【正文】 定因素在一定范圍內(nèi)變化時，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率均大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率。綜上分析說明，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問題。咖啡初級加工廠主要污染物為農(nóng)產(chǎn)品殘渣和洗滌廢水?？勺鳛橛袡C肥料回施咖啡堅果園，也不存在環(huán)境污染問題。二、環(huán)境保護(hù)措施（一）加大宣傳，加強當(dāng)?shù)厝藗兊沫h(huán)境保護(hù)意識。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對產(chǎn)品和環(huán)境的破壞。（二）制定必要的環(huán)境保護(hù)措施，對當(dāng)?shù)氐木G色環(huán)境進(jìn)行保護(hù)的同時還從各個方面進(jìn)行維護(hù)。第十章 社會效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目實施后將有力地帶動某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速咖啡堅果特色產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)地位的步伐。（二）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，提高項目綜合效益。土地流轉(zhuǎn)項目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。公司按照15元/畝/年（總計450元/畝）支付給農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費用。土地流轉(zhuǎn)協(xié)議訂立時，公司按80元/畝以農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地面積數(shù)計算先期支付農(nóng)戶部分土地流轉(zhuǎn)費；公司接收農(nóng)戶流轉(zhuǎn)出來的土地，組織開發(fā)和種植。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅果14株/畝折算實際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費用給農(nóng)戶。固定分紅a、咖啡分配方式：流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；b、澳洲堅果分配方式：按照土地流轉(zhuǎn)戶:公司:管理戶=2:4:4的比例進(jìn)行實物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場價格計算，200公斤鮮果賣價低于400元的，不足部分由公司補足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。抽簽管理農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進(jìn)行管理。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅果400公斤/噸計算。抽簽管理是解決長期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。在固定分紅機制的激勵下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。這樣，既避免了公司面對千家萬戶、田間管理掛一漏萬的被動狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實現(xiàn)高度而有機的統(tǒng)一。按勞承包在抽簽管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)農(nóng)戶現(xiàn)有勞動力狀況，匹配合適的面積，解決有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不少而勞動力不足管不了，有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不多但勞動力富余沒地管的問題，實現(xiàn)勞動力資源的就地整合。以短養(yǎng)長、以長促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。因此，本項目采取澳洲堅果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅果14株/畝。澳洲堅果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下?？Х群桶闹迗怨g作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅果生長，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅果豐果期長短相錯的特點，真正實現(xiàn)以短養(yǎng)長、以長促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為：土地流轉(zhuǎn)費、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅果分紅。堅持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長遠(yuǎn)利益的關(guān)系。努力把本項目建設(shè)成為“和諧＋生態(tài)＋產(chǎn)業(yè)”的成功典范。 （三）輻射帶動作用項目實施將輻射和帶動某南汀河流域、瀾滄江流域兩個特色經(jīng)濟帶的建設(shè)。創(chuàng)新的項目實施開發(fā)模式，必將對農(nóng)村解決機制不活、土地閑置、勞動力缺乏以及產(chǎn)業(yè)掙地等新問題提供可以借鑒或推廣的經(jīng)驗。二、農(nóng)民增收本項目豐果后，項目區(qū)農(nóng)民年均增收可達(dá)3200萬元以上，以覆蓋人口計算，戶均增收16000元，人均增收3809元。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)指揮部農(nóng)藝技術(shù)部工程技術(shù)部財務(wù)管理部區(qū)域管理辦勐旨片點團(tuán)山、漫來片點大平掌片點戶婆片點建立健全組織管理機構(gòu)，創(chuàng)新管理模式，對項目資金、物質(zhì)、人員進(jìn)行科學(xué)管理，保證項目的順利實施和生產(chǎn)運行的安全、高效。為了便于項目組織管理，成立項目建設(shè)指揮部，由集團(tuán)董事長任組長，并從生產(chǎn)經(jīng)營實際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡、高效的機構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門，確保項目順利實施。項目機構(gòu)設(shè)置如圖。（一）機構(gòu)職責(zé)：區(qū)域管理辦公室：負(fù)責(zé)片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開展技術(shù)服務(wù)工作。財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)項目資金的管理，依法理財，遵紀(jì)守法，確保項目資金安全有效。工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)咖啡咖啡項目建設(shè)中的田間工程和初加工廠建設(shè)工程的各項作業(yè)質(zhì)量管理、竣工驗收等。