【正文】 險進行管理、分析和識別。為規(guī)避風險，運維人員應定期進行風險檢控，制定風險評估管理計劃，提交運維管理員進行審批，并召集人員進行風險評估。跟蹤風險，風險隨著時間在變化，原則上定期進行風險跟蹤并按照變化情況修改風險列表。需要對風險進行控制，運維人員將已經消失的風險放入數據庫作為過期的風險，圍繞它的所有流程和過程均被保留。1)、對于西南基地管理支撐應用的帳戶，必需遵循《西南基地管理支撐系統(tǒng)帳號密碼管理辦法（）》，并結合實際情況，補充并完善相關管理辦法。2)、系統(tǒng)用戶帳號原則上不允許存在共享帳號，所有帳號必須明確至個人；由于系統(tǒng)特殊原因必須使用共享帳號的情況下，系統(tǒng)必須制訂對共享帳號的審核授權流程，明確共享帳號的有效期以及使用帳號人員資料。3)、用戶帳號原則上采用用戶中文名稱的漢語拼音，當遇到用戶的中文漢語拼音相同時，系統(tǒng)將為重復的帳號后加上順序號，如此類推，如：liming , liming2 , liming3，liming5……順序號將避開數字‘4’。4)、各系統(tǒng)用戶數據屬性應包括用戶中文姓名和用戶中文ID，原則上用戶中文ID就是用戶姓名，當不同用戶具有相同中文名稱時，系統(tǒng)除了按3的命名規(guī)范為其分配用戶帳號外，用戶中文ID后面加上與帳號一致的后綴。而用戶的中文名后面不加順序號。5)、測試人員和代維人員帳號：各系統(tǒng)測試人員和代維人員帳號原則上應以該系統(tǒng)的英文縮寫作為前綴加上用戶名稱的漢語拼音生成。6)、各系統(tǒng)用戶密碼長度不得低于6位；不得采用弱密碼（弱密碼定義參見《南方基地管理支撐系統(tǒng)帳號密碼管理辦法》）；最少每90天必須強制用戶更改密碼；并不得使用5次以內重復的密碼；登錄系統(tǒng)時，如重復嘗試3次不成功，則系統(tǒng)暫停該帳號登錄功能。7)、信息化系統(tǒng)安全體系系 統(tǒng) 平 臺 管 理檢查點檢查要求交付物 日常維護核心系統(tǒng)及關鍵服務器定義需對關鍵系統(tǒng)和服務器有清晰的定義（如DNS/DHCP、防病毒等影響全網層面的服務器、承載重要業(yè)務或包含敏感信息的系統(tǒng)等）核心業(yè)務、關鍵服務器列表應急與演練園區(qū)信息化系統(tǒng)和關鍵服務器需有詳盡故障應急預案應急預案應定期進行相關應急演練，并形成演練報告，保證每年所有的平臺和關鍵服務器都至少進行一次演練應急演練報告根據應急演練結果更新應急預案，并保留更新記錄，記錄至少保留3年應急預案更新記錄，預案版本記錄備份管理系統(tǒng)所涉及不同層面（如系統(tǒng)的重要性、操作系統(tǒng)/數據庫）應當制定數據的備份恢復以及備份介質管理制度備份管理制度，包括備份策略管理制度與備份介質管理制度系統(tǒng)所涉及不同層面應根據業(yè)務要求制定數據的本地和異地備份（存放）策略備份管理制度，包括備份策略管理制度與備份介質管理制度相關人員對本地和異地備份策略的結果進行每季度審核策略審核表，加入備份管理制度備份的數據進行恢復性測試，確保數據的可用性，每年不少于一次備份恢復應急演練記錄相關人員對備份介質的更換記錄進行每半年審核備份介質更換記錄表，加入備份管理制度相關人員對備份介質的銷毀記錄進行每半年審核備份介質銷毀記錄表，加入備份管理制度故障管理各地市需制定相應的園區(qū)信息化系統(tǒng)及服務器故障處理流程故障處理流程系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的異常情況由系統(tǒng)維護人員根據相關流程在規(guī)定時間內處理故障處理流程故障處理完成后必須留有相應的故障處理記錄故障處理報告上線管理為保障設備接入網絡的安全性，設備上線前必須安裝防病毒系統(tǒng)及更新操作系統(tǒng)補丁，并對設備進行進行安全掃描評估，針對安全漏洞進行安全加固企業(yè)網接入管理辦法接入記錄為避免系統(tǒng)上線對其它系統(tǒng)和設備造成影響，發(fā)布前必須對系統(tǒng)應用站點、數據庫、后臺服務、網絡端口進行安全評估。