【正文】 門(mén)分析原因，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》實(shí)施糾正。 記錄控制 項(xiàng)目部根據(jù)行業(yè)、業(yè)主項(xiàng)目部控制要求建立和保持的記錄，記錄的格式由項(xiàng)目部各職能部門(mén)確定（公司已明確的記錄格式、業(yè)主和行業(yè)規(guī)定的記錄格式除外） 。檢查小組成立后，針對(duì)《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全環(huán)境管理計(jì)劃》的要求，對(duì)檢查的部室職責(zé)、要素控制要求提前策劃，并編制《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》檢查表，結(jié)合項(xiàng)目施工實(shí)際實(shí)施檢查； 針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。加強(qiáng)創(chuàng)優(yōu)工作的領(lǐng)導(dǎo)，安排落實(shí)抓創(chuàng)優(yōu)工作的專職或兼職人員，把創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)與整個(gè)施工生產(chǎn)過(guò)程有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。建立激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)。堅(jiān)持開(kāi)工必優(yōu)、樣板先行。30 / 61創(chuàng)優(yōu)措施加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，提高全員的創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，要求全體員工把工程創(chuàng)優(yōu)視為企業(yè)生存的大事。具體步驟為：1) 制定年度檢查計(jì)劃。 管理評(píng)審安質(zhì)部按時(shí)向公司管理評(píng)審會(huì)議提供輸入資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要中提出的改進(jìn)措施在項(xiàng)目部的落實(shí)和驗(yàn)證。1監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)控制由工程部按《績(jī)效檢測(cè)、改進(jìn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 、內(nèi)外審結(jié)果和管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要的要求執(zhí)行。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 工作內(nèi)容 項(xiàng)目部總工程師組織各部門(mén)和各架子隊(duì)根據(jù)各自工程任務(wù)的特點(diǎn)及施工工藝的實(shí)際情況，認(rèn)真組織對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，制定本項(xiàng)目發(fā)生緊急情況或事故的應(yīng)急措施，開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)教育和應(yīng)急演練，提高現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)急能力，減少突發(fā)事件造成的損害和不良影響。其它工種廢棄物由各架子隊(duì)執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)》處理規(guī)定。 安全運(yùn)行控制1)施工過(guò)程的安全管理各部門(mén)、架子隊(duì)按項(xiàng)目部《施工組織設(shè)計(jì)》安全保證措施和項(xiàng)目部《安全生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。產(chǎn)品的可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按《施工過(guò)程控制程序》中標(biāo)識(shí)和可追溯性要求執(zhí)行。 設(shè)備的使用管理由使用部門(mén)按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》要求控制。 產(chǎn)品防護(hù)由工程部按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。布網(wǎng)及導(dǎo)線的始測(cè)與復(fù)測(cè)及竣工測(cè)量等都應(yīng)記錄詳細(xì)，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》管理。并認(rèn)真執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》 。對(duì)設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)不符的，滿足不了設(shè)計(jì)、施工規(guī)范要求的，應(yīng)按施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的資料提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)，并作好記錄或形成紀(jì)要。 法律、法規(guī)及其他要求的更新1) 綜合辦公室定期通過(guò)獲取途徑關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)；各業(yè)務(wù)職能部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至公司工程管理部。評(píng)審結(jié)果要求對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，S253 源潭至梅城段改建工程指揮部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。 3) 項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施在施工組織設(shè)計(jì)中確定需求和配置方式，確定、提供并維護(hù)達(dá)到工程質(zhì)量要求所需的施工設(shè)備。人員能力考核由上級(jí)主管部門(mén)或本單位本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。 建立健全項(xiàng)目部治理結(jié)構(gòu)1) 建立以項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部班子其他成員參加的項(xiàng)目管理決策層。 財(cái)務(wù)部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境、安全專項(xiàng)資金的落實(shí)和管理，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理目標(biāo)，提供資金保證；2) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的成本核算工作。10）根據(jù)黨政工作安排，制定落實(shí)年度、階段性職工專題教育計(jì)劃，并抓好落實(shí)。 綜合辦公室職責(zé)13 / 611）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合性文件，如總結(jié)、報(bào)告、通知、通報(bào)、請(qǐng)示和有關(guān)材料以及管理辦法的起草工作。對(duì)混凝土、砂、砂漿檢查試件、水泥使用情況及工程質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月按要求向上級(jí)報(bào)測(cè)試工作報(bào)表，按監(jiān)理要求上報(bào)測(cè)試資料。 試驗(yàn)室職責(zé) 1）認(rèn)真按國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開(kāi)展測(cè)試工作。4)負(fù)責(zé)工程安全質(zhì)量的培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作，定期或不定期檢查安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量，及時(shí)通報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)情況。