【正文】 四、公用工程（一）供電項目年耗電 13599kwh，利用現(xiàn)有配電室，新增 630KVA 變壓器一臺，同時配備供電設(shè)施和相關(guān)線路。（二）供水建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告31項目年耗水 569160 噸，其中生產(chǎn)用水 550800 噸，生活用水 18360噸。項目供水按一棚一井設(shè)置。五、總圖布置項目區(qū)總面積 7500 畝，其中本項目占地面積 5100 畝，項目區(qū)內(nèi)建設(shè)有環(huán)形車道，每兩行日光溫室中間留有通道，同時在項目區(qū)北側(cè)建設(shè)一定面積的綠化區(qū)。道路進行硬化并設(shè)有一定坡度，以利于生活用水、項目區(qū)生產(chǎn)污水和雨水的正常排放。第六章 環(huán)境保護一、編制依據(jù)防治污染，保護環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》 、 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 、 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 、有關(guān)部門對本項目的批復及建設(shè)單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進行編制。二、環(huán)境影響項目建設(shè)對周圍環(huán)境的影響只有土建工程對地表的破壞，機械作業(yè)噪音的傳播。本項目屬于高效農(nóng)業(yè)項目，蔬菜生產(chǎn)栽培可以規(guī)?；a(chǎn)，集中管理，施行無害化生產(chǎn)。是充分利用當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)土地和優(yōu)越的自然條件進行蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，可以減少農(nóng)藥、化肥污染，減少塑料對周圍環(huán)境的污染，具有顯著的生態(tài)效益。本項目采用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，本著農(nóng)業(yè)資源節(jié)約和利用、農(nóng)業(yè)污染防治為宗旨，主要是通過提高資源利用率, 或是用新型生產(chǎn)資料和技術(shù)來替代常規(guī)生產(chǎn)資料和技術(shù)。采用膜下滴灌建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告32節(jié)水灌溉技術(shù)減少對水資源的用量，提高水資源利用率，實現(xiàn)粗放農(nóng)業(yè)向精準農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。三、環(huán)境影響治理措施項目在施工過程中使地表遭到破壞，土壤疏松，地表裸露，并有水泥、磚頭等建筑垃圾，對環(huán)境有所影響。在施工結(jié)束后，將廢磚頭瓦片等建筑垃圾及時深埋等妥善處理?；貎?nèi)合理設(shè)置綠化帶進行植樹種草，既美化環(huán)境，又起到防風隔離的作用。第七章 節(jié)能一、概述加強節(jié)能工作是深入貫徹科學發(fā)展觀，落實節(jié)約資源基本國策，建設(shè)節(jié)約型和諧社會的一項重要措施，也是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展一項長遠戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。采用不同的生產(chǎn)方法和技術(shù)其能耗差別很大。本項目從認真貫徹厲行節(jié)約，減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。二、能耗分析本項目主要能耗是耗水。根據(jù)自治區(qū)行業(yè)用水定額標準（DB15/T3852022）,每畝蔬菜畦灌平均用水定額標準為 噸，每畝蔬菜微灌平均用水定額標準為 噸。據(jù)此計算，每畝蔬菜微灌比畦灌平均節(jié)水 噸，5100 畝蔬菜則節(jié)水 353634 噸。三、節(jié)能措施設(shè)計中采用膜下滴灌節(jié)水灌溉系統(tǒng)。日光溫室蔬菜節(jié)水灌溉技術(shù)，是指充分利用有限的水資源，采取農(nóng)藝和水利措施相結(jié)合，提高灌溉水建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告33的利用率和水分生產(chǎn)率的蔬菜灌溉技術(shù)。