系統(tǒng)投入正式運營前必須在測試環(huán)境中對系統(tǒng)進行模擬運行一周以上應用系統(tǒng)接入申請流程接入記錄系統(tǒng)上線之后如需對系統(tǒng)進行功能更新，必須由系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)管理員指定專門維護人員進行更新操作，嚴格按照公司安全管理規(guī)范執(zhí)行應用系統(tǒng)更新申請流程更新記錄Web應用應根據業(yè)務需求與安全設計原則進行安全編碼,合理劃分帳號權限，確保用戶帳號密碼安全,加強敏感數據安全保護，提供詳細的日志 101229_1832_(全部合訂)根據規(guī)范對開發(fā)規(guī)范進行修正，用戶名密碼的管理要求、敏感數據的管理要求、系統(tǒng)日志的開發(fā)要求現(xiàn)有應用的安全檢查漏洞與防病毒定期進行服務器漏洞掃描，并根據漏洞掃描報告封堵高危漏洞，每季度至少對所有服務器掃描一次掃描記錄與掃描結果報告需建立統(tǒng)一的WSUS服務器，并每季度對關鍵服務器進行高危漏洞升級，并留有升級記錄WSUS服務器中的關鍵更新的補丁清單，每個月1份應用服務器端每次更新的補丁清單任何終端必須安裝正版防病毒軟件，且保證90%以上病毒庫最新（五日以內）防病毒檢查記錄每周檢查防病毒軟件隔離區(qū)，排除病毒威脅防病毒檢查記錄核心系統(tǒng)和關鍵服務器日志審計在操作系統(tǒng)層、數據庫層、應用層建立日志記錄功能，日志記錄中保存1年的內容，日志安全記錄能夠關聯(lián)操作用戶的身份操作系統(tǒng)層日志策略數據庫日志策略應用層日志要求加入開發(fā)規(guī)范中操作系統(tǒng)日志中需記錄“賬戶管理”“登錄事件”“策略更改”“系統(tǒng)事件”等內容操作系統(tǒng)層日志策略操作行為記錄需進行定期審計數據庫層日志需記錄每次數據庫操作的內容數據庫日志策略應用層日志需記錄每次應用系統(tǒng)出錯的信息應用層日志要求加入開發(fā)規(guī)范中檢查關鍵錯誤日志、應用程序日志中的關鍵錯誤記錄，保證日志審核正常關鍵訪問與操作應立即啟用日志記錄功能，避免因日志記錄不全，造成入侵后無法被追蹤的問題信息發(fā)布管理每天檢查平臺短信發(fā)送、接收的可用性每天短信檢查記錄短信必須設置關鍵字過濾，每個月進行關鍵字更新，并檢查其有效性短信關鍵字更新記錄，有效性檢查記錄信息防泄密需對所有園區(qū)信息化系統(tǒng)、應用系統(tǒng)的核心信息進行清晰的界定，核心信息包括但不限于涉及客戶資料、客戶賬戶信息、客戶密碼、操作記錄應用系統(tǒng)核心信息矩陣圖需對核心信息設定保密措施應用系統(tǒng)核心信息管理制度對核心信息的操作進行特殊監(jiān)控，并留下記錄訪問控制賬號密碼管理服務器上任何賬號必須有審批人員審核確認賬號管理辦法賬號申請表所有系統(tǒng)和服務器上賬號必須每季度進行審核賬號審核表密碼復雜度要求：一．靜態(tài)密碼：密碼應至少每90天進行更新，密碼長度應至少6位或以上，密碼應由大小寫字母、數字或標點符號等字符組成，五次內不能重復二．動態(tài)密碼。密碼修改記錄表歷史密碼記錄表遠程訪問不得有互聯(lián)網遠程維護的訪問方式?，F(xiàn)場檢查MDCN網系統(tǒng)的遠程訪問只能通過省公司的SSL VPN或IBM VPN，不得在市公司層面存在互聯(lián)網以VPN等形式的遠程訪問現(xiàn)場檢查指遵照相關的數據備份管理規(guī)定，對園區(qū)信息化系統(tǒng)及其產品的數據信息進行備份和還原操作。根據園區(qū)信息化系統(tǒng)及其產品的數據重要性和應用類別，把需要備份的數據分為數據庫、系統(tǒng)附件、應用程序三部分。每周檢查NBU備份系統(tǒng)期備份結果檢查，處理相關問題。