【正文】 備1) 項目部和各架子隊提供施工及其他服務(wù)保障設(shè)施有：如施工場所、庫房、辦公場所等設(shè)施；17 / 612) 工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施、施工設(shè)備、測量和試驗設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、電力設(shè)備設(shè)施、施工水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場。19 / 61 培訓(xùn)與實施各部門在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《人力資源管理程序》制定培訓(xùn)計劃并組織實施。 施工過程控制竣工驗收竣工資料驗收報告21 / 611) 項目部指定鄭康龍負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的管理工作，保證工程施工所用技術(shù)資料文本的有效性。 標(biāo)識和可追溯性由工程部、物資部及試驗室按集團公司《設(shè)備管理程序》和《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》執(zhí)行。工程部標(biāo)注鋼材、水泥的使用部位，做好相應(yīng)記錄。 廢棄物管理按集團公司《施工現(xiàn)場環(huán)境保護程序》和業(yè)主、環(huán)保局的有關(guān)規(guī)定實施，現(xiàn)場生活垃圾由項目部辦公室按當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，實行袋裝，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理； 生活污水直接排入市政排污管道。項目部按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》要求進行事故的報告、調(diào)查、處理。 施工期間項目部根據(jù)施工進度劃分不同的施工段，由總工程師組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃的運行情況定期檢查。抓好測量及試驗基礎(chǔ)工作，確保各種原材料符合工程要求，確保工程位置、結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確無誤。建立定期和不定期的施工質(zhì)量檢查制度，根據(jù)工程進展情況，按《驗標(biāo)》要求及時進行檢驗分項、分部、單位工程的質(zhì)量檢查驗收。 記錄的分類及控制項目部各部門按集團公司《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查架子隊的落實情況并保存有關(guān)記錄。3)交通和消防安全管理項目部辦公室對項目部用車按《交通和消防安全管理程序》進行管理并定期檢查交通安全管理工作，物資設(shè)備部定期檢查各架子隊的施工機械的交通安全管理工作。 物資設(shè)備部按集團公司《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》要求制定供應(yīng)商評價和業(yè)績評價準(zhǔn)則并組織合格供方的評價， 《合格供方名錄》由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 砼工程施工前必須配備使用良好的計量器具。6)按施工組織設(shè)計要求，組織做好施工現(xiàn)場水通、電通、道路暢通和場地平整及臨時設(shè)施施工，并會同有關(guān)部門制定安全、消防、環(huán)保、治安等措施，要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 適用性確認(rèn)1)項目部綜合辦公室、安質(zhì)部對產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別，并填寫《法律、法規(guī)及其他要求清單》 。2)培訓(xùn)實施及培訓(xùn)效果的評價項目部安質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求組織實施培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)效果進行評價，保留培訓(xùn)及評價的記錄。 改進與反饋當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時，責(zé)任部門要認(rèn)真分析信息的符合性，并制定措施，積極改進；當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)予以答復(fù)。4）負(fù)責(zé)各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。對本室無能力完成的檢測項目，按規(guī)定取樣委托12 / 61有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。6)對項目部各單位日常生活加強安全管理，教育職工不帶情緒上崗，發(fā)生人身傷害和其他事故，應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理善后工作。6）確保在項目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。 （詳見下頁） 職能分配項目部組織機構(gòu)圖項目經(jīng)理：李曉翹 綜合辦公室：劉艷春安質(zhì)部：曹林海試驗室：徐波安全總監(jiān)：曹林海副經(jīng)理：韓鐵軍 葛強旺路基架子隊工程部：劉戰(zhàn)總工：曹儉工經(jīng)部：衛(wèi)常青物資設(shè)備部：臧艷春橋涵架子隊綜合架子隊財務(wù)部：拓萬鈺7 / 61管 理 體系職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo) 職能部門序號 分管領(lǐng)導(dǎo)和部門控制程序項目經(jīng)理項目書記副經(jīng)理總工程師安全總監(jiān)工程部安質(zhì)部物資部計劃部辦公室財務(wù)部試驗室具 體 負(fù)責(zé) 人 員1 文件控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春2 記錄控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海3 經(jīng)營信息與施工合同控制程 序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ △ 衛(wèi) 常 青4 安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海5 法律、法規(guī)獲取、識別與更 新管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春6 信息溝通、參與和協(xié)商管理 