其優(yōu)點一是提高水的利用率，畦灌或大水漫灌，約有 50%的水消耗在田間，日光溫室蔬菜采用滴灌技術(shù)，可以用盡可能少的水投入，產(chǎn)出盡可能多的蔬菜產(chǎn)品，一般節(jié)水 3040%；二是改善品質(zhì)，增加產(chǎn)量，采用節(jié)水灌溉技術(shù)，可提高蔬菜產(chǎn)量 15%以上，而且由于棚內(nèi)空氣濕度降低，病菌危害輕，減少了農(nóng)藥的用量，蔬菜品質(zhì)得到改善，三是有利于改善土壤性狀，膜下滴灌屬于局部灌溉，有利于改善土壤理化性狀，而且蒸發(fā)量小，土壤溫度較高，土壤微生物活躍，促進了土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化和作物對養(yǎng)分的吸收；四是節(jié)能、省工，節(jié)水灌溉可以與微灌施肥同步操作，減少了微灌施肥的勞力投入。本 項目采用單棚單井膜下滴灌系統(tǒng)，控制面積一畝，在棚內(nèi)鋪設(shè)主管、支管和毛管，每行蔬菜膜下鋪設(shè)一條毛管進行滴灌。建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告34第八章 企業(yè)組織及勞動定員一、 組織機構(gòu)與職能劃分（一）項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和職能劃分設(shè)施農(nóng)業(yè)已被**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)及**列為 2022 年農(nóng)業(yè)工作的重中之重，**黨委、政府相應(yīng)成立專項推進領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，主要領(lǐng)導親自掛帥，專門負責此項工作的推進。同時，**黨委、政府根據(jù)**設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模不斷擴大、群眾需求越來越多的實際情況專門立會研究成立了**設(shè)施農(nóng)業(yè)辦公室，以更好的對基地進行管理，為種植戶提供服務(wù)。今年3 月 17 日自治區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)場會在**召開，對**乃至**地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到了很強的推動作用，形成了發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的濃厚氛圍。6 月 4 日國家農(nóng)業(yè)部危朝安部長到**檢查工作，對蔬菜基地的建設(shè)、管理和服務(wù)給予了高度評價。 **設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項目推進領(lǐng)導小組組織機構(gòu)如下：組 長：王洪友（**黨委書記）建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告35副組長：黃文林（**黨委副書記、政府鎮(zhèn)長） 甄慶杰（**人大主席）成 員：陳　啟（**黨委副書記） 董玉和（**政府副鎮(zhèn)長、主抓農(nóng)業(yè)） 于洪濤（**政府副鎮(zhèn)長） 王寶文（**政府副鎮(zhèn)長、財政所所長） 劉曉新（鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、設(shè)施農(nóng)業(yè)辦公室主任） 肖永峰（鎮(zhèn)水利站站長） 王士忠（鎮(zhèn)林業(yè)站站長） 王柏成（鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站站長）領(lǐng)導小組的職能是負責項目的審定，制定有關(guān)政策，配套資金籌措和協(xié)調(diào)重大問題。領(lǐng)導小組下設(shè)項目辦公室。辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，辦公室具體承辦項目有關(guān)工作。項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和運行模式見圖 81領(lǐng)導小組辦公室項目前期 項目實施 項目監(jiān)督前期可研項目申報實施方案項目審計施工監(jiān)理財務(wù)監(jiān)督項目施工施工設(shè)計項目招標項目驗收建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告36圖 81 項目建設(shè)期的組織機構(gòu)和運行模式（二）項目建成后的組織機構(gòu)和職能劃分加強項目建成后的組織領(lǐng)導，是保障項目質(zhì)量和效益的關(guān)鍵。為確保項目的順利實施，特設(shè)立項目領(lǐng)導小組。園區(qū)下設(shè)的原料部、技術(shù)部、財務(wù)部、市場部、后勤部負責人為項目小組成員，見圖 82。