【正文】 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 6 HL/WL004 中華人民共和國(guó) 勞動(dòng)法 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 7 1 受控 綜合部 購(gòu)買 綜合部 8 9 10 編制人： 劉德洋 日期 : 2020. 文件發(fā)放 /回收清單 QR 42302 NO： 202001 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 分發(fā)號(hào) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 日期 數(shù)量 1 XN/ZS2020A 質(zhì)量 手冊(cè)（含程序文件） 01 總經(jīng)理 劉德洋 1 JS01～ 04 技術(shù)文件匯編 01 總經(jīng)理 劉德洋 1 GL01～ 07 管理文件匯編 01 總經(jīng)理 劉德洋 1 2 XN/ZS2020A 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 02 綜合部 1 JS01～ 04 技術(shù)文件匯編 02 綜合部 1 GL01～ 07 管理文件匯編 02 綜合部 1 3 XN/ZS2020A 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 03 生技部 1 JS01～ 04 技術(shù)文件匯編 03 生技部 1 GL01～ 07 管理文件匯編 03 生技部 1 XN/ZS2020A 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 00 供外審用 1 編制人： 劉德洋 日 期 : 記錄 的控制 4． 2． 4 盱眙鑫諾金屬有限公司 質(zhì)量記錄清單 NO： 202001 序號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào) 質(zhì)量記錄名稱 負(fù)責(zé) 部門 保存 期限 1. 《受控文件清單》 綜合部 長(zhǎng)期 2. 《文件發(fā)放 /回收登記表》 綜合部 3年 3. 《 文件 /記錄 借閱、復(fù)制記錄 》 綜合部 3年 4. 《文件更改申請(qǐng)表》 綜合部 長(zhǎng)期 5. 《 文件 /記錄作廢銷毀申請(qǐng)表 》 綜合部 3 年 6. 《質(zhì)量記錄清單》 綜合部 3 年 7. 《管理評(píng)審計(jì)劃》 綜合部 3 年 8. 《 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?》 綜合部 3 年 9. 《管理評(píng)審報(bào)告》 綜合部 3 年 10. 《員工崗位能力評(píng)定表》 綜合部 3 年 11. 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 綜合部 3 年 12. 《培訓(xùn)記錄表》 綜合部 3 年 13. 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 綜合部 3 年 14. 《設(shè)備臺(tái)帳》 綜合部 3 年 15. 《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》 生技部 3 年 16. 《設(shè)備檢修 /保養(yǎng)記錄》 生技部 3 年 17. 《設(shè)備驗(yàn)收單》 生技部 3 年 18. 《設(shè)備報(bào)廢單》 生技部 3 年 19. 《合同臺(tái)帳》 綜合部 3 年 20. 《合同評(píng)審表》 綜合部 3 年 21. 《來(lái)電、來(lái)函、訂單記錄》 綜合部 3 年 22. 《合同變更通知表》 綜合部 3 年 23. 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 綜合部 長(zhǎng)期 24. 《合格供方名錄》 綜合部 3 年 25. 《 供方評(píng)定記錄表 》 綜合部 3 年 《采購(gòu)計(jì)劃》 綜合部 3 年 編制人： 劉德洋 批準(zhǔn)人： 劉德洋 日期： 2020 年 3 月 質(zhì)量記錄清單 NO： 202002 序號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào) 質(zhì)量記錄名稱 負(fù)責(zé) 部門 保存 期限 26. 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 生技部 3 年 27. 《工藝流程卡》 生技部 3 年 28. 《 工藝紀(jì)律檢查表 》 生技部 3 年 29. 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 》 綜合部 3 年 30. 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》 生技部 長(zhǎng)期 31. 《檢測(cè)設(shè)備校正檢定計(jì)劃》 生技部 3 年 32． 《顧客滿意度調(diào)查表》 綜合部 3 年 33. 《顧客滿意度分析統(tǒng)計(jì)表》 綜合部 3 年 34. 《內(nèi)審年度計(jì)劃》 綜合部 3 年 35. 