程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春7 管理評審程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海8 人力資源管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 衛(wèi) 常 青9 設(shè)備管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春10 交通和消防安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ △ ▲ △ 劉 艷 春臧 艷 春11 職業(yè)健康管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ 曹 林 海12 項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、環(huán)境策劃控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海13 技術(shù)開發(fā)控制程序 ☆ ☆ ★ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)14 施工過程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)15 設(shè)計過程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)16 用電安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海17 施工現(xiàn)場環(huán)境保護程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)18 采購控制及原材料、能源節(jié) 約控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春19 危險品防護控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ 臧 艷 春20 試驗計量設(shè)備管理及試驗過 程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ 徐 波21 績效監(jiān)視、改進及合規(guī)性評 價程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海22 內(nèi)部審核控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海23 工程質(zhì)量不合格品控制程序 ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海24 職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不 符合管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海25 預(yù)防措施控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海備注：★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ☆ 協(xié)作領(lǐng)導(dǎo) ▲ 主管部門 △ 協(xié)作部門8 / 619 、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商 職責(zé)、權(quán)限 項目經(jīng)理（李曉翹）職責(zé) 1) 向項目部全體人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 負(fù)責(zé)對工程項目的綜合管理，堅持以顧客為關(guān)注焦點，全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3) 貫徹落實公司管理方針和目標(biāo)，建立項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實現(xiàn)項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4) 負(fù)責(zé)主持項目管理體系策劃，審定《項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃》并組織實施；5)明確界定項目部各職能部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運行中形成嚴(yán)密有機的整體；6) 提供項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行所必需的資源；7) 組織合同評審及履行合同，提出修訂、補充合同建議，并組織對修訂、補充合同的評審；8) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實際，組織對本項目的管理進行改進；9) 組織對本項目工程質(zhì)量的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審和制定的預(yù)防和糾正措施；10)定期檢查和評審項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況和運行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實驗證。本項目起訖樁號分別為K0+000～K1+、K3+～K8+、K10+～K24+。 工程概況 S253 源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。8 、項目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配 項目經(jīng)理部人員簡介本項目部共有人員 38 人。 3)負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素的控制。指導(dǎo)落實施工現(xiàn)場安全標(biāo)識的制作和落實情況。 試驗室職責(zé) 1）認(rèn)真按國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開展測試工作。 綜合辦公室職責(zé)13 / 611）負(fù)責(zé)項目部綜合性文件，如總結(jié)、報告、通知、通報、請示和有關(guān)材料以及管理辦法的起草工作。 財務(wù)部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)項目部環(huán)境、安全專項資金的落實和管理，為實現(xiàn)項目部的管理目標(biāo)，提供資金保證；2) 負(fù)責(zé)項目部的成本核算工作。人員能力考核由上級主管部門或本單位本部門領(lǐng)導(dǎo)組織進行評價。