績效考核體系工作計劃及每日工作-資料下載頁
2025-05-14 03:20本頁面
【正文】 9．本部門人力資源流失率。員工流失人數(shù)/部門總人數(shù)。權重待定。人力資源部記錄。10．違法違紀事件二、制造事業(yè)部關鍵業(yè)績指標（一線部門、成本中心）1． 生產(chǎn)計劃完成率：計劃完成情況2． 生產(chǎn)成本控制：預算完成情況3． 產(chǎn)品質量控制：廢品率、重大質量事故4． 各種報表及時準確：是否按照財務部的要求及時準確提供車間核算信息（是不是應該考核財務部？）5． 設備故障率：設備故障停機時間/設備運轉時間6． 安全事故次數(shù)：根據(jù)公司規(guī)定列為安全事故的發(fā)生次數(shù)7． 熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）1． 重點產(chǎn)品市場占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點產(chǎn)品的市場占有率變化情況。2． 銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計劃3． 宣傳費用：預算完成情況，財務數(shù)據(jù)4． 非宣傳費用：預算完成情況，財務數(shù)據(jù)5． 應收帳款率：月底應收帳款余額/月銷售收入6． 單品利潤率：按預算完成情況7． 經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務調查8． 報表及時準確：財務部門數(shù)據(jù)9． 違法違紀事件：運營保障部數(shù)據(jù)10． 本部門員工流失率：人力資源部數(shù)據(jù)11． 重點醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對各業(yè)務體系部門的工作計劃、計劃指標達成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結果對部門內全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門內部成員的團隊合作意識和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團構建的是基于企業(yè)實際情況的，實施集團化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構。在這種架構下，集團直屬各部門的績效考核分為三個層次。層次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤中心流通事業(yè)部、科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次一線部門采購部、制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部、上海匯仁制藥、研發(fā)事業(yè)部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務管理部、運營保障部、總裁辦、質量管理部、基建部（？）注：由于流通事業(yè)部還未正式組建，因此將科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥做為一級利潤中心考核。三、對利潤中心的考核對利潤中心采取季度和年度考核的方式，按年初集團與各利潤中心簽訂的《經(jīng)營目標責任書》做為標準進行考核。1． 科研營銷公司績效考核指標1．1 財務指標252。 藥批業(yè)務銷售收入：銷售收入迅速增長、形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模是實現(xiàn)集團對醫(yī)藥流通業(yè)務戰(zhàn)略要求的核心指標之一252。 藥批業(yè)務銷售貨款回收率：經(jīng)銷的各種藥品批發(fā)給下一級醫(yī)藥公司/藥店/醫(yī)院后，能否迅速將貨款收回是集團對醫(yī)藥流通業(yè)務戰(zhàn)略要求的核心指標之二252。 采購貨款支付率：采購的各種藥品貨款支付的比率，本考核指標關系到藥批業(yè)務是否能夠為集團提供大量現(xiàn)金流，是集團對醫(yī)藥流通業(yè)務戰(zhàn)略要求的核心指標之三1．2 客戶指標1．3 內部運作指標1．4 學習與創(chuàng)新指標根據(jù)部門性質的不同，銷售收入利潤存貨周轉率資金周轉率應收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量各部門的考核內容（指標）考核方法與頻次不同階段（月季年）考核如何進行部門績效考核結果的應用各部門內部的部門考核層次劃分集團對各一級部門進行績效考核，一級部門對所屬二級部門進行績效考核；在必要的情況下還需要對三級部門進
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