指導(dǎo)落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)的制作和落實(shí)情況。5)負(fù)責(zé)施工過(guò)程中分管范圍的現(xiàn)場(chǎng)指揮、協(xié)調(diào)工作。 3)負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素的控制。4）協(xié)調(diào)黨、政、工、團(tuán)關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、綜合治理工作，支持他們依照法律和各自的章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，充分發(fā)揮他們?cè)诟黜?xiàng)工作中的作用。8 、項(xiàng)目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配 項(xiàng)目經(jīng)理部人員簡(jiǎn)介本項(xiàng)目部共有人員 38 人。實(shí)行 “一票否決制” ，杜絕 “三違 ”，遏制較大以上安全事故和安全責(zé)任事故，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零死亡”的目標(biāo)。 工程概況 S253 源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。本《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自 　年 月 日起實(shí)施。本項(xiàng)目起訖樁號(hào)分別為K0+000～K1+、K3+～K8+、K10+～K24+。三、減排環(huán)保目標(biāo)。 （詳見(jiàn)下頁(yè)） 職能分配項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：李曉翹 綜合辦公室：劉艷春安質(zhì)部：曹林海試驗(yàn)室：徐波安全總監(jiān)：曹林海副經(jīng)理：韓鐵軍 葛強(qiáng)旺路基架子隊(duì)工程部：劉戰(zhàn)總工：曹儉工經(jīng)部：衛(wèi)常青物資設(shè)備部：臧艷春橋涵架子隊(duì)綜合架子隊(duì)財(cái)務(wù)部：拓萬(wàn)鈺7 / 61管 理 體系職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo) 職能部門(mén)序號(hào) 分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)控制程序項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書(shū)記副經(jīng)理總工程師安全總監(jiān)工程部安質(zhì)部物資部計(jì)劃部辦公室財(cái)務(wù)部試驗(yàn)室具 體 負(fù)責(zé) 人 員1 文件控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春2 記錄控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海3 經(jīng)營(yíng)信息與施工合同控制程 序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ △ 衛(wèi) 常 青4 安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海5 法律、法規(guī)獲取、識(shí)別與更 新管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春6 信息溝通、參與和協(xié)商管理 程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春7 管理評(píng)審程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海8 人力資源管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 衛(wèi) 常 青9 設(shè)備管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春10 交通和消防安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ △ ▲ △ 劉 艷 春臧 艷 春11 職業(yè)健康管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ 曹 林 海12 項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、環(huán)境策劃控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海13 技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序 ☆ ☆ ★ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)14 施工過(guò)程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)15 設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)16 用電安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海17 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)18 采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié) 約控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春19 危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ 臧 艷 春20 試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò) 程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ 徐 波21 績(jī)效監(jiān)視、改進(jìn)及合規(guī)性評(píng) 價(jià)程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海22 內(nèi)部審核控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海23 工程質(zhì)量不合格品控制程序 ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海24 職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不 符合管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海25 預(yù)防措施控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海備注：★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ☆ 協(xié)作領(lǐng)導(dǎo) ▲ 主管部門(mén) △ 協(xié)作部門(mén)8 / 619 、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商 職責(zé)、權(quán)限 項(xiàng)目經(jīng)理（李曉翹）職責(zé) 1) 向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3) 貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4) 負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃，審定《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》并組織實(shí)施；5)明確界定項(xiàng)目部各職能部門(mén)及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；6) 提供項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；7) 組織合同評(píng)審及履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并組織對(duì)修訂、補(bǔ)充合同的評(píng)審；8) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對(duì)本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，組織對(duì)本項(xiàng)目的管理進(jìn)行改進(jìn)；9) 組織對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查和評(píng)定，審定施工過(guò)程二類一般不合格品的評(píng)審和制定的預(yù)防和糾正措施；10)定期檢查和評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對(duì)檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。