【正文】 設(shè)地點(diǎn) 選擇　　按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)，縣 200 噸茶葉精深加工基地建 設(shè)選址在縣姜丹鎮(zhèn)姜丹村路口，該地點(diǎn)交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機(jī)茶葉加工廠的理想場所?！№?xiàng)目實(shí)施的有利條件　政策環(huán)境　　從省、州到縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生 產(chǎn)加工作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)來抓。省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實(shí)際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五” 發(fā) 展規(guī)劃綱要》，并在《 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到 2022 年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機(jī)茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，年產(chǎn)茶量 萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占30％以上。在 2022 年州的《政府工作報(bào)告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐， “十一五”期間預(yù)計(jì) 投資 98403 元，把年 產(chǎn) 1000 噸縣銀球茶建設(shè)項(xiàng)目作為全州重點(diǎn)項(xiàng)目來抓?？h政府在 2022 年的《政府工作報(bào)告》和縣“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃中也明確提出 “大力發(fā)展以茶葉等為重點(diǎn)的綠色經(jīng)濟(jì)，到 2022 年，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的 6%，農(nóng)民人均純收入中，茶葉收入達(dá)到 192 元”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。這一系列的政策、法規(guī)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保障。 資源優(yōu)勢 縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率達(dá) 60％，林地面積占全縣總面積的 ％，草地面積占總面積的 28％。雷公山自然保護(hù)區(qū)是地球上北偉 26 度為數(shù)不盡多的綠色寶庫?？h素有茶鄉(xiāng)之譽(yù)，全縣已建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園 萬畝，云霧山中生長的縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)獎，其中銀球茶還被定為外交部饋贈禮品。 縣民族風(fēng)情濃郁，人文景觀神奇，自然風(fēng)光秀美。其主要有雷公山國家森林公園、別具民族風(fēng)情馳名中外的“西江千戶苗寨” 等。2022 年縣被中央電視臺等媒體作為“中國十大最好玩的地方 ”。 科技開發(fā)能力縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，共同開發(fā)研制縣茶葉。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級研究所，技術(shù)力量雄厚，能夠?yàn)榭h茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級科技人員 27 人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)民 54人，還 有 1100 多名農(nóng)村青年種茶能力。為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件縣距州府凱里僅 43 公里，離東出口大通道凱（里）到玉（屏）高等級公路僅 30 公里。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣 9 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及 102個(gè)行政村通公路，對項(xiàng)目建設(shè)提供便利的交通運(yùn)輸條件。縣現(xiàn)有 9 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、76 村開通了程控電話，7 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機(jī)站的安裝和投入使用，8 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡(luò)條件成熟。電力資源豐厚，已建成 110 千伏變電站200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告兩座，以 110 千伏輸變電線路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、中、低不同需求的供電網(wǎng)絡(luò)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有效的信息和電力能源保障。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應(yīng)。龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設(shè)不完善，營銷體系滯后。 主要障礙因素的解決方案樹立品牌。通過實(shí)施本項(xiàng)目，制定銀球茶地方標(biāo)志，并報(bào)省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實(shí)施，同時(shí)做好“銀球茶 ”品牌商標(biāo)原產(chǎn)地域保護(hù)申報(bào)工作，爭取完成擴(kuò)大無公害茶葉產(chǎn)地認(rèn)證和企業(yè)的 QS 認(rèn)證工作。進(jìn)一步提升縣“銀球茶 ”品牌的含金量和知名度。強(qiáng)龍頭。通過實(shí)施本項(xiàng)目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，使之形成“ 企業(yè)+基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點(diǎn)茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助制定茶園管理、茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實(shí)提高科技含量，為縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，增加投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉管理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進(jìn)茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機(jī)制和競爭力。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)研究、開發(fā)、引進(jìn)一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況縣 200 噸茶葉深加工項(xiàng)目由州實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)實(shí)施。公司前身原為州房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，注冊資金 108萬元，后因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于 2022 年 9 月，增加注冊資金至 300萬元，更名為現(xiàn)在的公司，是一家以茶葉種植加工、農(nóng)副土特產(chǎn)加工銷售、林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)， 現(xiàn)有職工 20 人，茶園管理合同工 80 人，大專以上文化程度12 人。主要在縣從事茶葉種植加工和水電開發(fā)，現(xiàn)已投資 467 萬元建成方祥一級電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶堯電站正在建設(shè)中；投資在縣姜丹鎮(zhèn)羊排和黨高新開墾茶園 3000 畝，同時(shí)還征用土地 30 畝用于茶葉精深加工基地建設(shè)，場地已平整。公司與茶葉種植聯(lián)產(chǎn)戶簽訂了茶青收購協(xié)議，從根本上保障了優(yōu)質(zhì)茶葉精深加工的原料供應(yīng)和茶農(nóng)的茶青銷售。公司被縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給 予重點(diǎn)扶持。 研發(fā)能力州實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司目前已擁有一批從事茶葉種植、加工生產(chǎn)與管理的專業(yè)技術(shù)人員。除此之外，項(xiàng)目已聘請省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項(xiàng)目的科研與開發(fā)工作。茶葉研究所是唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工 84 人，其中高級職稱 8 人，中級職稱 8 人，初級職稱 25 人。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。其“ 茶樹密植免耕快速高 產(chǎn)” 技 術(shù)成果推廣到全國 16個(gè)省區(qū)，面積達(dá) 14 萬公頃；紅碎茶初制“揉切分” 連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研究和名優(yōu)高檔茶生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)研究在國內(nèi)茶學(xué)界產(chǎn)生了較大影響；“茶樹組織 密植研究 ”于 1993 年獲得 聯(lián)合國科技信息促進(jìn)系統(tǒng)的“發(fā)明創(chuàng) 新科技之星 ”獎，并被《世界優(yōu)秀 專利技術(shù)精品》收錄。