【正文】 　　流動(dòng)資金1萬(wàn)元10001000 1000 　　 三、資金來(lái)源與籌措自籌資金7800萬(wàn)元，申請(qǐng)科技扶貧資金200萬(wàn)元。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅(jiān)果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問(wèn)題。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲(chóng)害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。（一）機(jī)構(gòu)職責(zé)：區(qū)域管理辦公室：負(fù)責(zé)片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開(kāi)展技術(shù)服務(wù)工作?？⒐そY(jié)算和決算由辦公室會(huì)同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和決算，由項(xiàng)目建設(shè)指揮部初步驗(yàn)收。在各車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專(zhuān)職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級(jí)為二、三級(jí)。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)帳獨(dú)立核算。為了便于項(xiàng)目組織管理，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，并從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡(jiǎn)、高效的機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門(mén)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報(bào)酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅(jiān)果400公斤/噸計(jì)算。從敏感性分析計(jì)算結(jié)果看，各種不確定因素在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。二、投資估算項(xiàng)目總投資 8000萬(wàn)元。五、項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容在南汀河流域的某縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開(kāi)發(fā)咖啡堅(jiān)果種植20000畝，覆蓋團(tuán)山、勐旨、曼來(lái)、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。（二）規(guī)劃布局項(xiàng)目地點(diǎn)在某縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團(tuán)山、勐旨、曼來(lái)、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡種植面積近10萬(wàn)畝；初加工廠擬選址在植區(qū)較為集中的地方，便于豐果期收購(gòu)管理。（2）努力擴(kuò)展生豆貿(mào)易和加工出口渠道，增加資金投入，形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)。80年代以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，咖啡生產(chǎn)迅速得到恢復(fù)。加大技術(shù)的引進(jìn)和示范。這樣，既避免了公司面對(duì)千家萬(wàn)戶、田間管理掛一漏萬(wàn)的被動(dòng)狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實(shí)現(xiàn)高度而有機(jī)的統(tǒng)一。（五）具備產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。全鄉(xiāng)下轄8個(gè)村民委員會(huì)，56個(gè)自然村，90個(gè)村民小組，居住著漢族、彝族、拉祜族、傣族、白族等12種民族，全鄉(xiāng)總?cè)丝?8341人，其中有農(nóng)戶4222戶，農(nóng)業(yè)人口17223人。03′，北回歸線橫穿轄區(qū)南部，瀾滄江、怒江流經(jīng)轄區(qū)東、西兩側(cè)，北至東北和保山市、大理州毗鄰，東部至南部和思茅市相連，細(xì)致西南與緬甸交界。2009年國(guó)內(nèi)咖啡的消費(fèi)量約6萬(wàn)噸，%左右，近三年年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，現(xiàn)磨咖啡增速達(dá)30%。（三）某是最適宜咖啡生長(zhǎng)的區(qū)域之一，咖啡產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)新動(dòng)力基本形成小粒咖啡是對(duì)自然條件要求較高的園藝性經(jīng)濟(jì)作物，最適宜生長(zhǎng)在年均氣溫19℃—23℃、年降雨量在700—1800毫米、—，即低緯度、高海拔、晝夜溫差大的地區(qū)。同時(shí)，西部大開(kāi)發(fā)、科技興農(nóng)、退耕還林、生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列國(guó)家宏觀政策也為咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境。建設(shè)內(nèi)容（1）在南汀河流域的某縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開(kāi)發(fā)咖啡堅(jiān)果種植20000畝，覆蓋團(tuán)山、勐旨、曼來(lái)、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入翻一番以上，其中：城鎮(zhèn)居民人均可支配收入力爭(zhēng)達(dá)25000元左右，年均增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)民人均純收入確保達(dá)7000元左右，力爭(zhēng)達(dá)8000元，年均增長(zhǎng)16%以上。44″，北緯24176。市委農(nóng)村工作會(huì)議提出，以“穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。全市土壤有10個(gè)土類(lèi)、19個(gè)亞類(lèi)、72個(gè)土屬、348個(gè)土種，呈地帶性垂直分布。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件（一）政策環(huán)境條件寬松。是創(chuàng)新某咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路、踐行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的主要力量。因此，本項(xiàng)目采取澳洲堅(jiān)果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅(jiān)果14株/畝。某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了某后谷咖啡有限公司，已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)咖啡20000余畝。　　根據(jù)國(guó)際咖啡組織的報(bào)告分析，咖啡作為世界三大飲料之首，是僅次于石油的第二大貿(mào)易品，在日常生活和商業(yè)貿(mào)易中都具有舉足輕重的地位。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是我們?cè)诳Х刃袠I(yè)長(zhǎng)期立足的根本，也是必須通過(guò)的生死關(guān)。(3)ISO4072―1982(E)袋裝生咖啡豆――取樣。已經(jīng)完成第二階段引進(jìn)良種、技術(shù)；育苗360萬(wàn)株，簽訂土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理等合同協(xié)議。四、項(xiàng)目資金使用和管理（一）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和資金使用集中在2011年1月至2012年12月?？