【正文】 部門負(fù)責(zé)人： 完成情況部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施驗(yàn)證監(jiān)督員： 內(nèi)審員： 內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20170120 第 1頁(yè) 共 5頁(yè)審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 審核日期審核目的驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員xx、xx、xx審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。 總結(jié)報(bào)告：一、審核概述本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備。組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014 年 4月進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個(gè)。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過(guò)試驗(yàn)室間驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績(jī)，比對(duì)結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣?huì)出具準(zhǔn)確、可靠地的檢測(cè)報(bào)告。質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。建立質(zhì)量體系的資源配置：公司現(xiàn)有設(shè)備385余臺(tái)套，檢測(cè)面積1200m2，檢測(cè)區(qū)域環(huán)境及布局合理，控制設(shè)施齊備，各檢測(cè)項(xiàng)目獨(dú)立分室，滿足試驗(yàn)環(huán)境要求。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20170120 第 2頁(yè) 共 5頁(yè)審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。 總結(jié)報(bào)告：公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測(cè)人員40人，高級(jí)工程師4人，其中注冊(cè)巖土工程師1人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)業(yè)務(wù)。開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢測(cè)公司開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目分為建筑工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、市政工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、公路工程檢測(cè)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)方面共25項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目321個(gè)檢測(cè)參數(shù)。見(jiàn)證取樣分為水泥、鋼筋、集料、磚砌體、砼抗?jié){、砼抗?jié)B、砼強(qiáng)度、砼及砂漿配合比、防水材料、建筑外窗、管材管件、閥門、水嘴、管路連接件、電氣、保溫組成材料、飾面材料、混凝土拌合用水、建筑用粘結(jié)劑等。公路工程分為水泥、鋼筋、集料、無(wú)機(jī)料、瀝青及瀝青砼 、砼及砂漿配合比、路基路面現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。地基基礎(chǔ)檢測(cè)分為基樁靜載荷試驗(yàn)、低應(yīng)變法檢測(cè)樁身完整性和地基基礎(chǔ)淺層平板靜載荷試驗(yàn)和復(fù)合地基靜載荷試驗(yàn)、錨桿鎖定力、水平承載力；主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)分為強(qiáng)度檢測(cè)、外觀質(zhì)量、缺陷檢測(cè)、尺寸偏差、鋼筋配置 （位置、數(shù)量、直徑）、鋼筋保護(hù)層厚度、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)承載力檢測(cè)、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)撓度檢測(cè)、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)抗裂檢測(cè)、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)裂縫寬度檢測(cè)、混凝土后錨固抗拔承載力內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20131 第 3頁(yè) 共 5頁(yè)審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。 總結(jié)報(bào)告：檢測(cè)、尺寸偏差、砌體砂漿強(qiáng)度、砌體強(qiáng)度檢測(cè)；室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)包括氡濃度、甲醛濃度、氨濃度、苯濃度、總揮發(fā)性有機(jī)化合物、土壤氡濃度、內(nèi)、外照射指數(shù)、總揮發(fā)性有機(jī)化合物濃度、苯、甲苯+二甲苯含量、游離甲醛釋放量、游離甲醛含量。鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)包括：焊縫檢測(cè)，鋼結(jié)構(gòu)原材檢測(cè)，鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)主體檢測(cè)。審核發(fā)現(xiàn)：內(nèi)審分為3個(gè)組，分別對(duì)管理層、辦公室、檢測(cè)室及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了審核。現(xiàn)場(chǎng)采用抽樣審核方式查閱有關(guān)文件記錄，并通過(guò)和部門負(fù)責(zé)人和員工交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)、獲取大量客觀證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則形成審核發(fā)現(xiàn)。 本次內(nèi)審嚴(yán)格按照新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)測(cè)要求進(jìn)行審核。按不合格的性質(zhì)類型分析，共有3項(xiàng)不合格，為實(shí)施性不合格。在本次審核中，審核員已經(jīng)與受審核的部門交換了意見(jiàn)，并對(duì)存在的不合格迅速進(jìn)行了封閉。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20131 第 4頁(yè) 共 5頁(yè)審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。 總結(jié)報(bào)告：本次審核目的，旨在檢查本公司新的管理體系自實(shí)施以來(lái)的運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)管理體系的符合性，運(yùn)行的有效性和適宜性，迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外部審核。比較好的方面：文件管理比較完善，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范齊全完整，目錄清晰，查閱方便，能及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行更新；儀器設(shè)備檔案完善，存檔檢測(cè)報(bào)告分類清楚。公司經(jīng)過(guò)組織策化，調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，使管理體系結(jié)構(gòu)更趨合理。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備流轉(zhuǎn)清晰，擺放整齊，并有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)查閱。各部門人員均對(duì)管理體系有了更深層次的理解，業(yè)務(wù)能力有大幅提高；人員素質(zhì)大幅提高.樹(shù)立了“顧客滿意為宗旨”的思想，并具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力。檢測(cè)室所有業(yè)務(wù)已按照質(zhì)量體系文件要求有效運(yùn)行，完成質(zhì)量體系運(yùn)行所涉及的各項(xiàng)工作，對(duì)受檢樣品性能夠做出客觀、及時(shí)、準(zhǔn)確的檢測(cè)和評(píng)價(jià)，完成承擔(dān)的檢測(cè)任務(wù)檢測(cè)操作步驟規(guī)范，出具的檢測(cè)結(jié)果合格。并能對(duì)所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自檢、自校?；痉戏矫妫喝藛T素質(zhì)符合要求，達(dá)到或接近質(zhì)量文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別專業(yè)檢測(cè)員工作能力有待進(jìn)一步提高，公司應(yīng)多組織人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20131 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。 總結(jié)報(bào)告：不符合方面：在審核過(guò)程和審核結(jié)束后，審核組也發(fā)現(xiàn)由于管理體系運(yùn)行當(dāng)中許多工作還有不足之處。在過(guò)程控制中，基礎(chǔ)工作出現(xiàn)明顯漏洞，表現(xiàn)在：在設(shè)備管理方面，對(duì)設(shè)備使用狀態(tài)概念模糊；儀器設(shè)備出入庫(kù)沒(méi)有時(shí)間記錄等。五、建議和要求進(jìn)一步加強(qiáng)新版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，嚴(yán)格要求各部門、各層次員工按文件要求操作，保持質(zhì)量體系的各項(xiàng)記錄。進(jìn)行一步加強(qiáng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，并加強(qiáng)外部培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。對(duì)文件控制，辦公室要加強(qiáng)管理，同時(shí)各部門對(duì)主管的文件、記錄的保持，要確保管理到位。積極進(jìn)行各種外部培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。本次內(nèi)審對(duì)開(kāi)出的不合格報(bào)告，受審方已認(rèn)真分析原因，有針對(duì)性地提出了糾正措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證六、審核結(jié)果 新的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日