備份系統(tǒng)狀態(tài)、備份策略檢查，對備份策略以及備份狀態(tài)檢查以及調優(yōu)，主要服務器變更、應用統(tǒng)一接入等。1)、導出防病毒安全檢查報告、對有風險和中毒的文件與數據進行檢查。2)、對病毒分析處理。3)、定期檢測病毒，防止病毒對系統(tǒng)的影響.1)、定期修改系統(tǒng)Administrator密碼：主要修改AD、Cluster、服務器密碼；2)、安裝操作系統(tǒng)補丁，系統(tǒng)重啟，應用系統(tǒng)檢查測試。3)、數據庫的賬號、密碼管理，保證數據庫系統(tǒng)安全和數據安全。4)、對系統(tǒng)用戶的系統(tǒng)登錄、使用情況進行檢查，對系統(tǒng)日志進行日常審計。1）、監(jiān)控Agent的配置與管理，對端對端監(jiān)控產生檢查結果核實，處理相應問題；2）、信息化所有系統(tǒng)需有詳盡故障應急預案；3）、應定期進行相關應急演練，并形成演練報告，保證每年所有的平臺和關鍵服務器都至少進行一次演練；4）、根據應急演練結果更新應急預案，并保留更新記錄，記錄至少保留3年。 系統(tǒng)及網絡安全1）、流量分析（netscount）XX股份根據南方基地的安全及分析需求，提供netscount分析服務支撐，對各系統(tǒng)性能提供全面分析。并提供優(yōu)化建議及方案。2）、應用分析（splunk）XX股份根據南方基地的園區(qū)信息化系統(tǒng)安全，建立splunk的日志分析服務，并針對日志進行全面分析。對系統(tǒng)的安全、保障提供優(yōu)化建議及優(yōu)化方案。提供流量分析和應用分析提供10個以上的專題分析報告，并根據報告提供具體的實。3）、施方案及優(yōu)化手段根據優(yōu)化建議及方案對平臺及網絡進行安全整改，以全面提升平臺的性能、安全，解決瓶頸。1）、網頁文件保護，通過系統(tǒng)內核層的文件驅動，按照用戶配置的進程及路徑訪問規(guī)則。2）、設置網站目錄、文件的讀寫權限，確保網頁文件不被非法篡改。3）、網絡攻擊防護，Web核心模塊對每個請求進行合法性檢測，對非法請求或惡意掃描請求進行屏蔽，防止SQL注入式攻擊。4）、集中管理，通過管理服務器集中管理多臺服務器，監(jiān)測多主機實時狀態(tài)，制定保護規(guī)則。5）、安全網站發(fā)布，使用傳輸模塊從管理服務器的鏡像站點直接更新受保護的網站目錄，數據通過SSL加密傳輸，杜絕傳輸過程的被篡改的可能。6）、網站備份還原，通過管理控制端進行站點備份及還原。7）、網頁流出檢查，在請求瀏覽客戶端請求站點網頁時觸發(fā)網頁流出檢查，對被篡改的網頁進行實時恢復，再次確保被篡改的網頁不會被公眾瀏覽。8）、實時報警，系統(tǒng)日志，手機短信，電子郵件多種方式提供非法訪問報警。9）、管理員權限分級，可對管理員及監(jiān)控端分配不同的權限組合。10）、日志審計，提供管理員行為日志，監(jiān)控端保護日志查詢審計。11）、對站點主機進行監(jiān)控，對CPU，內存，流量的作統(tǒng)計，以便實時監(jiān)控站點服務器的運作情況。12）、站點系統(tǒng)賬號監(jiān)控，對站點服務器的賬號進行監(jiān)控，對賬號的修改，添加等改動有阻攔和日志記錄及報警，使站點服務器更加安全。 合理授權1）、合理授權的定義：合理授權是指對IT管理支撐應用系統(tǒng)及其相關資源的訪問設定嚴格的授權審批機制，確保IT管理支撐應用系統(tǒng)的安全性。2）、為了保證南方基地IT管理支撐應用系統(tǒng)的安全性，確保相關IT資源的訪問經過合理授權，所有IT管理支撐應用系統(tǒng)及其相關資源的訪問必須遵照申請 → 評估 → 授權 的合理授權管理流程。3）、需要合理授權的IT資源包括但不局限于應用系統(tǒng)的測試環(huán)境、程序版本管理服務器、正式環(huán)境（包括應用服務器和數據服務器等）。