現(xiàn)場審核實施技巧現(xiàn)場審核實施技巧(參考版)
2024-10-19 01:51本頁面
【正文】 b)應(yīng)能將定性分析轉(zhuǎn)化為科學(xué)的定量分析 。 c)其他需要提醒注意的事項 . 觀察項報告不屬于不合格報告 ,也不列入最後的審核報告中 去 .“ 觀察項”的設(shè)置無疑為審核方和受審核方各準(zhǔn)備了一個臺 階 ,對于緩解審核氣氛會帶來好處 .使用得法 ,對內(nèi)部審核有積極 意義 . 不合格項評定方法 在審核中通常采用矩陣圖形 ,將每個審核員提出的不合格項填入表內(nèi) ,經(jīng)統(tǒng)計分析 ,不合格項的總體概況就清楚了 . 不合格項統(tǒng)計分析的目的 ,在于對管理體系符合性程度進行評審 ,其評定有下列三種方法 : 比例法 按照標(biāo)準(zhǔn)或檢查表確定的審核條款 ,審核後統(tǒng)計出的不合格條款數(shù)占總條款數(shù)的比例 . 分值法 對每級不合格給予加權(quán)分 ,審核後按不合格數(shù)乘以相應(yīng)級別的加權(quán)分再求和得出總失分值 . 分層分類法 通常按照文件 、 設(shè)備 、 產(chǎn)品 、 人員 、 環(huán)境 、 其他六種類型進行不合格項的統(tǒng)計分析 .如文件的不合格項 ,可分為文件一要求不符合的不合格項 。 b)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或相關(guān)方投訴的不合格項 .如幾臺檢測設(shè)備超過校準(zhǔn)周期 ,未按規(guī)定進行首檢自檢 . c)造成活動失效的不合格項 .如控制點沒有針對關(guān)鍵特性或過程支配因素進行控制等 . 輕微不合格項 輕微不合格項是指孤立 、 偶發(fā)性的 ,并以產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全無直接影響的問題 .如卷宗里有一張圖紙或一份文件 的版次不是最新的 ,某一份文件沒標(biāo)明日期 ,用詞不準(zhǔn)確 ,簽字不符 合要求等 . 觀察項 對不合格項進行分級 ,在有些情況下會成為一件困難的事情 ,因 為其界線很難準(zhǔn)確劃定 .這種區(qū)分往往取決于審核組長和審核員 的經(jīng)驗和技巧 .有時候會出現(xiàn)一種類似不合格項的報告稱為 ” 觀 察項 ”. 出現(xiàn) ” 觀察項 ” 的情況主要有 : a)證據(jù)稍不足 ,但存在問題 ,需提醒的事項 。 f)其他的不合格項 .審核涉及到時間 、 信息 、 資源等對資源有影響的因素 ,盡管文件未規(guī)定 ,但與常識性要求不符合的項目 . 這樣的分類便于突出重點采取糾正措施 . 確定不合格項原則 規(guī)定與實際核對的原則 在審核時應(yīng)堅持實際與規(guī)定核對的原則 ,不合格項必須是在規(guī)定範(fàn)圍內(nèi)經(jīng)過核對的 、 建立在審核證據(jù)上的審核發(fā)現(xiàn) .未經(jīng)核對的不能判為不合格項 ,客觀證據(jù)不充分的不能判為不合格項 ,超出規(guī)定範(fàn)圍的 ,不宜提出不合格項 . 以審核證據(jù)為依據(jù)的原則 凡依據(jù)不足的不能判為不合格項 .對那些受審核方有意見分歧的不合格項 ,可通過協(xié)商或重新審核來決定 . 不合格項的分級與評定 內(nèi)部審核可根據(jù)自己需要和標(biāo)準(zhǔn)進行分級 .分級的目的在于正確客觀地得到審核結(jié)論 .不同的審核對象會出現(xiàn)不同的分級方法 ,如產(chǎn)品質(zhì)量審核是以缺陷的嚴(yán)重性進行分級 ,分為致命缺陷 (A級 ) 、 嚴(yán)重缺陷 (B級 ) 、 一般缺陷 (C級 )和次要缺陷 (D級 ).而管理體系審核則以不合格的嚴(yán)重性進行分級 ,如第三方體系審核時分為嚴(yán)重不合格和一般不合格兩種 . 通過分級可帶來兩點好處 ,一是可突出重點 ,把力量用在糾 正和預(yù)防關(guān)鍵的和系統(tǒng)的不合格或缺陷上 。 c)產(chǎn)品的不合格項 .產(chǎn)品 (包括在制品半成品 、 成品等 )不符合技術(shù)規(guī)範(fàn)或顧 客要求或社會要求 . d)人員的不合格項 .審核內(nèi)容涉及的具體崗位人員不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件或?qū)嶋H操作應(yīng)達到時的素質(zhì)和培訓(xùn)要求 。 f)顧客投訴 . 不合格項的判定以明示的要求為主 ,對隱含要求的不合格項可以觀察 形式表述或在審核報告中適當(dāng)描述 . 不合格項的類型 在管理體系內(nèi)部審核遇到的不合格主要有以下幾種類型 : a)文件的不合格項 .
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