【正文】 元，牧業(yè)產(chǎn)值為 1867 萬元，漁業(yè)產(chǎn)值為 919 萬元，服務業(yè)產(chǎn)值為 1026 萬元，農(nóng)民人均純收入 1600 元?！　∪h耕地總面積 102710 畝，其中水田 83566 畝，旱地面積 19144畝。2022 年全縣糧食播種面積達 12130 公頃，糧食總產(chǎn)量 50693 噸，人均糧食產(chǎn)量 335 公斤。油菜播種面積 286 公頃，總產(chǎn)量 404 噸。全縣森林覆蓋率達 ％。 項目實施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人口 32825 人，其中農(nóng)業(yè)人中 21783 人，鄉(xiāng)村勞動力資源數(shù) 11321 人。2022 年糧食播種面積 25847 畝，總產(chǎn)量 7545 噸，肉類總產(chǎn)量 1588 噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 128 噸，是全縣經(jīng)濟、文化中心。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況某縣現(xiàn)有茶園總面積為 萬畝?，F(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點）35個，其中，在工商部門注冊且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè) 9 家。主要分布在丹江、西江、望豐和達地等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；年生產(chǎn)成品茶 200 噸，其中 140 噸由縣內(nèi)三家國營和民營企業(yè)加工完成，另有 28 家農(nóng)戶作坊加工完成 60 噸。廠房設備都是上世紀 70－80 年代產(chǎn)物，整個茶業(yè)加工系統(tǒng)設施簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當今采用的無公害有機綠色食品加工標準要求相差甚遠?！№椖拷ㄔO地點 選擇　　按照項目設計，某縣 200 噸茶葉精深加工基地建 設選址在某縣丹江鎮(zhèn)排卡村路口，該地點交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機茶葉加工廠的理想場所?！№椖繉嵤┑挠欣麠l件　政策環(huán)境　　從省、州到某縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生 產(chǎn)加工作為促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點來抓。**省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《**主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五” 發(fā) 展規(guī)劃綱要》，并在《 **省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到 2022 年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，年產(chǎn)茶量 萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占30％以上。在 2022 年**州的《政府工作報告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐， “十一五”期間預計 投資 98403 元，把年 產(chǎn) 1000 噸某縣銀球茶建設項目作為全州重點項目來抓。某縣政府在 2022 年的《政府工作報告》和某縣“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃中也明確提出 “大力發(fā)展以茶葉等為重點的綠色經(jīng)濟，到 2022 年，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的 6%，農(nóng)民人均純收入中，茶葉收入達到 192 元”的發(fā)展戰(zhàn)略目標。這一系列的政策、法規(guī)，為本項目的實施提供了強有力的保障。 資源優(yōu)勢 某縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率達 60％，林地面積占全縣總面積的 ％，草地面積占總面積的 28％。雷公山自然保護區(qū)是地球上北偉 26 度為數(shù)不盡多的綠色寶庫。某縣素有茶鄉(xiāng)之譽，全縣已建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園 萬畝，云霧山中生長的某縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)獎，其中銀球茶還被定為外交部饋贈禮品。 某縣民族風情濃郁，人文景觀神奇，自然風光秀美。其主要有雷公山國家森林公園、別具民族風情馳名中外的“西江千戶苗寨” 等。2022 年某縣被中央電視臺等媒體作為“中國十大最好玩的地方 ”。 科技開發(fā)能力某縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務協(xié)議，共同開發(fā)研制某縣茶葉。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級研究所，技術(shù)力量雄厚，能夠為某縣茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級科技人員 27 人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)民 54人，還 有 1100 多名農(nóng)村青年種茶能力。為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項目的實施奠定了堅實的技術(shù)基礎。 基礎設施條件某縣距州府凱里僅 43 公里，離**東出口大通道凱（里）到玉（屏）高等級公路僅 30 公里。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及 102個行政村通公路，對項目建設提供便利的交通運輸條件。某縣現(xiàn)有 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、76 村開通了程控電話，7 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機站的安裝和投入使用，8 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡條件成熟。電力資源豐厚，已建成 110 千伏變電站兩座，以 110 千伏輸變電線路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、中、低不同需求的供電網(wǎng)絡，為項目建設提供了有效的信息和電力能源保障。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應。龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設不完善，營銷體系滯后。 主要障礙因素的解決方案樹立品牌。通過實施本項目，制定銀球茶地方標志，并報省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實施，同時做好“銀球茶 ”品牌商標原產(chǎn)地域保護申報工作，爭取完成擴大無公害茶葉產(chǎn)地認證和企業(yè)的 QS 認證工作。進一步提升某縣“銀球茶 ”品牌的含金量和知名度。強龍頭。通過實施本項目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，使之形成“ 企業(yè)+基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場準入標準，協(xié)助制定茶園管理、茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實提高科技含量，為某縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。健全茶業(yè)運行機制，增加投入，推進科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉管理機構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機制和競爭力。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)研究、開發(fā)、引進一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。第四章 建設單位基本情況 建設單位概況某縣 200 噸茶葉深加工項目由某實業(yè)有限責任公司負責實施。公司前身原為某房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司，注冊資金 108 萬元，后因公司業(yè)務發(fā)展需要，于 2022 年 9 月，增加注冊資金至 300 萬元，更名為現(xiàn)在的公司，是一家以茶葉種植加工、農(nóng)副土特產(chǎn)加工銷售、林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有職工 20 人，茶園管理合同工 80 人，大專以上文化程度 12 人。