【正文】 11土地使用費(fèi)11總成本費(fèi)用固定成本可變成本12經(jīng)營(yíng)成本（4）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模70萬(wàn)套/年，實(shí)現(xiàn)銷售收入3293萬(wàn)元，凈利潤(rùn)388萬(wàn)元，稅金560萬(wàn)元。社會(huì)效益分析本項(xiàng)目符合國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)政策，符合“2015年自治區(qū)新產(chǎn)品新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”申報(bào)要求。（1）項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升CN100型汽車NVH性能，滿足人們的需要。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，重點(diǎn)解決了CN100型汽車較低水平的NVH性能（如振動(dòng)大、噪音大、舒適性差等），滿足人們?nèi)找嬖龆嗟馁I車用車需求。CN100型汽車動(dòng)力驅(qū)動(dòng)后橋動(dòng)力吸振器的成功開發(fā)，有助于提高CN100型汽車的整車NVH性能，同時(shí)具有較長(zhǎng)的使用壽命，具有重要的意義。 （2）項(xiàng)目的實(shí)施和推廣，有助于壯大我區(qū)CN100型汽車動(dòng)力吸振器的研發(fā)和生產(chǎn)能力，推動(dòng)我區(qū)汽車零部件行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)我區(qū)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和提升具有促進(jìn)作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，填補(bǔ)了我區(qū)CN100型汽車動(dòng)力吸振器生產(chǎn)企業(yè)空白，經(jīng)開展產(chǎn)學(xué)研用技術(shù)創(chuàng)新，其研究成果將有助我區(qū)壯大我區(qū)CN100型汽車動(dòng)力吸振器的研發(fā)和生產(chǎn)能力，對(duì)我區(qū)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和提升具有促進(jìn)作用。 （3）為各行業(yè)產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研用提供了借鑒和經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目的實(shí)施，為我區(qū)各行業(yè)產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研用合作機(jī)制提供了經(jīng)驗(yàn)和借鑒，尤其是立足我區(qū)，利用東部發(fā)達(dá)地區(qū)的先進(jìn)人力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)我區(qū)各領(lǐng)域各行業(yè)的快速發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提生，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，拓展市場(chǎng)空間和開發(fā)渠道。 （4）本項(xiàng)目實(shí)踐了《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》等政策。該綱要強(qiáng)制指出“提高裝備設(shè)計(jì)、制造和集成能力。以促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新為突破口，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，基本實(shí)現(xiàn)……關(guān)鍵零部件的自主設(shè)計(jì)制造。廣西科學(xué)技術(shù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃在“加快千億元產(chǎn)業(yè)科技攻關(guān)”時(shí)就汽車及關(guān)鍵零部件行業(yè)做出了強(qiáng)調(diào)，“優(yōu)先支持改善汽車轉(zhuǎn)向安全、制動(dòng)安全、噪聲、振動(dòng)和乘坐舒適性的新技術(shù)以及……汽車零部件再制造等共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，大力發(fā)展……車橋總成等關(guān)鍵零部件……加強(qiáng)乘用車、家用型車、商用車等整車技術(shù)攻關(guān)，支持以柳州為中心的汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。顯然，本項(xiàng)目關(guān)于CN100型車動(dòng)力吸振器的研制與開發(fā)是《綱要》的你內(nèi)在要求，也是我區(qū)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)要求。因此，經(jīng)本項(xiàng)目的實(shí)施，是我區(qū)科技創(chuàng)新的重要體現(xiàn)，具有巨大的社會(huì)意義。（七）風(fēng)險(xiǎn)分析政策、法律、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。政策、法律風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目符合國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)政策，符合“2015年自治區(qū)新產(chǎn)品新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”申報(bào)要求。本項(xiàng)目符合《柳州市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)計(jì)劃課題申報(bào)指南》中—“汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究”中的汽車零部件開發(fā)中的重點(diǎn)支持的自主創(chuàng)新，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)業(yè)化前景好的汽車及其零部件產(chǎn)品；符合《申報(bào)指南》的指導(dǎo)思想和立項(xiàng)的基本原則，故容易得到政府的支持，政策風(fēng)險(xiǎn)很小。