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 綜合部 3 年 36. 《內(nèi)審檢查表》 綜合部 3 年 37. 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 綜合部 3 年 38. 《不合格項(xiàng)分布表》 綜合部 3 年 39. 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 綜合部 3 年 40. 《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量記錄》 綜合部 3 年 41. 《進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄 》 生技部 3 年 42. 《工序檢驗(yàn)記錄》 生技部 3 年 《成品檢驗(yàn)記錄》 生技部 3 年 43. 《緊急（例行）放行申請(qǐng)單》 生 技部 3 年 44. 《不合格品通知單》 生技部 3 年 45. 《改進(jìn)建議表》 綜合部 3 年 46. 《糾正 /預(yù)防措施單》 綜合部 3 年 47. 48. 制表人： 劉德洋 批準(zhǔn)人： 劉德洋 日期： 2020 年 3 月 公司質(zhì)量目標(biāo)展開表 5． 4． 1 盱眙鑫諾金屬有限公司 公司質(zhì)量目標(biāo)展開表 QR 54101 NO:202001 公司質(zhì)量目標(biāo) 部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 擬 采 取 的 措 施 a）成品一次交檢合格率大于98%； b）顧客滿意度達(dá)到： 85%；每年遞增 1%； C）合同履約率 100% 綜合部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意率≥85%以上。投訴 24 小時(shí)內(nèi)給顧客明確的處置答復(fù)。 2 及時(shí)安排任務(wù)，提供各種資源，解決出現(xiàn)的問(wèn)題。顧客滿意率達(dá)90%。 評(píng)審參加部門、人員： 劉德洋 陳鵬 陳飛 程萬(wàn)能 袁朝福 評(píng)審內(nèi)容： 1） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 5） 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量分析。 （ 綜合部 ） 3） 市場(chǎng)分析和顧客滿意度分析報(bào)告。 參加人 員： 劉德洋 陳鵬 陳飛 程萬(wàn)能 袁朝福 評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)： 1） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 5）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量分析。 6） 市場(chǎng)分析和顧客滿意度分析報(bào)告。從近期來(lái)看，由于領(lǐng)導(dǎo)的作用，各方面工作銜接較好，沒(méi)有影響到質(zhì)量體系的有效性。 今后我們將通過(guò)持續(xù)不斷的改進(jìn)，完善質(zhì)量管理體系，使我中心的體系運(yùn)行更加有效，更加順暢。發(fā)現(xiàn)一般不合格 1 個(gè)，無(wú)嚴(yán)重不合格。針對(duì)此種情況，今后應(yīng)加強(qiáng)員工的意識(shí)，舉一反三，防止再次發(fā)生。 按照策劃的安排，我部門于今年 1 月份開始了顧客滿意度調(diào)查，向顧客發(fā)出調(diào)查表格 5 份，收到反饋的調(diào)查表格 5 份，通過(guò)匯總分析，得到以下信息： 顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量普遍表示很滿意，對(duì)交貨期、服務(wù)、建議處理方面表示滿意，對(duì)價(jià)格方面表示一些意見(jiàn)，反映價(jià)格略高。 綜合部 ： 劉德洋 2020 年 4 月 15 日 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性 一、 過(guò)程業(yè)績(jī) 今天 1 月至今我公司在合格供方采購(gòu)材料合格率達(dá) 100%以上，生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率 100 %。 四、 其它： 今天 3 月至今客戶對(duì)價(jià)格的滿意程度略低，原因主要有二點(diǎn)： 1． 主要是今年原材料價(jià)格上漲，直接造成產(chǎn)品價(jià)格高； 2． 如何降低生產(chǎn)成本有待進(jìn)一步 解決。 每月組織各門部門有關(guān)人員對(duì)本公司各部門的工作、 生技部 環(huán)境、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)等工作進(jìn)行檢查； 及時(shí)按期交付產(chǎn)品，詢問(wèn)顧客意見(jiàn)， 24 小時(shí)開通今后服務(wù)電話，努力使顧客滿意。 