主要在某縣從事茶葉種植加工和水電開發(fā)，現(xiàn)已投資 467 萬元建成方祥一級電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶堯電站正在建設中；投資在某縣丹江鎮(zhèn)羊排和黨高新開墾茶園 3000 畝，同時還征用土地 30 畝用于茶葉精深加工基地建設，場地已平整。公司與茶葉種植聯(lián)產(chǎn)戶簽訂了茶青收購協(xié)議，從根本上保障了優(yōu)質(zhì)茶葉精深加工的原料供應和茶農(nóng)的茶青銷售。公司被某縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點扶持。 研發(fā)能力某實業(yè)有限責任公司目前已擁有一批從事茶葉種植、加工生產(chǎn)與管理的專業(yè)技術(shù)人員。除此之外，項目已聘請**省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項目的科研與開發(fā)工作。**茶葉研究所是**唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工 84 人，其中高級職稱 8 人，中級職稱 8 人，初級職稱 25 人。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。其“ 茶樹密植免耕快速高 產(chǎn)” 技 術(shù)成果推廣到全國 16個省區(qū)，面積達 14 萬公頃；紅碎茶初制“揉切分” 連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研究和名優(yōu)高檔茶生產(chǎn)機械化技術(shù)研究在國內(nèi)茶學界產(chǎn)生了較大影響；“茶樹組織 密植研究 ”于 1993 年獲得 聯(lián)合國科技信息促進系統(tǒng)的“發(fā)明創(chuàng) 新科技之星 ”獎，并被《世界優(yōu)秀 專利技術(shù)精品》收錄。為**省茶葉科學事業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻，為項目順利實施提供強有力的技術(shù)保障。 企業(yè)財務狀況公司于 2022 年 9 月成立，注冊資金 300 萬元，注冊號5226002202282（11）。公司所開發(fā)的項目全部為自有資金投資。公司具體經(jīng)營財務狀況如下：項目單元總資產(chǎn) 924 萬元，固定資產(chǎn) 477 萬元，凈資產(chǎn) 804 萬元，實 收資本 300 萬元，所有者權(quán)益 604 萬元，銷售收入 28 萬元，主營業(yè)務收入 28 萬元，凈利潤14 萬元， 凈資產(chǎn)利潤率 14%％，銀行信用等級（至今未貸款無信用等級評定）。 法人代表基本情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)年 48 歲，中共黨員，大學本科，**天柱縣人。1976 年 12 月～1979 年 12 月，在陸軍第 11 軍 32 師炮兵團服兵役，任副班長；1979 年 12 月～1984 年 10 月，在**州紡織品公司政工科工作，任政工干事；1984 年 10 月～1987 年 7 月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任；1987 年 7 月～2022 年 6 月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會主席；2022 年 9 月至今，在某實業(yè)有限責任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽和合同執(zhí)行方面的問題。第五章　市場分析與銷售方案　市場分析　項目產(chǎn)品市場 供求現(xiàn)狀1995年以來，%，其，占世界增加量的50%以上；中國茶葉產(chǎn)量年%，%。近10余年來，世界茶，%；，% ，世界出口量增加中有1/3 來自中國。 2022～2022年國內(nèi)、萬噸，全球茶葉消費增長勢頭明顯。綠茶是我國出口茶葉的絕對優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。上世紀，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場認可。近年來，全球的綠茶消費增長明顯。1995年，，同比增長%；2022年，我國生 產(chǎn)綠茶63萬噸， 紅茶等 僅有33萬余噸的產(chǎn)量。因此，F(xiàn)AO 認為，中國出口茶中的綠茶將出 現(xiàn)供不應求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。由于經(jīng)濟的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達地區(qū)向西部欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，**茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。**是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，茶葉栽培面積 萬畝， 2022 年綠毛茶 萬余噸，占總產(chǎn)量 57%。然而，**具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅 6 個，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴重問題?！∈袌銮熬胺治鍪澜绮枞~生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領先。1995年至2022年，%，其中50%以上來自中國；世界茶葉產(chǎn)% ，% 。近十幾年中，世界茶葉出口% ，% 。近年來，世界茶葉市場需求有加大的趨勢。FAO預計， 2022年前，我國茶葉出口將在保持在5%～ 7%的年均增 長 率。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位，且消費增長特別明顯。一些生活水平較高、保健意識較強的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進口增加較快。1996～2022年，%。銀球茶是某縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項目建設以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進行規(guī)模開發(fā)，在彌補國內(nèi)外市場空白的同時，還可進一步拉動綠茶消費需求。　項目產(chǎn)品的市 場競爭優(yōu)勢分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護區(qū)內(nèi)的某縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢高差 1694 米，跨越溫暖帶、北 亞熱帶、中亞熱帶三個氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項目建設提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。某縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶是某縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，當?shù)? 萬余畝茶園和充足、低廉的勞動力資源，為項目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎。此外，按照有機、綠色茶葉生產(chǎn)標準，組織原料；在加工機械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力。　銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略　品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和**少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學設計，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)形象?！⌒麄鞑呗悦闇蕠H、國內(nèi)兩個市場，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計劃地利用電視、報刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果?！《▋r策略根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。 公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用?！′N售方案設立 5～10 人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個市場分部在內(nèi)的市場部，制定科學、合理的項目產(chǎn)品階段和年度銷售計劃，明確職責。項目建成后第一年生產(chǎn)、銷售 14 萬公斤，其中向國際市場試銷 2～3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售 20 萬公斤，其中 5～10 萬公斤出口。　營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，