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 汽車的震動(dòng)是固有的，由發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)如果得不到有效的控制，會(huì)引起車身鈑金件與車架相連的其他零件等產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲，同時(shí)還會(huì)影響汽車的操縱穩(wěn)定性和平順性，使乘員產(chǎn)生不舒服和疲憊的感覺(jué)，嚴(yán)重時(shí)甚至損壞汽車的零部件，大大縮短汽車的使用壽命。開發(fā)本項(xiàng)目，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)還是存在的。吸振器的固有頻率偏高和位置布置不合理，是吸振效果差的主要原因，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。在試制過(guò)程中，固有頻率偏離設(shè)計(jì)值，可通過(guò)改變橡膠配方和橡膠軟墊的結(jié)構(gòu)改變來(lái)實(shí)現(xiàn)、滿足計(jì)算值的要求，故技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。該項(xiàng)目技術(shù)是屬于現(xiàn)有成熟技術(shù)的集成整合，前期工作已經(jīng)取得成功，為產(chǎn)業(yè)化做好了準(zhǔn)備。柳州日高橡膠制品有限責(zé)任公司是生產(chǎn)汽車配件專業(yè)廠家，在汽車橡膠減震行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目技術(shù)成果及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，防止核心技術(shù)擴(kuò)散。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于該項(xiàng)目課題主要是針對(duì)CN100型汽車動(dòng)力后橋動(dòng)力吸振器進(jìn)行深入研究，解決CN100型汽車舒適性差、整震動(dòng)大的問(wèn)題，CN100型汽車動(dòng)力后橋動(dòng)力吸振器是汽車重要部件之一，市場(chǎng)前景很好，需求量很大，我廠還是上汽通用五菱公司的指定橡膠件供應(yīng)商，項(xiàng)目又得到該公司的大力支持，因此，基本不存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。我廠開發(fā)CN100型汽車動(dòng)力后橋動(dòng)力吸振器吸振效果良好，乘駕駛舒適性好，顧客的滿意度提高，具有很高的技術(shù)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力起到積極作用。廣西區(qū)內(nèi)至今仍無(wú)生產(chǎn)企業(yè)。由此形成了內(nèi)需外供的局面，大大增加了主機(jī)廠的生產(chǎn)成本。所以本項(xiàng)目的開發(fā)，可大大降低上汽通用五菱此配件的使用成本，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目已經(jīng)開發(fā)成功，馬上可以量產(chǎn)，形成系列化產(chǎn)品，推廣極為廣闊。我廠的CN100型汽車動(dòng)力后橋動(dòng)力吸振器將成為上汽通用五菱的首選。 在穩(wěn)定人才方面，通過(guò)勞動(dòng)合同、建立激勵(lì)機(jī)制等措施解決人才風(fēng)險(xiǎn)；充分利用現(xiàn)有市場(chǎng)地位和技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，及時(shí)了解客戶需求，把握市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，保持技術(shù)先進(jìn)地位。項(xiàng)目技術(shù)成果及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，防止核心技術(shù)擴(kuò)散。 所以認(rèn)為本課題的開發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。(三)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施該項(xiàng)目課題從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、行業(yè)現(xiàn)狀、技術(shù)現(xiàn)狀等方面經(jīng)過(guò)認(rèn)真考察、論證，所選用的技術(shù)比較可靠，故投資風(fēng)險(xiǎn)很小。本項(xiàng)目課題符合《柳州市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)計(jì)劃課題申報(bào)指南》中—“汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究”中的汽車零部件開發(fā)中的重點(diǎn)支持的自主創(chuàng)新，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是產(chǎn)業(yè)化前景好的汽車及其零部件產(chǎn)品；符合《申報(bào)指南》的指導(dǎo)思想和立項(xiàng)的基本原則，故容易得到政府的支持，政策風(fēng)險(xiǎn)很小。綜上所述，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)都是可行的。該項(xiàng)目在市場(chǎng)應(yīng)用上、實(shí)施技術(shù)上、政策上都有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但盡管如此，為了確保項(xiàng)目實(shí)施的順利，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我們還會(huì)在項(xiàng)目組織上、技術(shù)準(zhǔn)備上、資金保障上、精心安排，精心籌劃、精心設(shè)計(jì)、精心施工、精心調(diào)試，保證項(xiàng)目課題按時(shí)按質(zhì)按量順利完成。 （八）產(chǎn)學(xué)研用情況項(xiàng)目單位與高等院校、科研機(jī)構(gòu)合作情況，主要包括工作機(jī)制、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、利益分享等內(nèi)容。 