【正文】 檢測，形成企業(yè)技術(shù)標準，該標準達到主機廠要求各項技術(shù)指標要求；6）形成開發(fā)新產(chǎn)品1個，使用1項新技術(shù)，建立1個研發(fā)汽車用動力吸振器平臺；7）形成計算模擬分析軟件1個。 （2）主要經(jīng)濟指標課題開發(fā)完成后，為上汽通用五菱CN100型汽車提供配套，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模70萬套/年，實現(xiàn)銷售收入3293萬元，凈利潤388萬元，稅金560萬元。 建設(shè)地點、建設(shè)工期、設(shè)備采購方案（附擬購主要設(shè)備型號、價格清單）、實施進度時間表，項目進展情況（市場調(diào)研、實施路線方案、到位資金、征地、環(huán)保、備案及核準等情況）。 該項目建設(shè)地點為柳州市桂柳路9號，供水、供電設(shè)施齊全，交通便利。廠區(qū)總平面布置與區(qū)域規(guī)劃相協(xié)調(diào)，建筑物布局以生產(chǎn)工藝要求為原則，結(jié)合廠區(qū)地形地貌，經(jīng)濟、實用。廠區(qū)運輸合理、通暢快捷，物流集中?，F(xiàn)有廠房的建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運輸條件符合設(shè)計要求，建設(shè)工期花了八個月。主要擬購設(shè)備清單：型號單價（萬元）數(shù)量（臺/套）金額（萬元）小藥稱量機1上輔機70170密煉機、開煉機（一條線）1421142名稱334132連續(xù)式噴膠機40140碰焊機15230大平臺式三通道疲勞試驗機871873*12112BBM 32通道振動噪聲測試分析系統(tǒng)1201120三軸動態(tài)試驗機1TV320測振儀1便攜式測振儀1合計/16項目進度表：實施階段時　間目 標 內(nèi) 容第一階段～生產(chǎn)設(shè)備安裝試運行、運行測試、改進及完善設(shè)計第二階段～小批生產(chǎn)、生產(chǎn)線的改進、完善第七階段～批量生產(chǎn)、項目驗收項目進展課題產(chǎn)品的開發(fā)專用場地和生產(chǎn)基地已經(jīng)具備，并已改造；擁有相應的生產(chǎn)設(shè)施及配備有性能完善的檢測及試驗儀器、儀表和設(shè)備；從事汽車零部件中的橡膠制品生產(chǎn)要有一定的歷史，企業(yè)通過一系列體系認證，在自主設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力及生產(chǎn)制造方面要有豐富實踐經(jīng)驗。目前已配置設(shè)計用的高配置三維產(chǎn)品設(shè)計的電腦、動剛度試驗機、膠料耐臭氧試驗機、無轉(zhuǎn)子橡膠硫化儀、電腦數(shù)控萬能材料試驗機、橡膠注射機等必備試驗、檢測及生產(chǎn)設(shè)備，資金能按計劃籌集到位。通過以上的準備工作，項目當前已經(jīng)取得了一定研究成果，已經(jīng)完成動力吸振器隔振原理理論研究、動力吸振器設(shè)計開發(fā)流程與原則的探討、數(shù)學分析模型建立、以及CN100型汽車后橋振動信號的分析工作，產(chǎn)品初步結(jié)構(gòu)已經(jīng)定型，目前正在進行結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與樣件試制工作。先進的動力吸振器用橡膠材料配方與工藝已經(jīng)設(shè)計出來，并通過本企業(yè)的實驗中心一系列試驗驗證，效果達到預期要求。另外，為配合此產(chǎn)品的性能驗證，高精度高性能的三軸聯(lián)動動態(tài)檢測設(shè)備（檢測產(chǎn)品的共振頻率）已經(jīng)到位。 項目環(huán)境保護與節(jié)能措施情況（1）本項目實施過程中，在生產(chǎn)線上將采用恒溫控制系統(tǒng)和變頻器轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)，在生產(chǎn)過程節(jié)電效果非常顯著，起到一定的節(jié)能效果。（2）本項目環(huán)境保護按照國家及地方有關(guān)環(huán)境設(shè)計標準、規(guī)范和規(guī)定進行設(shè)計。