農(nóng)藝技術(shù)部：編制和實施年度生產(chǎn)計劃，編制基地農(nóng)工技術(shù)培訓(xùn)計劃并負(fù)責(zé)實施，種植過程的監(jiān)督。為了實現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)《公司法》和本公司特點，建立一整套嚴(yán)格的科學(xué)管理體系，制訂嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。公司制定的各項規(guī)章制度須經(jīng)股東大會表決通過。項目建成后，公司內(nèi)部的經(jīng)營依據(jù)《公司法》和公司內(nèi)部各項管理制度運作。（二）勞動定員：項目定員300人，其中初加工廠從業(yè)農(nóng)民工200人。項目竣工后，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運行，以優(yōu)質(zhì)高效和經(jīng)濟效益為目標(biāo)設(shè)置組織機構(gòu)。在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確各崗位的責(zé)任，實行利益和業(yè)績掛鉤，經(jīng)營效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。根據(jù)他們個人業(yè)務(wù)能力，針對性的定崗、定員、定任務(wù)；做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。（三）經(jīng)營管理措施：工程管理本項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，必須嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)項目的要求進(jìn)行管理；建立、健全項目管理體制，推行全面質(zhì)量管理。財務(wù)管理強化建設(shè)資金管理。項目建設(shè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑢お毩⒑怂?。根據(jù)工程進(jìn)展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。竣工結(jié)算和決算由辦公室會同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對工程進(jìn)行驗收結(jié)算和決算，由項目建設(shè)指揮部初步驗收。經(jīng)營管理本項目將從有效的激勵機制、完善的培訓(xùn)體系、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，建立和穩(wěn)定營銷隊伍。建立有效的激勵機制，對營銷人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績考核，將個人的能力、業(yè)績與報酬掛鉤，最大限度地調(diào)動營銷人員的積極性，促進(jìn)銷售任務(wù)及時有效地完成。技術(shù)培訓(xùn)項目所需的管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和營銷人員等一律實行聘用制，面向社會公開招聘，與公司簽訂勞動合同，確立勞動關(guān)系。全部人員都要參加單位組織的職業(yè)培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)道德規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)，對特殊崗位人員，還要進(jìn)行專業(yè)技能訓(xùn)練。管理人員及技術(shù)人員應(yīng)具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。（1）公司結(jié)合自身實際，實行自上而下的培訓(xùn)機制，公司中的中、高層管理者培訓(xùn)聘請專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。（2）根據(jù)咖啡種植技術(shù)的要求，定期或不定期對企業(yè)員工開展技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)人員的培訓(xùn)主要為一般技能和素質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為現(xiàn)場培訓(xùn)及生產(chǎn)過程中的指導(dǎo)，主要內(nèi)容為咖啡種植技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等培訓(xùn)，培訓(xùn)后必進(jìn)行培訓(xùn)效果評價。（3）對農(nóng)戶進(jìn)行咖啡種植、采摘等培訓(xùn)，開展各種形式的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，充分發(fā)揮基地的實驗、示范、輻射功能。勞動安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照國家有關(guān)的勞動安全與衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，以防為主，保障工人的安全與健康。在經(jīng)濟合理的條件下，盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，減輕職工勞動強度，改善生產(chǎn)經(jīng)營條件。（5）消防措施本工程無特殊防火要求，全場火災(zāi)危險性屬丁類，建筑物耐火等級為二、三級，構(gòu)筑物為一級。（1）總平面布置及建筑設(shè)計防火措施場區(qū)總平面布置時按照有關(guān)規(guī)范確定防火間距。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級為二、三級。并將整個場區(qū)布置為環(huán)行通道。在各車間、庫房內(nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。（2）消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置說明依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006進(jìn)行設(shè)計，建筑物室外消火栓用水量為20L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，室外消火栓布置在環(huán)狀給水管網(wǎng)上，管網(wǎng)管徑為DN200，室外消防栓采用SS150地上式，消火栓布置間距不大于120米。依據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090，在場房內(nèi)配置適量的干粉滅火器初期時使用。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項目具有種植成本低和比較效益高的優(yōu)勢，具有增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力的特點；是充分合理利用土地資源發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入、促進(jìn)貧困農(nóng)民快速致富的好項目；對改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，普及科技知識、提高農(nóng)民綜合素質(zhì)等具有鮮明的現(xiàn)實意義。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)方案先進(jìn)可行，市場前景和經(jīng)營效益良好，抗風(fēng)險能力較強。因此，某市20000畝咖啡堅果種植及初加工廠建設(shè)項目是必要的，也是可行的。特建議予以立項扶持。45