現(xiàn)場審核實(shí)施技巧現(xiàn)場審核實(shí)施技巧-資料下載頁
2025-10-07 01:51本頁面
【正文】 項 .如有部分銷售合同未進(jìn)行評審 ,檢驗(yàn)員職責(zé)不明確 。 b)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或相關(guān)方投訴的不合格項 .如幾臺檢測設(shè)備超過校準(zhǔn)周期 ,未按規(guī)定進(jìn)行首檢自檢 . c)造成活動失效的不合格項 .如控制點(diǎn)沒有針對關(guān)鍵特性或過程支配因素進(jìn)行控制等 . 輕微不合格項 輕微不合格項是指孤立 、 偶發(fā)性的 ,并以產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全無直接影響的問題 .如卷宗里有一張圖紙或一份文件 的版次不是最新的 ,某一份文件沒標(biāo)明日期 ,用詞不準(zhǔn)確 ,簽字不符 合要求等 . 觀察項 對不合格項進(jìn)行分級 ,在有些情況下會成為一件困難的事情 ,因 為其界線很難準(zhǔn)確劃定 .這種區(qū)分往往取決于審核組長和審核員 的經(jīng)驗(yàn)和技巧 .有時候會出現(xiàn)一種類似不合格項的報告稱為 ” 觀 察項 ”. 出現(xiàn) ” 觀察項 ” 的情況主要有 : a)證據(jù)稍不足 ,但存在問題 ,需提醒的事項 。 b)已發(fā)現(xiàn)問題 ,但尚不能構(gòu)成不合格 ,如發(fā)展下去就有可能構(gòu)成 不合格的事項 。 c)其他需要提醒注意的事項 . 觀察項報告不屬于不合格報告 ,也不列入最後的審核報告中 去 .“ 觀察項”的設(shè)置無疑為審核方和受審核方各準(zhǔn)備了一個臺 階 ,對于緩解審核氣氛會帶來好處 .使用得法 ,對內(nèi)部審核有積極 意義 . 不合格項評定方法 在審核中通常采用矩陣圖形 ,將每個審核員提出的不合格項填入表內(nèi) ,經(jīng)統(tǒng)計分析 ,不合格項的總體概況就清楚了 . 不合格項統(tǒng)計分析的目的 ,在于對管理體系符合性程度進(jìn)行評審 ,其評定有下列三種方法 : 比例法 按照標(biāo)準(zhǔn)或檢查表確定的審核條款 ,審核後統(tǒng)計出的不合格條款數(shù)占總條款數(shù)的比例 . 分值法 對每級不合格給予加權(quán)分 ,審核後按不合格數(shù)乘以相應(yīng)級別的加權(quán)分再求和得出總失分值 . 分層分類法 通常按照文件 、 設(shè)備 、 產(chǎn)品 、 人員 、 環(huán)境 、 其他六種類型進(jìn)行不合格項的統(tǒng)計分析 .如文件的不合格項 ,可分為文件一要求不符合的不合格項 。規(guī)定沒有實(shí)施的不合格項 、 實(shí)施沒有效果的不合格項等 . 總之 ,評定方法可有許多種 ,關(guān)鍵要把握三條 : a)應(yīng)能正確 、 客觀 、 公正地得出體系綜合評價結(jié)論 。 b)應(yīng)能將定性分析轉(zhuǎn)化為科學(xué)的定量分析 。 c)應(yīng)能進(jìn)行客觀合理的前後 、 上下 、 橫向 、 類別比較 . 不合格項報告的內(nèi)容 不合格項報告的內(nèi)容 ,可包括 :受審核方名稱 、 審核員 、 陪同人員 、 日期 、 不合 格現(xiàn)象的描述 (應(yīng)指出不合格 、 缺陷的客觀事實(shí) ),不合格現(xiàn)象結(jié)論 (違反標(biāo)準(zhǔn) 、 文件 的條文 ),不合格項性質(zhì) (按嚴(yán)重程度 ),受審核方的確認(rèn) ,糾正措施及完成時間 .采取糾 正措施後的驗(yàn)證記錄等 .不合格項報告三要素是 :不合格現(xiàn)象的描述 ,不合格現(xiàn)象結(jié) 論和不合格項性質(zhì) ,這是任一不合格項報告不可缺少的 . 不合格項現(xiàn)象的描述應(yīng)嚴(yán)格引用審核證據(jù) ,并可追溯 .例如觀察到的事實(shí) 、 地 點(diǎn) 、 當(dāng)事人 、 涉及到的文件號 、 產(chǎn)品批號 ,有關(guān)文件內(nèi)容 ,有關(guān)人員的陳述等 .描述 應(yīng)盡量簡單明了 ,事實(shí)確鑿 ,直筆表述 ,不加修飾 . 不合格項現(xiàn)象的結(jié)論主要是指所描述的現(xiàn)象違反了約定文件 (管理體系標(biāo)準(zhǔn) 、 管理體系文件 、 合同等 )的哪條規(guī)定 . 不合格項報告的格式 不合格項報告無固定的格式 ,可自行設(shè)計 ,擔(dān)需滿足 ”4C” 要求 ,即 :Complete(安 全 ),Correct(正確 ),Clear(清楚 ),Concise(簡明 ).具體案例及格式詳見表 79和表 7 表 711和表 712
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