【正文】 （下屬企業(yè)）A、富林生態(tài)森林苗圃（獨資）B、有機漿果生產(chǎn)合作社（和村民合作）C、富林漁場（獨資）D、富林蛙場 （和村民合作）E、富林有機食用菌生產(chǎn)合作社（和村民合作）F、富林中草藥基地（獨資）生態(tài)林業(yè)的發(fā)展離不開當(dāng)?shù)卮迕竦闹С?，我司投入資金指導(dǎo)村集體和農(nóng)戶種養(yǎng)殖，共同開發(fā)林下經(jīng)濟，并全部收購。讓農(nóng)民把土地（或資金）作為股份投入到合作社中來，最大限度的調(diào)動當(dāng)?shù)氐耐恋刭Y源和人力資源，使農(nóng)戶在山林項目中打工掙到錢，村集體效益紅利中分到錢，自營院庭果蔬、養(yǎng)殖中得到錢，壯大集體經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)化合作社積累，達到農(nóng)民老有“勞?！?，安享晚年，村集體有經(jīng)營利潤，經(jīng)營積累，擴大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。**公司計劃在開發(fā)區(qū)內(nèi)對山林、土地、道路、旅游全面規(guī)劃，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村探索新路。（見規(guī)劃設(shè)計圖）五、勞動定員本項目共需510人。固定員工87人，其中行管人員27人，一線生產(chǎn)工人58人；季節(jié)性工人423人（2399工日）。**公司行管人員擬從有專業(yè)知識的人中選聘7人，林場、苗圃行管人員從社會上招聘。一線工人從當(dāng)?shù)卣惺?，?jīng)培訓(xùn)合格后上崗。單位高 管技術(shù)、管理機械手固定工人臨時工合計**公司3人4人7苗圃1人1人5人60人67七林場7人35人1255人1297人林果種植7人7人7人1000人1021人冷水魚1人2人14人17合計19131612315人2409人六、人員培訓(xùn)通過國外專家和國內(nèi)技術(shù)專家培訓(xùn)使該工程操作人員都具備上崗資格，達到各自崗位應(yīng)知應(yīng)會中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員通過培訓(xùn)成為管理和指揮生產(chǎn)的行家。七、培訓(xùn)方式由本**公司的專家采用長期培訓(xùn)與短期相結(jié)合的方式。 為了保證培訓(xùn)質(zhì)量，凡是擬定代培訓(xùn)人員必須經(jīng)過文化考試，不合格者不許參加培訓(xùn)。上崗人員培訓(xùn)之后，按崗位等級標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)考核合格后持證上崗，凡上崗人員要保持一定的穩(wěn)定性。第十二章 項目實施進度建議本項目一期建設(shè)期為三年左右。2007年9月份完成項目建議書和可行性研究報告編制工作；2007年9月份完成可行性研究報告的論證及批復(fù)；2007年11月第一期山林征地完成（約2000公頃），2008年2月苗圃、林場初步設(shè)計完成施工圖設(shè)計工作；2008年4月苗圃施工開始種苗；2008年4月林場技術(shù)驗收；2008年開始新的林場建設(shè)；（同時，有機食品的基地開始種植）2009年林蛙試繁育；2009年栽種新樹。本項目建設(shè)期為滾動式發(fā)展模式。即條件成熟一個建設(shè)一個，養(yǎng)殖、種植、木業(yè)加工廠逐步建設(shè)。第十三章 投資估算及資金籌措一、銷售收入及稅金 一、投資估算本項目總投資為2000萬美元。（詳見總投資估算表）（一）固定資產(chǎn)投資為1478萬美元。其中：1．主要山林投資1324萬美元。 單位：萬美圓序號資　產(chǎn)　名　稱數(shù)量單位單價金額1購買林權(quán)（農(nóng)民使用）9800公頃7842承包林權(quán)（國營有樹）200公頃403廠房3500平方米474樹苗繁育7000萬棵3225種植管護10000公頃916引進種、（苗）1000萬棵40　合　　　計16062．。單位：萬美圓序號資　產(chǎn)　名　稱數(shù)量單位單價金額1Paladin吉普車（日產(chǎn)）1臺2John deere120馬力拖拉機7臺3可翻轉(zhuǎn)3耙耕犁2套4旋轉(zhuǎn)電動耙2套512/15米輪盤噴灌機2套6施肥機2套7植物/秧苗升降機2套8灌溉系統(tǒng)2套39水泵2套110機械除草機2套11苗床成型機2套112播種機2套13自卸拖車2套314Paladin皮卡車2臺15Paladin箱式山地車7臺16鏈鋸7套17對講機14臺18絞盤（6噸）7套3　合　　　計（二）林下經(jīng)濟投入有機漿果種植投資202萬美圓元，建成1800畝的有機食品漿果園，500畝食用菌、冷水魚、林蛙、林下參出口基地。（三）**公司費用20萬美元**公司費用包括咨詢費、監(jiān)理費、生產(chǎn)工人前期培訓(xùn)費、開辦費等各種行政性及事業(yè)性收費。二、資金籌措本項目所需資金2000萬美元。全部由企業(yè)自籌。如果項目資金不足，將由外商繼續(xù)投資。第十四章 經(jīng)濟效益與財務(wù)分析一、銷售收入及稅金 林業(yè)銷售收入本項目建成后林業(yè)是長期投入，因此林業(yè)收入可能30年以后才能體現(xiàn)。本表不做分析。林下經(jīng)濟銷售收入銷售收入表： 單位：萬美元序號產(chǎn)品名稱產(chǎn) 量?。