改進(jìn)建議： 希公司司里多舉辦 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，加深對(duì)部門人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的學(xué)習(xí)。 4） 今年按時(shí)對(duì)量具進(jìn)行周期檢定，保證了生產(chǎn)員工及檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量 器具合格。 改進(jìn)建議： 希公司司多多開展崗位培訓(xùn)，提高工人的技能，并做到一專多能，為產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)。 會(huì)議經(jīng)過(guò) 3 個(gè)小時(shí)的討論，一致認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜、充分和有效。 3） 市場(chǎng)分析和顧客滿意度分析報(bào)告。 大家都一致認(rèn)為： 企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系是有效的，對(duì)于目前所處的市場(chǎng)環(huán)境也是基本適宜的，體系的運(yùn)行適合于達(dá)成企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，能滿足 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求； 已制定的質(zhì)量方針文字簡(jiǎn)潔，容易理解，體現(xiàn)了企業(yè)的管理理念和對(duì)顧客的承諾，符合企業(yè)實(shí) 際，質(zhì)量目標(biāo)也是切實(shí)可行的，從統(tǒng)計(jì)的資料看，質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)到，顧客投訴 0 宗； 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，資源配備是比較合理的，但如何進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職工積極性，提高工作效率方面還有許多工作要做，責(zé)成 綜合部 事處制定方案報(bào)公司部； 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正措施是有效的； 從顧客滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，產(chǎn)品質(zhì)量基本符合顧客的要求； 評(píng)審會(huì)議上尚未發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)存在潛在的不合格； 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 1）改進(jìn)項(xiàng)目：加強(qiáng)崗位培訓(xùn) 改進(jìn)措施：技術(shù)人員講課、考核 責(zé)任部門： 綜合部 、 生技部 綜合部 完成時(shí)間： 2020 年 12 月 報(bào)告分發(fā)范圍 高層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、 生技部 綜合部 綜合部 編制： 程萬(wàn)能 批準(zhǔn)： 劉德洋 日期： 2020 年 4 月 15 日 培 訓(xùn) 6． 2． 2 盱眙鑫諾金屬有限公司 職工能力評(píng)定記 錄 QR 62001 NO:202001 序號(hào) 姓 名 性別 職務(wù) /工種 評(píng) 定 記 錄 評(píng)定 結(jié)果 采取 措施 是否勝任 學(xué)歷 技能 培訓(xùn) 1 劉德洋 男 總經(jīng)理 綜合部 主作 大專 企業(yè)管理 ★ 合格 勝任 2 陳鵬 田 （管代） 生技部 主任 大專 生產(chǎn) 管理 ★ 合格 勝任 3 陳飛 男 銷售主管 大專 經(jīng)營(yíng) 管理 ★ 合格 勝任 4 袁朝福 男 車間主管 大專 行政 管理 ★ 合格 勝任 5 程萬(wàn)能 男 倉(cāng)庫(kù)保管員 大專 行政 管理 ★ 合格 勝任 6 女 質(zhì)檢員 高 中 質(zhì)量管理 ★ 合格 勝任 7 男 質(zhì)檢員 高 中 質(zhì)量管理 ★ 合格 勝任 8 男 操作工 初中 操作 ★ 合格 勝任 9 男 操作工 高中 操作 ★ 合格 勝任 10 男 操作工 高中 操作 ★ 合格 勝任 11 男 操作工 初中 操作 ★ 合格 勝任 12 男 操作工 初中 操作 ★ 合格 勝任 13 男 操作工 初中 操作 ★ 合格 勝任 14 男 操作工 初中 操作 ★ 合格 勝任 15 16 17 18 評(píng)價(jià)人 陳鵬 評(píng)價(jià)人 劉德洋 日期 日期 注：★表示優(yōu)秀；√表示符合；表示不符合 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 QR 62002 NO： 202001 序號(hào) 培訓(xùn)內(nèi) 容 對(duì)象 日期 方 案 方 式 備注 1 GB/T 19001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 全體 學(xué)習(xí) /討論 2