遵循《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》、《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》、《廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護條例》等國家及地方有關(guān)條例及規(guī)定，同時考慮環(huán)保評價。同時采用的主要標準及規(guī)范有：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ878《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》GBZI200《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生防護距離標準》GB180832000、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095199《污水綜合排放標準》GB89781996 等。項目使用的冷卻水可循環(huán)使用；用隔離方式降低噪音源的傳輸；系統(tǒng)主機房工作時部分開窗透氣，部分頂窗裝有排氣扇，可以改善通風和夏天降溫。通過以上措施，項目實施后運行不會對環(huán)境造成不良影響。課題產(chǎn)品本身不存在環(huán)境污染問題；該產(chǎn)品具有使用壽命長、安全、舒適、為改善生態(tài)環(huán)境起到重要作用；無三廢排放；廢膠料可還原變?yōu)樵偕稀? 經(jīng)過前期的努力，已成立項目實施團隊，項目已備案，項目用地已經(jīng)落實，當前已完成投入800萬元。投資方案投資預算（萬元）總投資2015年計劃投資申請財政資金合計貸款自籌其中合計貸款自籌財政補助貸款貼息固定資產(chǎn)投資已完成投資2,2,1,1,1,（四）節(jié)能分析（固定資產(chǎn)投資項目）環(huán)境保護、資源綜合利用及節(jié)能分析等，其中節(jié)能分析按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資〔2006〕2757號）要求進行編寫。本項目實施過程中，在生產(chǎn)線上將采用恒溫控制系統(tǒng)和變頻器轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)，在生產(chǎn)過程節(jié)電效果非常顯著，起到一定的節(jié)能效果。（五）市場分析當前市場規(guī)模、增長率、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、國內(nèi)外主要競爭對手、優(yōu)勢和劣勢、市場策略等。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，CN100型轎車需求量大，年平均增漲在20%以上。單上汽通用五菱其2014年的產(chǎn)銷量將突破180萬輛；由于CN100型汽車的市場需求量很大，但目前仍存在著整車振動大、噪音大等問題，因此很有必要對整車的振動與噪聲水平進行改進優(yōu)化。CN100型汽車動力驅(qū)動后橋動力吸振器的成功開發(fā)，將有助于提高CN100型汽車的整車NVH性能，同時具有較長的使用壽命，具有重要的科學意義。據(jù)了解，目前國內(nèi)生產(chǎn)CN100型汽車動力吸振器的廠家主要有安徽中鼎、亞新科、寧波建新橡塑等為數(shù)不多的企業(yè)，廣西區(qū)內(nèi)尚無專門針對動力吸振器進行自主研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，由此形成了內(nèi)需外供的局面，大大增加了主機廠的綜合成本。因此，我公司開發(fā)載重車發(fā)動機懸置系統(tǒng)之懸置軟墊產(chǎn)品，對緩和區(qū)內(nèi)供貨緊缺局面、提高競爭能力起到積極作用，市場前景十分廣闊。雖然這個行業(yè)現(xiàn)在這方面技術(shù)不完全成熟，但是現(xiàn)階段開發(fā)的產(chǎn)品能滿足市場要求，在之后的生產(chǎn)過程，還需要增加科研投入，利用好與各大院校的合作關(guān)系，完善產(chǎn)品技術(shù)，向更高端的吸振器邁進。