【正文】 年 √12 調直機WLGT8/14 2 預制T梁鋼筋加工 2 年 √13 切斷機GQ40 4 預制T梁鋼筋加工 2 年 √14 彎筋機GW40 4 預制T梁鋼筋加工 2 年 √15 卷揚機JK2 5 轉運材料 2 年 √16 半自動割槍CG130 2 切割鋼材 2 年 √17 砼振搗棒VD40 10 預制 T 梁澆筑 2 年 √18 砼振搗棒VD50 50 預制 T 梁澆筑 2 年 √19 真空壓漿泵YSB2 1 預制 T 梁壓漿 2 年 √編制：張?zhí)N喬 　　　　　　 審批：曹林海 　保存期限：至項目結束施工機械設備需用計劃表 第 2 頁/共 2 頁來源（臺）序號機械設備名稱及規(guī)格 臺數(shù) 承擔任務使用期限 自備 調配 租用20 壓漿臺車 1 預制 T 梁壓漿 2 年 √21 鋼筋綁扎胎具 3預制T梁鋼筋骨架制作 2 年 √22 小龍門吊10T 1 鋼筋吊裝 2 年 √23 運梁車 1 預制T梁運輸 2 年 √34 / 61編制：張?zhí)N喬　　　　　　 審批：曹林海 　　　　　保存期限：至項目結束主要物資需用量計劃表 第 1 頁 共 1 頁 其中分期用量（季度、半年）序號 物資名稱單位 需要總量 2022年下半年2022年上半年2022年下半年2022年上半年1 砂礫石 M3 228652 20220 202200 86522 鋼筋 T 1004 200 600 2043 水泥 T 2142 100 600 14424 瀝青 T 4000 0 0 40005 碎石 M3 196000 0 150000 4600035 / 61678910111213141516編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期限：至項目結束36 / 61進貨檢驗和試驗計劃表 第 1 頁共 1 頁序號需檢物資名稱計劃進貨單位檢驗要求(依據(jù)規(guī)范)檢驗和 試驗單位檢驗方式 負責人1 鋼筋 招標外購 JG1632022JG1072022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波2 套筒 招標外購 JGJ10896 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波3 泄水管 招標外購 GB/4 接地端子 招標外購 QB/ZHCR0082022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波5 錨具 招標外購 TB/T31932022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波6 鋼絞線 招標外購 GB/T52242022GB/T2282022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波7 水泥 招標外購 TB104242022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波8 粉煤灰 招標外購 GB/T15962022GB/T180462022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波9 減水劑 招標外購 GB80772022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波10 中砂 招標外購 JGJ5392TB10210 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波11 碎石 招標外購 JGJ5392TB10210 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波12 壓漿劑 招標外購 TB104242022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波13 膨脹劑 招標外購 GB234392022 項目部試驗 室 批量抽檢 徐波編制： 張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期限：至項目結束37 / 61項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃年度檢查計劃表 第 1 頁/共 2 頁檢查時間程 序 負責部門 檢查部門 文件控制程序 辦公室 √ √ √ √ √ √記錄控制程序 安質部 √ √ √ √ √ √經(jīng)營信息與施工合同控制程序 計劃部 √ √ √ √ √ √安 全 管 理 程 序 安質部 √ √ √ √ √ √法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序 辦公室 √ √ √ √ √ √信 息 溝 通 、 參 與 和 協(xié)商 管 理 程 序 辦公室 √ √ √ √ √ √人 力 資 源 管 理 程 序 計劃部 √ √ √ √ √ √設備管理程序 物資部 √ √ √ √ √ √交通和消防安全管理程序辦公室物資部 √ √ √ √ √ √職業(yè)健康管理程序 安質部 √ √ √ √ √ √項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序安質部 √ √ √ √ √ √技術開發(fā)控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √設計過程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √施工用電控制程序 安質部 √ √ √ √ √ √采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序 物資部 √ √ √ √ √ √施工過程控制程序 工程部 √ √ √ √ √ √施工現(xiàn)場環(huán)境保護程序 安質部 √ √ √ √ √ √編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 日期： 2022 年 11 月 15 日 保存期：至項目結束38 / 61項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃年度檢查計劃表 第 2 頁/共 2 頁檢查時間程 序 負責 部門 檢查 部門 危險品防護控制程序 物資部 √ √ √ √ √ √試驗計量設備管理及試驗過程控制程序試驗室 √ √ √ √ √ √績效監(jiān)測、改進及合規(guī)性評價程序工程部 √ √ √ √ √ √內部審核程序 辦公室 安質部 √ √ √ √ √ √職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序安質部 √ √ √ √ √ √工程質量不合格品控制程序 安質部 √ √ √ √ √ √預 防 措 施 程 序 安質部 √ √ √ √ √ √編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 日期：2022 年 11 月 15 日 保存期：至項目結束39 / 61質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃檢查表 第 頁/共 頁受檢部門 日 期受檢人員 檢查人員條款 檢查內容 