評審結(jié)果要求對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進行修訂時，S253 源潭至梅城段改建工程指揮部進行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。對設(shè)計與現(xiàn)場不符的，滿足不了設(shè)計、施工規(guī)范要求的，應(yīng)按施工現(xiàn)場調(diào)查的資料提出變更設(shè)計申請，并作好記錄或形成紀(jì)要。布網(wǎng)及導(dǎo)線的始測與復(fù)測及竣工測量等都應(yīng)記錄詳細(xì)，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》管理。 設(shè)備的使用管理由使用部門按集團公司《設(shè)備管理程序》要求控制。 安全運行控制1)施工過程的安全管理各部門、架子隊按項目部《施工組織設(shè)計》安全保證措施和項目部《安全生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 工作內(nèi)容 項目部總工程師組織各部門和各架子隊根據(jù)各自工程任務(wù)的特點及施工工藝的實際情況，認(rèn)真組織對危險源和環(huán)境因素的識別和評價，制定本項目發(fā)生緊急情況或事故的應(yīng)急措施，開展應(yīng)急知識教育和應(yīng)急演練，提高現(xiàn)場操作人員應(yīng)急能力，減少突發(fā)事件造成的損害和不良影響。 管理評審安質(zhì)部按時向公司管理評審會議提供輸入資料，并負(fù)責(zé)管理評審會議紀(jì)要中提出的改進措施在項目部的落實和驗證。30 / 61創(chuàng)優(yōu)措施加強質(zhì)量意識教育，提高全員的創(chuàng)優(yōu)意識，要求全體員工把工程創(chuàng)優(yōu)視為企業(yè)生存的大事。建立激勵機制，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，鼓勵創(chuàng)優(yōu)。檢查小組成立后，針對《項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全環(huán)境管理計劃》的要求，對檢查的部室職責(zé)、要素控制要求提前策劃，并編制《項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃》檢查表，結(jié)合項目施工實際實施檢查； 針對問題進行改進。 重大危害和重要環(huán)境因素特性參數(shù)的監(jiān)測1) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)本項目重大危害和重要環(huán)境因素特性進行監(jiān)測；2) 對編入《年度監(jiān)測計劃》中的重大危害和環(huán)境因素，安質(zhì)部、辦公室每年組織一次委外監(jiān)測，可委托當(dāng)?shù)匕踩铜h(huán)境部門進行；其中職業(yè)健康監(jiān)測按集團公司《職業(yè)健康管理程序》的規(guī)定實施；3) 定期對達標(biāo)情況進行監(jiān)測(可委外進行)，監(jiān)測結(jié)果提供給分公司；4) 監(jiān)測中出現(xiàn)不符合時，應(yīng)向項目經(jīng)理匯報，由安質(zhì)部、辦公室組織相關(guān)部門分析原因，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》實施糾正。 原材料節(jié)約管理原材料節(jié)約管理由物資設(shè)備部按集團公司《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》的規(guī)定實施控制。 試驗室按《試驗計量設(shè)備管理和實驗過程控制程序》要求，對監(jiān)控和測量裝置進行校準(zhǔn)、使用和維護。22 / 61b) 進貨檢驗和過程檢驗全部完成，并滿足規(guī)定要求。3) 安質(zhì)部對工程質(zhì)量的檢查控制應(yīng)填寫各種檢查證及評定表。當(dāng)集團公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時，辦公室對項目部《法律、法規(guī)及其他要求清單》每 3 個月識別更新一次。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項目部應(yīng)提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理：1）項目部工程部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，安質(zhì)部負(fù)責(zé)健康安全和環(huán)境方面的歸口管理；2) 控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工，符合適用的法律法規(guī)要求。2) 建立以項目經(jīng)理為首，總工程師及項目部業(yè)務(wù)部門主管組成的項目管理執(zhí)行層，項目經(jīng)理為項目管理的第一責(zé)任人。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標(biāo)語。負(fù)責(zé)對業(yè)主組織供應(yīng)物資的供方進行評價；3) 對業(yè)主供應(yīng)的物資，確保按提報的品種、數(shù)量、規(guī)格、時間，及時供應(yīng)。 6)建立健全技術(shù)資料檔案，妥善保管有關(guān)文件技術(shù)資料。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目部重要環(huán)境因素清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護措施；9）組織竣工驗收前的檢驗和試驗工作，項目驗交后，對在驗交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪；10）組織制定項目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護措施。6）抓好項目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好保證監(jiān)督作用；抓好集體決策的所有問題、上級有關(guān)規(guī)定、制度的落實，確保項目各項工作有序進行。單位工程一次驗收合格率 100%，重點建設(shè)項目工程質(zhì)量達到省部級優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)省（部）級優(yōu)質(zhì)工程；杜絕經(jīng)濟損失 100 萬元以上的質(zhì)量責(zé)任事故，杜絕影響企業(yè)信用評價的重大不良反映。1 / 61S253 源潭至梅城段改建工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案編 制： 審 核： 批 準(zhǔn) 人： 中鐵七局集團第二工程有限公司S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部安質(zhì)部編制二〇一四 年 十二 月2 / 61目