【正文】 草松土、調(diào)節(jié)隱蔽度和大田移栽前的煉苗工作，確保苗木質(zhì)量。五、項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容在南汀河流域的某縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開發(fā)咖啡堅(jiān)果種植20000畝，覆蓋團(tuán)山、勐旨、曼來(lái)、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。2012年1月底第七階段開墾土地10000畝，開挖咖啡、堅(jiān)果定植穴。二、投資估算項(xiàng)目總投資 8000萬(wàn)元。（1）本項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資〔2001〕1325 號(hào)發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制的。從敏感性分析計(jì)算結(jié)果看，各種不確定因素在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目實(shí)施后將有力地帶動(dòng)某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速咖啡堅(jiān)果特色產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)地位的步伐。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報(bào)酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅(jiān)果400公斤/噸計(jì)算?？Х群桶闹迗?jiān)果間作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅(jiān)果生長(zhǎng)，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅(jiān)果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅(jiān)果豐果期長(zhǎng)短相錯(cuò)的特點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。為了便于項(xiàng)目組織管理，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，并從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡(jiǎn)、高效的機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目建成后，公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)依據(jù)《公司法》和公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度運(yùn)作。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑢お?dú)立核算。（1）公司結(jié)合自身實(shí)際，實(shí)行自上而下的培訓(xùn)機(jī)制，公司中的中、高層管理者培訓(xùn)聘請(qǐng)專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級(jí)為二、三級(jí)。特建議予以立項(xiàng)扶持。在各車間、庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。技術(shù)人員的培訓(xùn)主要為一般技能和素質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及生產(chǎn)過(guò)程中的指導(dǎo)，主要內(nèi)容為咖啡種植技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等培訓(xùn)，培訓(xùn)后必進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)?？⒐そY(jié)算和決算由辦公室會(huì)同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和決算，由項(xiàng)目建設(shè)指揮部初步驗(yàn)收。項(xiàng)目竣工后，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運(yùn)行，以優(yōu)質(zhì)高效和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。（一）機(jī)構(gòu)職責(zé)：區(qū)域管理辦公室：負(fù)責(zé)片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開展技術(shù)服務(wù)工作。堅(jiān)持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅(jiān)果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問題。（3）折舊二、銷售收入及附加估算（附表3）（一）銷售收入計(jì)算期（不含建設(shè)期）9年可實(shí)現(xiàn)銷售收入70500萬(wàn)元，年均收入7833萬(wàn)元。