【正文】 17鋼架結(jié)構(gòu)6門衛(wèi)室30磚混結(jié)構(gòu)7綠化4000118道路3000179晾曬場100410深水井212眼合計 實施進度安排本項目計劃建設周期為2年。為加快建設進度，縮短建設周期，各階段工作允許一定程度的交叉，詳見項目實施進度計劃表510。 前期工作：可研編制及審批 2011年4月－2011年5月初步設計 2011年6月－2011年7月施工圖設計 2011年8月－2011年9月工程招標及設備詢價 2011年10月－2011年11月施工期：土建工程 2011年12月－2012年3月設備采購 2012年3月－2012年5月設備安裝調(diào)試 　 2012年6月－2012年7月土地整理 2012年7月－2012年9月種苗繁育 2012年7月－2012年9月隨緣果栽植 　 2012年9月－2012年10月隨緣果種植 2012年10月－2013年3月試生產(chǎn)、驗收 2013年3月－2013年4月本項目實施進度詳見表510。表510 項目實施進度計劃表項目2011年2012年2013年4567891011121234567891011121234前期工作可研編制及審批初步設計施工圖設計工程招標及設備詢價施工期土建工程設備采購設備安裝調(diào)試土地整理種苗繁育隨緣果栽植隨緣果種植試生產(chǎn)、驗收第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響中華隨緣果系列綜合加工項目的主要污染物是廢渣和高分貝的噪聲，部分生活垃圾及少量生活污水。種苗及種植基地如果種苗和種植基地在經(jīng)營活動過程中處理不當，存在對環(huán)境不利的潛在因素。主要包括整地不當可能會造成新的水土流失，施肥與病蟲害防治不合理可能會造成環(huán)境污染，大面積的開發(fā)尚有難以避免的生物多樣性破壞。這些潛在的環(huán)境問題，必須引起足夠的重視，采取科學整地、保護生物多樣性、綜合防治病蟲害等切實可行的環(huán)境保護措施。噪聲選用性能優(yōu)良的主機設備，從源頭降低噪聲指數(shù)。對噪聲較大的設備如烘干機和壓縮機實行單獨隔離，隔音房采用吸音墻體和隔音門窗等隔音、消振措施。對風機、水泵等易產(chǎn)生噪音的設備采用主動方式降噪隔振，在風機機架下放置減震器，外界與風機連接處采用軟連接，盡可能縮短原料在管道中的流動距離。優(yōu)化工藝設計布局，整個生產(chǎn)過程采用自動化控制，中心控制室采用雙層鋁合金玻璃，盡可能減少操作人員與噪聲源接觸。采用以上隔音消振措施可使車間內(nèi)噪聲值≤85dB（A）。由于廠房隔音作用以及廠區(qū)綠化等，完全滿足工廠廠界噪聲晝間≤60dB（A）、夜間≤50dB（A）標準的要求。廢渣廠區(qū)有少量生活垃圾，擬設置袋裝垃圾箱，及時清運至園區(qū)統(tǒng)一的生活垃圾處理場。廢水生活污水經(jīng)化糞池厭氧處理，匯集后排入該城市污水處理管道，匯入園區(qū)污水處理廠處理。 節(jié)能減排措施在檢測中心總圖布置上精心安排管線走向、輸送方式和距離，最大限度地減少熱力、電力、物料的輸送損耗。國內(nèi)配套的供熱、供水、供電配套設備盡可能采用變頻技術(shù)。所有熱力管道，閥門及熱水箱等用熱設備均采取隔熱措施，減少能量損失。變配電站采用變壓器低壓端無功功率自動補償。均選擇節(jié)電型的電器設備。冷卻循環(huán)水系統(tǒng)采用封閉運行，不外排水，只補充蒸發(fā)損失水量。選用優(yōu)質(zhì)閥門，減少飽、冒、滴、漏，達到節(jié)約的目的。在建筑設計中，考慮充分利用自然采光、通風。 環(huán)境影響評價及審批中華隨緣果系列綜合加工項目是無污染行業(yè)，僅有部分生產(chǎn)、生活廢渣、廢水，采取上述污染治理方案后，可有效控制污染，符合國家有關(guān)標準的要求。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分（1）項目建設期間組織機構(gòu)設置項目建設期間成立由公司董事長、總經(jīng)理等主要領(lǐng)導人及有關(guān)人員組成的項目建設領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室。領(lǐng)導組負責宏觀指導，辦公室具體負責項目的協(xié)調(diào)、組織、實施計劃的安排、配套資金的落實、項目建設所用物資采購、培訓、考察與日常工作，并對項目領(lǐng)導組負責。項目辦人員由公司現(xiàn)有環(huán)評人員、技術(shù)員、工程建筑技術(shù)員、財務人員等組成。（2）項目建成后組織機構(gòu)設置項目建成后，公司組織結(jié)構(gòu)，根據(jù)工商登記備案的公司章程規(guī)定，公司股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)；公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事會包括董事長，副董事長，董事。