為省茶葉科學(xué)事業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司于 2022 年 9 月成立，注冊資金 300 萬元，注冊號5226002202282（11）。公司所開發(fā)的項(xiàng)目全部為自有資金投資。公司具體經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況如下：項(xiàng)目單元總資產(chǎn) 924 萬元，固定資產(chǎn) 477 萬元，凈資產(chǎn) 804 萬元，實(shí) 收資本 300 萬元，所有者權(quán)益 604 萬元，銷售收入 28 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 28 萬元，凈利潤14 萬元， 凈資產(chǎn)利潤率 14%％，銀行信用等級（至今未貸款無信用等級評定）。 法人代表基本情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)年 48 歲，中共黨員，大學(xué)本科，天柱縣人。1976 年 12 月～1979 年 12 月，在陸軍第 11 軍 32 師炮兵團(tuán)服兵役，任副班長；1979 年 12 月～1984 年 10 月，在州紡織品公司政工科工作，任政工干事；1984 年 10 月～1987 年 7 月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任；1987 年 7 月～2022 年 6 月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會主席；2022 年 9 月至今，在州實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴(yán)格遵守國家法律法令，重信用守合同，200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告不存在信譽(yù)和合同執(zhí)行方面的問題。200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章　市場分析與銷售方案　市場分析　項(xiàng)目產(chǎn)品市場 供求現(xiàn)狀1995年以來，%，其，占世界增加量的50%以上；中國茶葉產(chǎn)量年%，%。近10余年來，世界茶，%；，% ，世界出口量增加中有1/3 來自中國。 2022～2022年國內(nèi)、萬噸，全球茶葉消費(fèi)增長勢頭明顯。綠茶是我國出口茶葉的絕對優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。上世紀(jì)，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場認(rèn)可。近年來，全球的綠茶消費(fèi)增長明顯。1995年，，同比增長%；2022年，我國生 產(chǎn)綠茶63萬噸， 紅茶等 僅有33萬余噸的產(chǎn)量。因此，F(xiàn)AO 認(rèn)為，中國出口茶中的綠茶將出 現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達(dá)地區(qū)向西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，茶葉栽培面積 萬畝， 2022 年綠毛茶 萬余噸，占總產(chǎn)量 57%。然而，具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅 6 個(gè)，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴(yán)重問題?！∈袌銮熬胺治鍪澜绮枞~生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領(lǐng)先。1995年至2022年，%，其中50%以上來自中國；世界茶葉產(chǎn)% ，% 。近十幾年中，世界茶葉出口% ，% 。近年來，世界茶葉市場需求有加大的趨勢。FAO預(yù)計(jì)， 2022年前，我國茶葉出口將在保持在5%～ 7%的年均增 長 率。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位，且消費(fèi)增長特別明顯。一些生活水平較高、保健意識較強(qiáng)的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進(jìn)口增加較快。1996～2022年，%。銀球茶是縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個(gè)很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報(bào)道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項(xiàng)目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運(yùn)用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進(jìn)行規(guī)模開發(fā)，在彌補(bǔ)國內(nèi)外市場空白的同時(shí)，還可進(jìn)一步拉動綠茶消費(fèi)需求?！№?xiàng)目產(chǎn)品的市 場競爭優(yōu)勢分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢高差 1694 米，跨越溫暖帶、北 亞熱帶、中亞熱帶三個(gè)氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項(xiàng)目建設(shè)提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告多種營養(yǎng)素?？h是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達(dá)，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶是縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，當(dāng)?shù)? 萬余畝茶園和充足、低廉的勞動力資源，為項(xiàng)目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機(jī)、綠色茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，組織原料；在加工機(jī)械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力?！′N售策略、方案和營銷模式 銷售策略　品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學(xué)設(shè)計(jì)，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點(diǎn)、功能及企業(yè)形象?！⌒麄鞑呗悦闇?zhǔn)國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計(jì)劃地利用電視、報(bào)刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果?！《▋r(jià)策略根據(jù)市場的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向原則，進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。 公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵(lì)促銷機(jī)制；在營銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵(lì)促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。　銷售方案設(shè)立 5～10 人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個(gè)市場分部在內(nèi)的市場部，制定科學(xué)、合理的項(xiàng)目產(chǎn)品階段和年度銷售計(jì)劃，明確職責(zé)。項(xiàng)目建成后第一年生產(chǎn)、銷售 14 萬公斤，其中向國際市場試銷 2～3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售 20 萬公斤，其中 5～10 萬公斤出口。　營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點(diǎn)，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積 極拓展銀球茶的國際市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本?！∈袌鲲L(fēng)險(xiǎn)分析　項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn) 因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價(jià)格的惡性競爭，干擾項(xiàng)目產(chǎn)品的市場價(jià)格定位。在國際市場上，茶葉進(jìn)口國對農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項(xiàng)目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上的份額。　防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對 策（1）建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保貨源；實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學(xué)管理，降低成本。（2）兼顧國際、國內(nèi)兩個(gè)市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持科學(xué)、誠實(shí)的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實(shí)用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，有 針對性的廣告宣傳和公共關(guān)系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴(kuò)大銷量。（4）多渠道加大投入，購置先進(jìn)的加工設(shè)備，配套企業(yè)質(zhì)