圖 82 項目建成后的組織機構(gòu)和運行模式項目各部門的職責是：領(lǐng)導小組：負責項目園區(qū)行政、人事、接待等相關(guān)事務(wù)管理。項目領(lǐng)導小組基地辦公室蔬菜的生產(chǎn)和銷售市場部后勤部原料部技術(shù)部財務(wù)部建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告37基地辦公室：負責對各下屬部門的考核管理，對各部門、崗位、人員制定詳盡的工作職責、工作目標及操作細則，并加以嚴格、科學的考核，確保項目建成后高效運轉(zhuǎn)。原料部：負責園區(qū)蔬菜生產(chǎn)中種子、農(nóng)藥、化肥等原料的采購供應(yīng)工作。技術(shù)部：負責園區(qū)生產(chǎn)計劃的落實、生產(chǎn)工作標準的制定、產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品研制開發(fā)及生產(chǎn)各項經(jīng)濟指標管理、考核并對各溫室大棚蔬菜生產(chǎn)進行管理和監(jiān)督。財務(wù)部：負責園區(qū)的財務(wù)管理，計劃統(tǒng)計工作。市場部：負責園區(qū)的市場營銷、開拓市場、研究市場信息、預測市場動向、提供產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)方向等市場信息。后勤部：負責園區(qū)水電供應(yīng)、基建工程、職工生活、文體活動等。三、勞動定員項目勞動定員 510 人，其中管理人員 7 名，技術(shù)及供應(yīng)、銷售人員33 名，工人 470 名。勞動定員見表 83。 表 83 勞動定員表序號 部 門 管理人員 工作人員 小計 備 注1 項目領(lǐng)導小組 3 8 112 基地辦公室 1 1 23 原料部 1 5 65 技術(shù)部 3 3建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告386 財務(wù)部 2 27 市場部 2 14 168 工人 470合計 510四、管理措施（一） 項目建設(shè)階段的管理措施工程管理：為了對該項目工程實施有效的管理，實行項目目標責任制，將各項建設(shè)任務(wù)逐層落實到具體單位和責任人，并簽訂責任狀，實行誰管理、誰負責的目標責任制，按照政府主要領(lǐng)導負總責、分管領(lǐng)導具體負責、有關(guān)部門各負其責的要求，成立基地建設(shè)項目領(lǐng)導小組，切實做好項目建設(shè)的規(guī)劃制定、計劃實施、綜合協(xié)調(diào)、人員組織和項目實施工作，保證項目的順利實施。項目計劃管理：該項目的計劃內(nèi)容包括項目建設(shè)進度計劃、項目投資計劃、項目資金籌措計劃、物資供應(yīng)計劃。上述計劃必須在項目可行性研究、項目評估報告等文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目的執(zhí)行情況，確定具體的工作方案。根據(jù)批準的可研報告，編制施工組織計劃，項目建設(shè)進度計劃、項目建設(shè)投資計劃等。施工組織計劃：要確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責范圍并責任到人，安排設(shè)備材料供應(yīng)與運輸量。項目建設(shè)進度計劃：以初步設(shè)計中的項目建設(shè)實施進度計劃為依據(jù)，確定建設(shè)任務(wù)，并具體到每個月。建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告39 項目建設(shè)投資計劃：根據(jù)項目建設(shè)投資實施計劃和工程的單位造價，編制項目建設(shè)投資計劃并具體到季度。該計劃是項目投資的依據(jù)，要明確投資的組成和投資方向，確保項目建設(shè)進度計劃中所規(guī)定的建設(shè)任務(wù)的完成。 財務(wù)管理：為了保證項目的順利實施，必須對資金的使用進行嚴格管理，按照上級撥款部門的資金管理辦法認真執(zhí)行。建立健全和落實領(lǐng)導小組的聯(lián)席會議制度、項目資金管理制度，資金管理實行“三專一封閉”制度和縣級財政報賬制，按進度分期，分批撥款運行機制，實行?？顚Ｓ?，專人負責。費用標準應(yīng)嚴格按實際工作量、難易程度和科技含量核定。根據(jù)項目程序和進展情況安排資金，封閉運行，對資金的使用、報賬，嚴格按照國家有關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行。在完備財務(wù)各項手續(xù)的同時，建立健全原始財務(wù)檔案，及時接受各級財政、審計、紀檢監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。