Х瘸跫?jí)加工廠主要污染物為農(nóng)產(chǎn)品殘?jiān)拖礈鞆U水。這樣，既避免了公司面對(duì)千家萬(wàn)戶、田間管理掛一漏萬(wàn)的被動(dòng)狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實(shí)現(xiàn)高度而有機(jī)的統(tǒng)一。財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理，依法理財(cái)，遵紀(jì)守法，確保項(xiàng)目資金安全有效。經(jīng)營(yíng)管理本項(xiàng)目將從有效的激勵(lì)機(jī)制、完善的培訓(xùn)體系、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，建立和穩(wěn)定營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。（2）消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置說(shuō)明依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006進(jìn)行設(shè)計(jì)，建筑物室外消火栓用水量為20L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，室外消火栓布置在環(huán)狀給水管網(wǎng)上，管網(wǎng)管徑為DN200，室外消防栓采用SS150地上式，消火栓布置間距不大于120米。（1）總平面布置及建筑設(shè)計(jì)防火措施場(chǎng)區(qū)總平面布置時(shí)按照有關(guān)規(guī)范確定防火間距。財(cái)務(wù)管理強(qiáng)化建設(shè)資金管理。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)指揮部農(nóng)藝技術(shù)部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部區(qū)域管理辦勐旨片點(diǎn)團(tuán)山、漫來(lái)片點(diǎn)大平掌片點(diǎn)戶婆片點(diǎn)建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新管理模式，對(duì)項(xiàng)目資金、物質(zhì)、人員進(jìn)行科學(xué)管理，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施和生產(chǎn)運(yùn)行的安全、高效。抽簽管理農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來(lái)的土地，經(jīng)過(guò)抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進(jìn)行管理。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論某市20000畝咖啡堅(jiān)果套種開(kāi)發(fā)項(xiàng)目靜態(tài)總投資為8000萬(wàn)元，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率8%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為11357萬(wàn)元，大于零；投資回收期(所得稅后)；%、%?！。ㄋ模╉?xiàng)目單位類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)投資平均水平。（二）加工工藝流程圖遵循分級(jí)采果、分級(jí)加工、分散晾曬、分別裝袋的原則，采用的工藝流程為：浮選→脫皮→半發(fā)酵→脫膠洗滌→脫水→干燥→風(fēng)選→脫殼→分級(jí)→包裝。促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民長(zhǎng)期、穩(wěn)定增收的原則。三、銷(xiāo)售策略與營(yíng)銷(xiāo)模式（一）銷(xiāo)售策略（1）充分利用種植規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合和包裝，增強(qiáng)資本和營(yíng)銷(xiāo)能力，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓住機(jī)遇迅速成為產(chǎn)業(yè)龍頭。上世紀(jì)50—60年代初期，咖啡生產(chǎn)曾有過(guò)發(fā)展盛期，1960年，全國(guó)種植面積曾達(dá)13萬(wàn)畝，年產(chǎn)量26000噸以上，至1979年，全國(guó)僅存2000多畝，年產(chǎn)量?jī)H100多噸。要著實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)水電路橋等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲(chóng)害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。擁有孟定清水河國(guó)家一類(lèi)口岸，鎮(zhèn)康南傘、滄源永和兩個(gè)國(guó)家二類(lèi)口岸，對(duì)發(fā)展咖啡堅(jiān)果種植、加工有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。境內(nèi)土壤類(lèi)型主要為亦紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤和亞高山灌叢草甸土等，大多數(shù)土壤有機(jī)質(zhì)含量豐富，土層深厚，自然肥力較高，適宜咖啡生長(zhǎng)需要。05′—25176。我國(guó)受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣、文化和收入水平的影響，人均咖啡消費(fèi)量極低。推廣新科技、調(diào)整種養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)、使貧困農(nóng)民能夠從事二、三產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展，是今后加快某市貧困人口脫貧致富的關(guān)鍵所在。2003年云南省制定的《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》和2009年制定的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要20092020》中，把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。（2）投資1000萬(wàn)元，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座，安排就業(yè)200人。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。01″之間，℃左右，年≥10℃℃，平均相對(duì)濕度76%。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民緊緊圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)作物種植面積，爭(zhēng)取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟(jì)作物達(dá)8畝。由低海拔到高海拔依次分布主要有磚紅壤、赤紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤和亞高山草甸土等6個(gè)土類(lèi)。黨中央、國(guó)務(wù)院繼續(xù)推進(jìn)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)作出的全面部署，《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》等各項(xiàng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步深入，《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于實(shí)施新三年“興邊富民工程”的決定》和《云南省“興邊富民”新三年行動(dòng)計(jì)劃》、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見(jiàn)》（云發(fā)[2011]1號(hào)）等發(fā)展措施的落實(shí)，為加快全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障。多年的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)