（六）效益分析盈利能力分析、經(jīng)濟效益分析、社會效益分析。 盈利能力 我公司開發(fā)該產(chǎn)品受到主機廠的大力支持，有穩(wěn)定的銷售渠道。生產(chǎn)、檢測技術(shù)先進，開發(fā)該產(chǎn)品收到主機廠的大力支持。該產(chǎn)品屬于技術(shù)型產(chǎn)品，有很高的附加價值，在價格方面也有很大優(yōu)勢。廣西汽車工業(yè)發(fā)展勢頭良好，尤其是柳州汽車工業(yè)城的建設(shè)給廣西本地的汽車配件企業(yè)帶來極好的發(fā)展契機。作為全國汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，上汽通用五菱的產(chǎn)銷量每年均保持15%以上的增長率，其2014年的產(chǎn)銷量突破180萬輛。柳州日高橡膠制品有限責在汽車零配件行業(yè)有豐富的經(jīng)營能力，也五菱也有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。所以該產(chǎn)品銷售不成問題，價格也完全能滿足盈利需求，預計實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模70萬套/年，實現(xiàn)銷售收入3293萬元，凈利潤388萬元，稅金560萬元。 經(jīng)濟效益（1）項目投資分析，產(chǎn)品小試資金、材料費、試驗費等投資415萬元。 新增設(shè)備清單用于購置下列設(shè)備： 單位：萬元 單價（萬元）數(shù)量（臺/套）金額（萬元）小藥稱量機1上輔機70170密煉機、開煉機（一條線）1421142名稱334132連續(xù)式噴膠機40140碰焊機15230大平臺式三通道疲勞試驗機871873*12112BBM 32通道振動噪聲測試分析系統(tǒng)1201120三軸動態(tài)試驗機1TV320測振儀1便攜式測振儀1合計/16 （2）項目投資來源分析資金籌集明細表 單位：萬元序號資金來源資金性質(zhì)金額到位時間1企業(yè)自籌自籌2,2自治區(qū)工信委工業(yè)創(chuàng)新專項資金財政補助120正在申請企業(yè)自籌：2,。本公司歷年來盈利能力較強，公司將加大流動資產(chǎn)變現(xiàn)能力，將每年利潤投入項目實施，加大資金投入研發(fā)力度，全力保障項目資金。公司將通過各個渠道、集中一切資源，保障本項目的資金需求。綜上，企業(yè)自籌資金有保障。申請自治區(qū)工信委工業(yè)創(chuàng)新專項資金：120萬元，正在申請。（3）項目成本分析產(chǎn)品研發(fā)成本包括：研發(fā)人員的工資、項目獎勵、培訓費、調(diào)研差旅費、產(chǎn)品包裝費、印制的產(chǎn)品操作手冊、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品宣傳資料、技術(shù)開發(fā)繼續(xù)投入。主要成本測算項目如下：1）直接材料成本：本項目產(chǎn)品直接材料成本22元/套橡膠軟墊。 2）工資及福利：本項目目前安排就業(yè)人數(shù)30人，根據(jù)目前勞動市場行情，按3萬元/人進行人員工資及福利測算。項目執(zhí)行期兩年內(nèi)增加20人。3）技術(shù)研究開發(fā)費：本項目未來幾年將繼續(xù)加大研究經(jīng)費投入力度，保證項目順利實施。4）銷售費用及管理費用：營業(yè)費用包括銷售人員的工資、銷售提成、業(yè)務招待費、營銷人員的差旅費、銷售人員的招聘與培訓費、辦事處經(jīng)費等。管理費用包括管理人員的工資、差旅費、辦公費、人力資源招聘培訓費等。本項目根據(jù)行業(yè)、市場推廣情況，年銷售費用按年銷售收入的5%測算，%。5）固定資產(chǎn)折舊費：包括研發(fā)部門的設(shè)備折舊、管理部門的設(shè)備折舊，還包括銷售部門及銷售渠道的設(shè)備、系統(tǒng)實施的設(shè)備待固定資產(chǎn)的折舊。各項成本費用明細與預計分析于下表：項目總成本費用估算表 單位：萬元序號 項 目 12345合 計　生產(chǎn)負荷（%）3080100100100　1外購原材料2外購燃料動力3工資及福利費4修 理 費5折 舊 費　　6攤 銷 費　　7利息支出8技術(shù)開發(fā)研究費9管理費10銷售費