檢查記錄編制：張?zhí)N喬 審批：曹林海 保存期： 至項目結束40 / 61LEC 法風險評價表 第 1 頁/共 6 頁風險評估序號 作業(yè)活動 危險源 危險源類型 危險等級 L E C D是否為重大危險源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號1 吊裝模板 物理性 3 3 6 7 126 是 《安全生產(chǎn)法》2 梁體架設 生理性 3 3 6 7 126 是 《安全生產(chǎn)法》3 起 重 設 備 （ 吊 車 ） 支 撐 不 牢 物理性 2 3 3 7 63 否 《安全生產(chǎn)法》236 條4 起 重 設 備 （ 吊 車 ） 違 章 作 業(yè) 行為性 3 3 2 15 90 是《 安 全 生 產(chǎn) 法 》2 3 49 條 《 條 例 》 33條 《 特 種 設 備 安 全 監(jiān) 察 條例 》 40 條5 起重設備（吊車）違章指 揮 行為性 3 3 2 15 90 是《安全生產(chǎn)法》20 條《條例》32 條， 《建筑機械使用安全技術規(guī)程》6 起重制動裝置失靈 物理性 2 3 2 7 42 否《特種設備安全監(jiān)察條例》27 條。 《建筑機械使用安全技術規(guī)程》7 起吊重物下方通過行人或 停留 行為性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī) 程》 條規(guī)定8 起吊零星物件未幫扎牢固 物理性 3 6 1 15 90 是 安全操作規(guī)程9 鋼絲繩斷裂、掛鉤不牢固 物理性 2 1 2 15 30 否《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第十八條， 《特種設備安全監(jiān)察條例》27 條10起重作業(yè)作業(yè)人員未帶安全帽 物理性 2 3 6 3 54 否《安全生產(chǎn)法》349， 《條例》333條單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 評估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日41 / 61保管單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風險評價表 第 2 頁/共 6 頁風險評估序號 作業(yè)活動 危險源 危險源類型 危險等級 L E C D是否為重大危險源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號11 雷擊 物理性 2 1 6 7 42 否 應急預案12自然災害 山洪 物理性2 1 1 15 15 否 應急預案13 未按規(guī)定配備消防設施 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定14 配電室通風、防火、絕緣等 不滿足條件 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定15 電纜磨損、電閘箱損壞 物理性 3 3 3 15 135 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定16 臨時線路不規(guī)范 物理性 3 1 6 15 90 是 安全操作規(guī)程17 未經(jīng)過培訓考核進行作業(yè) 物理性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)程18 非電工人員接近現(xiàn)場變電站 帶電設備 物理性 2 3 2 7 42 否 《用電安全導則》 條19 非電工人員檢修供電設備 物理性 2 3 1 7 21 否 《用電安全導則》 條20 移動電氣機具電線老化 物理性 2 3 6 3 54 否 《用電安全導則》、 條21施工用電電線跨路時沒有埋入地下或做穿管保護 物理性 2 3 6 3 54 否施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范 單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 評估人： 曹林海 2022 年 11 月 15 日保管單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年42 / 61LEC 法風險評價表 第 3 頁/共 6 頁風險評估序號 作業(yè)活動 危險源 危險源類型 危險等級 L E C D是否為重大危險源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號22 張拉作業(yè)區(qū)有閑雜人員進入 行為性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術 操作規(guī)程 156 條23 張 拉 設 備 （ 千 斤 頂 、 油 泵 、 壓力 表 、 油 管 等 ） 使 用 前 沒 有 檢 校 物理性 2 1 3 7 21 否 建設工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條24 使用不合格的錨具、錨環(huán) 物理性 2 6 3 3 54 否 建設工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條25 張拉過程中發(fā)生斷絲 物理性 2 3 2 7 42 否 建筑安裝工人安全技術 操作規(guī)程 160 條26 張拉時千斤頂前面站人 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術 操作規(guī)程 156 條27張拉時出現(xiàn)異常（斷絲、滑絲、漏油、油表震顫等）情況沒有立即停止檢修行為性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術 操作規(guī)程 158 條28 在高處張拉時張拉平臺四周 沒有防護欄桿 物理性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術 操作規(guī)程 55 條29 在高處張拉時操作人員沒有 佩帶安全帶 物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生產(chǎn)法》49 條30 管道壓漿壓力過大 行為性 2 6 6 1 36 否 《安全生產(chǎn)法》50 條31 在高處張拉時張拉平臺失穩(wěn) 物理性 2 1 3 7 21 否 《安全生產(chǎn)法》50 條32預應力張拉張 拉 施 錨 兩 端 沒 有 安 全 防 護 措 施 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術操作 規(guī)程 159 條單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 評估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日43 / 61保管單位：中鐵七局集團第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風險評價表CRCC14GJL0402