▏崳﹩? 價金 額（萬美元）1有機莓類1200噸3002有機食用菌500703冷水魚15萬尾404林下參50萬株31505林蛙100萬70合　計630本項目建設(shè)年限不同，冷水魚和林下參是810年后的效益期，固年均銷售收入為382萬美元。（各期銷售變動情況見附表）（二）稅金及附加本項目是外商獨資項目，享受減二免三和林業(yè)開發(fā)的優(yōu)惠政策，本項目又是“三農(nóng)”企業(yè)，林下經(jīng)濟產(chǎn)品在該企業(yè)建成后產(chǎn)品全部出口，可辦理自營進出口權(quán)，享受國家的出口退稅政策。所得稅稅率按利潤總額的33%計算，年需繳納所得稅373萬元。（三）盈余公積金及公益金盈余公積金以稅后利潤的10%計取，每年76萬元。用于企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。公益金按稅后利潤的5%計取，每年為38萬元，用于企業(yè)職工的福利待遇。二、總成本費用總成本費用林業(yè)種植20年內(nèi)不做核算。本成本只對林下經(jīng)濟核算。1．年種植加工費用1912萬元人民幣。　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元（RMB）果菜名稱數(shù)量單 位單　價金　額有機莓類1200噸1125有機食用菌500噸冷水魚15萬尾林下參50萬株75林蛙100萬只3300　合　　計本項目屬連續(xù)投資方式,固各年種植加工投入不等,為此項目年平均種植加工支出為1036萬元.(各期成本變動情況見附表)。其中職工工資303萬元，固定工人77人，年工資總額為45萬元，季節(jié)工工資258萬元。福利費按工資總額的14%計算,總額為42萬元。4．。折舊采用平均年限法計算，房屋及建筑物按20年折舊，設(shè)備按15年折舊，折舊后的殘值為5%。5．?dāng)備N費年總額為40萬元。無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。6．。按折舊費的50%計算。7．銷售費年需59萬元。其中包括**公司的廣告費、運輸費用、銷售傭金等。8．管理費年需40萬元。9．其他費用年需99萬元。其中包括新產(chǎn)品開發(fā)費、包裝費等。三、財務(wù)分析1 林業(yè)投資利潤率不計；2 %；3 %；4 內(nèi)部收益率稅前為50%；5 財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(I=12%)稅前為4448萬元；6 。.（均包括建設(shè)期1年）7 效益成本比(B/C)＝第十五章 政策支持本項目的建設(shè)需要當(dāng)?shù)卣o予政策上大力支持：給予現(xiàn)代化生態(tài)林業(yè)試點實驗區(qū)的待遇。由市政府召集上述有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，召開一個該項目實施運作的研討會，以求得上述有關(guān)部門對該項目的統(tǒng)一認(rèn)識，協(xié)調(diào)政策扶持。請求上述相關(guān)部門組織有關(guān)工程技術(shù)人員給予該項目的技術(shù)支持，比如在項目區(qū)資源、自然條件的調(diào)查規(guī)劃，在項目建設(shè)中給予相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。我**公司將根據(jù)情況聘用林業(yè)等有關(guān)專家做為該項目的技術(shù)指導(dǎo)。請求林業(yè)部門給予該區(qū)域林改試點的優(yōu)惠政策以及項目開發(fā)建設(shè)的林業(yè)采伐政策支持。由于該項目能夠有力推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，并且為我市山區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供發(fā)展模式和樣板，請求將該有機生態(tài)示范村建設(shè)納入我市社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重點試點示范村，并請求林業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點部門直接參與包扶建設(shè)。第十六章 結(jié) 論本項目擬建成符合歐盟和中國標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生態(tài)林業(yè)基地，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，帶動地區(qū)的林業(yè)生產(chǎn)采用國際IFOAM有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目經(jīng)綜合分析，無論經(jīng)濟效益、社會效益都十分顯著，抗風(fēng)險能力強，財務(wù)內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，償債能力較強。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。建議建設(shè)單位盡快落實項目，為帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。