績效考核體系工作計劃-資料下載頁
2025-05-14 02:57本頁面
【正文】 9．本部門人力資源流失率。員工流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)。權(quán)重待定。人力資源部記錄。10．違法違紀事件二、制造事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標（一線部門、成本中心）1． 生產(chǎn)計劃完成率：計劃完成情況2． 生產(chǎn)成本控制：預(yù)算完成情況3． 產(chǎn)品質(zhì)量控制：廢品率、重大質(zhì)量事故4． 各種報表及時準確：是否按照財務(wù)部的要求及時準確提供車間核算信息（是不是應(yīng)該考核財務(wù)部？）5． 設(shè)備故障率：設(shè)備故障停機時間/設(shè)備運轉(zhuǎn)時間6． 安全事故次數(shù)：根據(jù)公司規(guī)定列為安全事故的發(fā)生次數(shù)7． 熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）1． 重點產(chǎn)品市場占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點產(chǎn)品的市場占有率變化情況。2． 銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計劃3． 宣傳費用：預(yù)算完成情況，財務(wù)數(shù)據(jù)4． 非宣傳費用：預(yù)算完成情況，財務(wù)數(shù)據(jù)5． 應(yīng)收帳款率：月底應(yīng)收帳款余額/月銷售收入6． 單品利潤率：按預(yù)算完成情況7． 經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務(wù)調(diào)查8． 報表及時準確：財務(wù)部門數(shù)據(jù)9． 違法違紀事件：運營保障部數(shù)據(jù)10． 本部門員工流失率：人力資源部數(shù)據(jù)11． 重點醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對各業(yè)務(wù)體系部門的工作計劃、計劃指標達成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門內(nèi)部成員的團隊合作意識和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團構(gòu)建的是基于企業(yè)實際情況的，實施集團化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團直屬各部門的績效考核分為三個層次。層次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤中心流通事業(yè)部、科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次一線部門采購部、制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部、上海匯仁制藥、研發(fā)事業(yè)部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、質(zhì)量管理部、基建部（？）注：由于流通事業(yè)部還未正式組建，因此將科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥做為一級利潤中心考核。三、對利潤中心的考核對利潤中心采取季度和年度考核的方式，按年初集團與各利潤中心簽訂的《經(jīng)營目標責任書》做為標準進行考核。1． 科研營銷公司績效考核指標1．1 財務(wù)指標252。 藥批業(yè)務(wù)銷售收入：銷售收入迅速增長、形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模是實現(xiàn)集團對醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求的核心指標之一252。 藥批業(yè)務(wù)銷售貨款回收率：經(jīng)銷的各種藥品批發(fā)給下一級醫(yī)藥公司/藥店/醫(yī)院后，能否迅速將貨款收回是集團對醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求的核心指標之二252。 采購貨款支付率：采購的各種藥品貨款支付的比率，本考核指標關(guān)系到藥批業(yè)務(wù)是否能夠為集團提供大量現(xiàn)金流，是集團對醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求的核心指標之三1．2 客戶指標1．3 內(nèi)部運作指標1．4 學習與創(chuàng)新指標根據(jù)部門性質(zhì)的不同，銷售收入利潤存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量各部門的考核內(nèi)容（指標）考核方法與頻次不同階段（月季年）考核如何進行部門績效考核結(jié)果的應(yīng)用各部門內(nèi)部的部門考核層次劃分集團對各一級部門進行績效考核，一級部門對所屬二級部門進行績效考核；在必要的情況下還需要對三級部門進
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