柳州日高橡膠制品有限責(zé)任公司作為廣西區(qū)內(nèi)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售汽車橡膠零部件的骨干企業(yè)之一，要想在競(jìng)爭(zhēng)異常強(qiáng)烈的市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，就必須深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)解放思想，加大技術(shù)創(chuàng)新與工藝創(chuàng)新的工作力度，大力推進(jìn)自主創(chuàng)新的工作進(jìn)程，已創(chuàng)新帶動(dòng)整個(gè)公司的發(fā)展，讓創(chuàng)新的成果成為公司的新增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)也要大力實(shí)施產(chǎn)學(xué)研政策，公司專門成立了項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)（與上海交通大學(xué)合作），對(duì)動(dòng)力吸振器的隔振原理、數(shù)學(xué)建模方法及優(yōu)化分析、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程與原則、橡膠材料配方與工藝設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行合作。具有研究開發(fā)該項(xiàng)目所需的全套技術(shù)的開發(fā)實(shí)力。本項(xiàng)目以企業(yè)自主研發(fā)為主導(dǎo)，高等院校合作協(xié)助的方式開展具體內(nèi)容的研究工作。本項(xiàng)目課題符合《柳州市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)計(jì)劃課題申報(bào)指南》中—“汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究”中的汽車零部件開發(fā)中的重點(diǎn)支持的自主創(chuàng)新，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是產(chǎn)業(yè)化前景好的汽車及其零部件產(chǎn)品。（九）項(xiàng)目驗(yàn)收指標(biāo)建成廠房2500平方米購(gòu)置設(shè)備16臺(tái)套生產(chǎn)規(guī)模70萬(wàn)套（班產(chǎn)372件/模，4副模，按315天/年計(jì)算）銷售收入3293萬(wàn)元（不含稅）凈利潤(rùn)388萬(wàn)元（）稅金560萬(wàn)元（）（十）資金籌措和使用方案總投資和資金籌措方案（總投資、申請(qǐng)自治區(qū)補(bǔ)助、貸款、自籌）；資金使用方案；進(jìn)度安排等。資金籌集方案投資預(yù)算（萬(wàn)元）總投資2015年計(jì)劃投資申請(qǐng)財(cái)政資金合計(jì)貸款自籌其中合計(jì)貸款自籌財(cái)政補(bǔ)助貸款貼息固定資產(chǎn)投資已完成投資2,2,1,1,1, 資金使用方案，產(chǎn)品小試資金、材料費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)等投資415萬(wàn)元。進(jìn)度安排 研發(fā)階段已經(jīng)完成，現(xiàn)在正在為產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備。實(shí)施階段時(shí)　間目 標(biāo) 內(nèi) 容第一階段～生產(chǎn)設(shè)備安裝試運(yùn)行、運(yùn)行測(cè)試、改進(jìn)及完善設(shè)計(jì)第二階段～小批生產(chǎn)、生產(chǎn)線的改進(jìn)、完善第三階段～批量生產(chǎn)十一）項(xiàng)目投資明細(xì)表（單位：萬(wàn)元）總投資支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出金額（萬(wàn)元）用途基建費(fèi)用1000新擴(kuò)建生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室等基建及配套設(shè)施費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)購(gòu)置吸振器產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備等費(fèi)用能源材料費(fèi)250項(xiàng)目實(shí)施期間所需的原材料、水電油等能源費(fèi)用試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)100項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化所需模具、工裝、試驗(yàn)等外協(xié)費(fèi)用專用業(yè)務(wù)費(fèi)20項(xiàng)目專家咨詢費(fèi)、技術(shù)交流費(fèi)、項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收費(fèi)等人才培養(yǎng)費(fèi)45項(xiàng)目實(shí)施期間人才培訓(xùn)、培養(yǎng)、薪酬總計(jì) （十二）項(xiàng)目擬購(gòu)置儀器設(shè)備明細(xì)名稱單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量（臺(tái)/套）金額（萬(wàn)元）計(jì)劃（已）購(gòu)買時(shí)間小藥稱量機(jī)1上輔機(jī)70170密煉機(jī)、開煉機(jī)（一條線）1421142300T橡膠注射成型機(jī)334132連續(xù)式噴膠機(jī)40140碰焊機(jī)15 230大平臺(tái)式三通道疲勞試驗(yàn)機(jī)87 187 3*12112BBM 32通道振動(dòng)噪聲測(cè)試分析系統(tǒng)1201120三軸動(dòng)態(tài)試驗(yàn)機(jī)1TV320測(cè)振儀1便攜式測(cè)振儀1合計(jì)/16（十三）項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施階段時(shí)　間目 標(biāo) 內(nèi) 容第一階段～生產(chǎn)設(shè)備安裝試運(yùn)行、運(yùn)行測(cè)試、改進(jìn)及完善設(shè)計(jì)第二階段～小批生產(chǎn)、生產(chǎn)線的改進(jìn)、完善第三階段～批量生產(chǎn)35