20000萬(wàn)畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算表項(xiàng) 目規(guī)模項(xiàng) 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價(jià) (元)總投資 (萬(wàn)元)自籌資金 (萬(wàn)元)申請(qǐng)扶持 (萬(wàn)元)合 計(jì)20000畝　8000 7800 200 　良種引進(jìn)、苗木培育小 計(jì)　210 25 185 　良種引進(jìn)3500公斤8028 28 　　芽床苗圃、地租250畝 135034 34 　　遮蔭網(wǎng)（棚）256畝 85022 22 　　芽床、苗圃引水灌溉3000米3511 11 　　管理房300平米75023 23 　　營(yíng)養(yǎng)袋750萬(wàn)條18014 14 　　育苗勞務(wù)、管理支出200人次350070 70 　　芽床苗圃肥料農(nóng)藥260畝3509 9 　　辦公費(fèi)等雜項(xiàng)開支1　100001 1 　　技術(shù)培訓(xùn)推廣小 計(jì)　25 10 15 　咖啡育苗技術(shù)培訓(xùn)50人次2001 1 　　栽培技術(shù)培訓(xùn)、推廣1000人次24024 24 　　土地流轉(zhuǎn)及種植小 計(jì)　5787 5787 　　土地流轉(zhuǎn)（30年）20000畝450900 900 　　種植費(fèi)（人工）20000畝380760 760 　　種植費(fèi)（肥料、農(nóng)藥）20000畝5001000 1000 　　扶管費(fèi)（人工，兩年）20000畝6601320 1320 　　中耕管理（肥料農(nóng)藥）20000畝350700 700 　　園區(qū)管理房建設(shè)3000平米1000300 300 　　園區(qū)辦公費(fèi)20000畝100200 200 　　技術(shù)人員工資24月72000173 173 　　園區(qū)道路維修、建設(shè)350千米8800308 308 　　園區(qū)水利維修建設(shè)300千米4200126 126 　　 項(xiàng) 目規(guī)模項(xiàng) 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價(jià) (元)總投資 (萬(wàn)元)自籌資金 (萬(wàn)元)申請(qǐng)扶持 (萬(wàn)元)初加工廠建設(shè)小 計(jì)　978 978 　　土地征用（租用）30畝（暫定以租賃方式獲得初加工廠建設(shè)用地）土建工程5000平米1300650 650 　　綠化工程3000平米30090 90 　　設(shè)施設(shè)備45臺(tái)套42000189 189 　　環(huán)保、消防20臺(tái)套1800036 36 　　人員培訓(xùn)1000人次505 5 　　其他1　820008 8 　　流動(dòng)資金1萬(wàn)元10001000 1000 　　 三、資金來(lái)源與籌措自籌資金7800萬(wàn)元，申請(qǐng)科技扶貧資金200萬(wàn)元。2012年9月底第九階段扶管20000畝咖啡、堅(jiān)果園，實(shí)現(xiàn)2013年咖啡掛果10000畝。（二）實(shí)施進(jìn)度安排實(shí)施階段主要內(nèi)容時(shí)間第一階段與項(xiàng)目區(qū)政府部門、廣大農(nóng)戶溝通，達(dá)成共識(shí)做好策劃。1年苗高30—40厘米具有3對(duì)一分枝，莖粗（離地8—10厘米處）3厘米以上，葉色正常，主根不彎曲，無(wú)病蟲害的壯苗；定植密度為畝植咖啡300株，套種澳洲堅(jiān)果14株（株行距68m）。(2)ISO1447―1978(E)生咖啡豆―水分含量的測(cè)定(常規(guī)法)。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目單位員正在緊鑼密鼓地實(shí)施集團(tuán)公司人才戰(zhàn)略，廣納賢才，并已經(jīng)在昆明注冊(cè)成立了專業(yè)的銷售公司，與日本、韓國(guó)的主要咖啡生產(chǎn)商和世界名品咖啡業(yè)者逐步建立起了聯(lián)系，國(guó)內(nèi)與中糧集團(tuán)等也進(jìn)行密切接觸，銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日臻完善，為項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品的全面銷售打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（3）實(shí)施品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)咖啡需求量日益增加，供需缺口較大，因此，我國(guó)每年還需進(jìn)口咖啡原料及咖啡制品，以滿足市場(chǎng)需要。生產(chǎn)實(shí)踐證明，我國(guó)各種植地區(qū)的自然條件是適宜咖啡生長(zhǎng)發(fā)育的，若能精細(xì)管理，是能獲得豐產(chǎn)的。（三）截止2011年4月末，某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司已經(jīng)在項(xiàng)目區(qū)與農(nóng)戶簽訂《農(nóng)（林）業(yè)土地開發(fā)經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)協(xié)議》1680份20000畝、培育咖啡苗木360萬(wàn)株，為順利組織實(shí)施本項(xiàng)目奠定了良好的基礎(chǔ)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)單位概況（一）單位概況某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，是集橡膠、甘蔗、咖啡開發(fā)、種植、加工；進(jìn)出口貿(mào)易；蔗糖、咖啡銷售和農(nóng)資、良種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)產(chǎn)品加工省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)；2006年以來(lái)連續(xù)被認(rèn)定為 云南省“守合同重信用”企業(yè)。只要農(nóng)戶擁有土地，即便是留守兒童、空巢老人等勞動(dòng)能力缺乏的人群和勞動(dòng)力較弱的農(nóng)戶，都將是本項(xiàng)目的長(zhǎng)期受益者。以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短：咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅(jiān)果14株/畝折算實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用給農(nóng)戶。該公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了某后谷咖啡有限