（二）項目竣工后的管理措施生產(chǎn)管理：蔬菜的生產(chǎn)管理主要靠科學合理的制度、標準、技術(shù)規(guī)程等進行管理?？萍脊芾恚杭訌娍萍脊芾?，認真做好項目的科研、技術(shù)推廣、考察培訓、技術(shù)方案制定和實施，做好科技信息的收集、整理和應(yīng)用。財務(wù)管理：項目資金按實施方案要求全部用于項目建設(shè)，資金專款專用，設(shè)專門的項目會計以及相應(yīng)的會計賬目。項目物資必須專項專用，保證項目的需要。設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負責項目建設(shè)物資的計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目所需的物資及時供應(yīng)。建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告40 營銷管理：搞好項目經(jīng)濟效益的監(jiān)測工作，做好市場調(diào)查和預測，為項目建設(shè)和發(fā)展提供可靠的信息和依據(jù)。五、技術(shù)培訓為了保證項目實施的科學性，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，要求操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應(yīng)不同程度地掌握相應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，具備必要的企業(yè)管理知識和技能，科學地組織、指揮生產(chǎn)經(jīng)營活動。（一）人員培訓計劃管理人員培訓通過開辦技術(shù)講座，到高等院校相關(guān)專業(yè)進修等方式使各管理人員掌握相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理技能。工人培訓集中組織工人通過現(xiàn)場指導和集中授課等形式進行專業(yè)技術(shù)、安全、勞動紀律等方面的培訓，對所有人都要考核合格后才準予上崗操作。技術(shù)依托為了保證項目實施的科學性，達到應(yīng)有的經(jīng)濟效益，根據(jù)目前**蔬菜種植方面的技術(shù)狀況，項目建設(shè)單位將聘請 民族大學、**農(nóng)牧局、**科協(xié)為項目的技術(shù)依托單位，以保障項目的順利實施。建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告41第九章 項目進度建議在完成本項目的可行性研究報告、送交有關(guān)單位評估通過之后報請各級主管部門審批立項，項目所需資金按計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施。實施過程分為以下幾個階段：20222022 年建設(shè)并投入正式生產(chǎn)，進度安排如下：2022 年 79 月份：完成項目論證設(shè)計；2022 年 102022 年 1 月份：進行農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，平整土地、土建工程、溫室安裝、滴灌配套、種植秋延后蔬菜；2022 年 23 月份：對管理人員及工人開展技術(shù)培訓；2022 年 45 月：進行試生產(chǎn)運營；2022 年 6 月份：正式進行投產(chǎn)應(yīng)用。本項目建設(shè)期為 1 年。表 91 工程建設(shè)進度表2022 年 3 季度2022 年 4 季度 2022 年 1 季度 2022 年 2 季度 時間任務(wù)7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6項目論證設(shè)計土建工程技術(shù)培訓試生產(chǎn)階段 投產(chǎn)應(yīng)用建設(shè) 5100 畝日光溫室蔬菜種植基地項目可行性研究報告42第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標法計算。 主要設(shè)備價格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 土建工程費用按項目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預算，估算工程造價。 生產(chǎn)材料價格參照地方市場價格。 估算以人民幣為貨幣單位。二、固定資產(chǎn)投資估算項目總投資 萬元。固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流 動 資 金 萬 元 。建設(shè)投資包括：建筑工程費： 萬元。設(shè)備及工器具購置費： 萬元。安裝及管線工程費： 萬元。工程建設(shè)其它費用： 萬元。無形資產(chǎn)：項目無形資產(chǎn)費用 萬元。遞延資產(chǎn)：項目遞延資產(chǎn)費用