7）認(rèn)真抓好民管會(huì)工作，督促行政領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行集體合同，維護(hù)員工的民主合法權(quán)益。6）確保在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。11）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對(duì)內(nèi)、對(duì)外的溝通和協(xié)商。6)對(duì)項(xiàng)目部各單位日常生活加強(qiáng)安全管理，教育職工不帶情緒上崗，發(fā)生人身傷害和其他事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)妥善處理善后工作。 工程部職責(zé) 1）在項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織和參與本項(xiàng)目部的施工圖紙會(huì)審，參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議，全面解決施工圖紙與實(shí)際不相符合及錯(cuò)誤之處。對(duì)本室無(wú)能力完成的檢測(cè)項(xiàng)目，按規(guī)定取樣委托12 / 61有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。對(duì)產(chǎn)品的合格證、試驗(yàn)報(bào)告等資料，由接貨單位隨貨索?。?)對(duì)使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗(yàn)試驗(yàn)委托書(shū)》 ，交試驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；5) 定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲(chǔ)存、保管情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資、設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。4）負(fù)責(zé)各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。12）及時(shí)完成上級(jí)機(jī)關(guān)黨工團(tuán)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和材料上報(bào)。 改進(jìn)與反饋當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門(mén)主管業(yè)務(wù)缺陷時(shí)，責(zé)任部門(mén)要認(rèn)真分析信息的符合性，并制定措施，積極改進(jìn)；當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。 項(xiàng)目綜合管理具體實(shí)施 項(xiàng)目部按所制定的《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度實(shí)施綜合管理并填寫(xiě)《項(xiàng)目部記錄清單》 。2)培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)項(xiàng)目部安質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，保留培訓(xùn)及評(píng)價(jià)的記錄。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部總工程師組織各部門(mén)和架子隊(duì)按集團(tuán)公司《安全管理程序》 、 《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序》和《職業(yè)健康管理程序》對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，安質(zhì)部匯總形成項(xiàng)目部的《環(huán)境因素識(shí)別排查表》 、 《危害因素清單》 ，在此基礎(chǔ)上確定并建立項(xiàng)目部《重要環(huán)境因素清單》 、 《重大危害因素清單》 ，由安質(zhì)部隨工程施工進(jìn)展情況及時(shí)組織施架子隊(duì)對(duì)清單進(jìn)行更新并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 適用性確認(rèn)1)項(xiàng)目部綜合辦公室、安質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其他要求清單》 。3) 各部門(mén)應(yīng)保存本部門(mén)《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本。6)按施工組織設(shè)計(jì)要求，組織做好施工現(xiàn)場(chǎng)水通、電通、道路暢通和場(chǎng)地平整及臨時(shí)設(shè)施施工，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定安全、消防、環(huán)保、治安等措施，要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。必要時(shí)附施工草圖，簽字完備，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。b) 砼工程施工前必須配備使用良好的計(jì)量器具。c) 竣工文件已按行業(yè)竣工文件編制辦法的要求完成已達(dá)到裝訂成冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)。 物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》要求制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)則并組織合格供方的評(píng)價(jià)， 《合格供方名錄》由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。并填寫(xiě)《儀器設(shè)備校驗(yàn)記錄》 。3)交通和消防安全管理項(xiàng)目部辦公室對(duì)項(xiàng)目部用車(chē)按《交通和消防安全管理程序》進(jìn)行管理并定期檢查交通安全管理工作，物資設(shè)備部定期檢查各架子隊(duì)的施工機(jī)械的交通安全管理工作。從原材料的招標(biāo)采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)、貯存保管、限額發(fā)料、消耗統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分析、回收利用等環(huán)節(jié)控制材料的消耗。安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查架子隊(duì)的落實(shí)情況并保存有關(guān)記錄。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實(shí)情況的監(jiān)測(cè)1) 安質(zhì)部定期對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案落實(shí)情況進(jìn)行自查，并填寫(xiě)《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z查表》 ；2)