公司實行制度化管理模式，依部門設置崗位，根據(jù)崗位確定職責，并建立健全了相關(guān)的管理制度，操作規(guī)程和辦事程序等。項目建成后，組織機構(gòu)如下：項目建成后，設人事部、財務部、原料部、生產(chǎn)部、市場部和檢驗中心。（3）管理機構(gòu)組織方案體系圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部財務部人事部原料部市場部檢驗中心 勞動定員該項目人員編制合計為503人，其中管理人員21人，技術(shù)人員39人，生產(chǎn)工人442人。各部門的人員編制見表71。表71 項目定員表部門名稱管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計公司管理8008辦公室808財務部5005市場部072734原料部051419生產(chǎn)部020402422品管部0707合計2139443503 管理措施 工程管理項目建設要嚴格按照國家有關(guān)建設工程管理的政策和法規(guī)執(zhí)行。為確保項目建設的質(zhì)量，工程設計與施工實行招投標制，設備采購實行政府統(tǒng)一采購或招標采購，工程質(zhì)量實行工程施工監(jiān)理制，項目竣工實行驗收制。 經(jīng)營管理生產(chǎn)管理包括物流管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管理以及生產(chǎn)資源管理等。全面貫徹“安全第一，預防為主”的生產(chǎn)管理方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負責制，各級領(lǐng)導堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關(guān)論處。 財務管理本項目財務管理實行?？顚Ｓ?，加強對建設項目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。 營銷管理根據(jù)當前市場形勢、產(chǎn)業(yè)界趨勢、同行業(yè)市場情況、公司內(nèi)部狀況等情況來制定目前的營銷方針，內(nèi)容包括市場定位、服務項目、營銷策略和其他項目等。使得產(chǎn)品具有技術(shù)和成本上的優(yōu)勢，具有不為競爭者所能擊敗的特色，制定合理的產(chǎn)品價格，根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略。 項目物資管理項目物資必須專項專用，保證項目建設的需要。公司設置物資管理和供應相關(guān)部門，負責項目建設物資的計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目建設所需的物資及時供應。 技術(shù)培訓以短期培訓為主，進修考察為輔，短期培訓主要是辦短期培訓班，根據(jù)項目內(nèi)容的要求，聘請專家講解技術(shù)要領(lǐng)和實際操作，對生產(chǎn)員工及種植農(nóng)戶進行培訓。根據(jù)項目實際需要選派相關(guān)技術(shù)人員到國內(nèi)各大專院校進行短期培訓，以更新種植、加工知識，提高技術(shù)業(yè)務水平。所有員工上崗前都需進行崗前培訓，包括生產(chǎn)理論培訓、勞動安全培訓、勞動衛(wèi)生培訓，測評合格后方可正式上崗，培訓方式授課方式為主，實習生產(chǎn)為輔的方式。針對60000畝合同種植戶采取集中專家授課方式培訓，以實地現(xiàn)場培訓為輔，同時農(nóng)戶在種植過程中遇到的各種問題可以通過電話、網(wǎng)絡等方式與專家、技術(shù)員進行交流解決。 勞動安全、衛(wèi)生與消防本項目為新建農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)流水線均選擇國內(nèi)一流設備。要求所有員工上崗前進行安全教育，接受各種設備的操作技術(shù)培訓，熟練掌握機械性能，熟悉產(chǎn)品標準以保證產(chǎn)品質(zhì)量，并具有緊急處理生產(chǎn)事故的能力。本項目對廠區(qū)的總平面布置、生產(chǎn)車間的平面布置均作了重點考慮。做到道路寬敞、流程合理，基本上做到人、物分流，各行其道的要求。投產(chǎn)前全面檢查所有電氣設備及電力線路，對可能帶電觸及的金屬外殼設置牢靠的接地保護，確保操作人員的人身安全。本項目的產(chǎn)品是食品，在流水線車間內(nèi)是無菌操作，員工進入車間需二次消毒更衣，走向也是順向不可逆向。因此對員工的身體素質(zhì)要求比較高，不得有任何傳染病或傳染病菌攜帶者。