4）、申請：由訪問者（一般是應用開發(fā)商、應用系統(tǒng)管理員等）提交書面的訪問申請表（書面訪問申請表，包括但不局限于紙質、Word文檔以及電子郵件等），提交安全管理員（一般是系統(tǒng)管理員或者專職的安全管理員）進行風險評估。5）、評估：安全管理員對接到的訪問申請書進行風險評估，并根據訪問者及被訪問IT資源的具體情況，進行靈活處理。6）、授權：在訪問申請表通過安全風險評估后，安全管理員會對訪問者進行合理授權。原則上，對程序版本管理服務器和正式環(huán)境的訪問申請，安全管理員必需根據有關管理流程給出正式授權，以滿足安全審計的要求。1）、安全隔離的定義：安全隔離是指對IT應用系統(tǒng)的相關數據（包括應用系統(tǒng)的程序代碼、數據文件等）進行邏輯隔離、物理隔離等，以確保應用系統(tǒng)的安全性。如果開發(fā)商在開發(fā)、維護合作過程當中可能接觸到我公司的敏感數據，必須與南方基地簽訂安全保密協(xié)議。2）、對安全等級為機密的IT應用系統(tǒng)（包括但不局限于企業(yè)內部的機密檔案信息等），我們需要對它的有關數據進行物理隔離，以提高應用系統(tǒng)的安全防范能力；對安全等級為秘密的IT應用系統(tǒng)以及應用系統(tǒng)的基礎數據（如綜合應用平臺的基礎數據、組織架構等），需要進行邏輯隔離。系統(tǒng)應用層面的訪問必須通過帳號進行訪問，系統(tǒng)的帳號及口令管理參照本規(guī)定的帳號管理部分。3)、應用系統(tǒng)管理員或者專職的安全管理員應根據具體應用系統(tǒng)的數據的敏感度制定相應的安全隔離措施，具體措施包括但不限于訪問控制列表、安全加固、文件系統(tǒng)權限設定等。 安全審計安全審計的定義：安全審計是指出于安全考慮，通過對IT應用系統(tǒng)的異動記錄、操作過程、數據轉換等進行詳細記錄，為事后的偵察和取證提供依據。安全審計的范圍：我們需要對一些重要的具有較高安全風險的操作進行安全審計，操作系統(tǒng)層、應用系統(tǒng)層以及數據庫層的所有重要操作，特別是管理層認定對財務報表有關的操作留有系統(tǒng)日志。系統(tǒng)日志由系統(tǒng)主管部門根據風險和重要性的原則確定檢查內容（如超級管理員的帳戶登陸操作、正式環(huán)境的訪問、數據轉換的操作活動、版本升級的操作活動、補丁升級操作活動等等）負責每月進行審核。系統(tǒng)所需的自動或手動批處理作業(yè)應制定作業(yè)安排計劃，留有電子或紙質文檔操作說明。自動批處理作業(yè)應在系統(tǒng)中留有運行日志記錄，手工批處理作業(yè)的執(zhí)行結果由批處理操作人員負責檢察確認。只有授權的系統(tǒng)維護人員可以在系統(tǒng)中維護作業(yè)安排計劃或安排手工作業(yè)安排計劃，批處理計劃上線前都必需通過測試，并由相關人員簽字審批。安全審計的管理流程：每年至少舉行一次全范圍的安全審計活動，具體操作可以結合管理支撐系統(tǒng)的年終巡檢等活動，由南方基地管理信息部根據實際情況自行決定。統(tǒng)一用戶管理的安全審計：用戶帳戶信息（包括組織單元屬性、崗位屬性等）是所有應用系統(tǒng)最基礎的數據，用戶帳戶所對應的應用系統(tǒng)訪問權限（這里特指是否對應用系統(tǒng)具有訪問權限，而不考慮在應用系統(tǒng)本身的具體授權）是安全管理的重要內容，因此原則上需要對用戶的異動信息及應用系統(tǒng)訪問權限進行安全審計，以提高整個IT管理支撐應用系統(tǒng)的安全性。安全審計的目的：在指定周期內對信息系統(tǒng)的系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、數據庫）用戶、系統(tǒng)管理員、應用層面的用戶、系統(tǒng)批處理任務等涉及財務報表的操作進行安全審計。流程：信息系統(tǒng)安全審計流程:說明：系統(tǒng)安全審計由各系統(tǒng)安全審計員發(fā)起，本流程涉及角色為：安全審計員、安全管理員、應用管理員以及各系統(tǒng)使用相關部門。統(tǒng)