或?qū)嵉匕菰L顧客，調(diào)查顧客需求。 文件的控制 4． 2． 3 盱眙鑫諾金屬有限公司 文件受控清單 QR 42301 NO： 202001 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 份數(shù) 受控狀態(tài) 管理部門 提供者 持有者 來(lái)文日期 1 XN/ZS2020A 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 3 受控 綜合部 自編 各部門 2 JS01～ 04 技術(shù)文件匯編 2 受控 綜合部 自編 各部門 3 GL01～ 07 管理文件匯編 2 受控 綜合部 自編 各部門 4 5 6 7 8 9 10 編制人： 劉德洋 日期 : 文件受控清單（外來(lái)） QR 42301 NO： 202001 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 份數(shù) 受控狀態(tài) 管理部門 提供者 持有者 來(lái)文日期 1 GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 2 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 — 要求 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 3 HL/WL001 中華人民共和國(guó)合同法 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 4 HL/WL002 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 5 HL/WL003 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品計(jì)量法