員工定期體檢，如有病在身，停止作業(yè)。車間建筑充分考慮防蟲、防鼠、防蠅、防霉等措施，建筑構(gòu)造考慮便于清洗，難于積塵等措施。按照設計規(guī)范和企業(yè)的實際情況合理配置必要的員工食堂、浴室、休息室、醫(yī)務室、廁所、垃圾箱等生活福利設施，以保證員工正常的生產(chǎn)生活需要，同時貫徹執(zhí)行運城市環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)，做到文明生產(chǎn)。廠房間距規(guī)范要求，設置環(huán)行消防通道，建筑物的出口和樓梯符合安全疏散的要求。按消防規(guī)范廠區(qū)設環(huán)形消防管路和室外消火栓，保證間距≯120米。保護半徑≯150米。全公司設立專職的消防機構(gòu)，定期加強防火安全教育，建立相應的規(guī)章制度，設立業(yè)余消防隊，每月訓練一次，做到召之即來，來之能戰(zhàn)。生產(chǎn)區(qū)域嚴禁吸煙，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設置明顯的安全警示和防火標志，隨時提醒員工注意生產(chǎn)安全，防止火災的發(fā)生。 第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)該項目總投資包括建設投資、流動資金和建設期利息等，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》中的新建項目評價方法進行投資估算。編制依據(jù)如下：（1）各專業(yè)設計提供的有關(guān)單項工程量，包括基礎(chǔ)設施、設備及安裝工程；（2）當?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；（3）近期建筑材料及設備的市場價格；（4）有關(guān)費率選取參照工業(yè)項目建設工程投資估算編制規(guī)定。 投資估算 總投資，。建設投資包括：、。 建設期利息。 流動資金。 資金來源 中央財政資金按照《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》要求，擬申請中央財政投資200萬元。 地方財政配套資金按照《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》要求，擬申請地方財政配套資金100萬元。 自籌資金及來源，資金來源于企業(yè)股東集資籌集以及的其他營業(yè)性收入等。 銀行貸款及籌措情況申請銀行貸款6000萬元。 財政資金的使用范圍項目資金嚴格按照財務制度及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政資金使用和管理辦法，對項目建設資金進行專項管理，?？顚Ｓ?。財政資金主要用于項目所需的儀器設備的采購及安裝、管護房及加工廠的建設、人員技術(shù)培訓等。企業(yè)對財政資金實行?？顚Ｓ茫⑼暾捻椖繋げ?，實行報帳制度。第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進行。在市場需求預測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應，工程建設方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的財務評價。該項目財務估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》、增值稅暫行條理和企業(yè)所得稅暫行條理等有關(guān)政策、法規(guī)進行。價格預測：考慮到市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹同時影響投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用2010年當?shù)氐氖袌鰞r，即基價。效益預測：項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。項目的銷售收入來自于種苗、鮮果和深產(chǎn)品的銷售。生產(chǎn)負荷安排：第一年、第二年為建設期，第二年生產(chǎn)能力達到生產(chǎn)負荷的20%，第三年達到生產(chǎn)負荷的60%，第四年達到生產(chǎn)負荷的80%，第五年達到生產(chǎn)負荷的100%?？偝杀荆翰捎靡胤ǚ猪棞y算企業(yè)生產(chǎn)總成本。直接生產(chǎn)成本。直接生產(chǎn)成本指外購原材料、包裝材料、燃料、動力等方面的支出。修理費。修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理