【正文】 草松土、調(diào)節(jié)隱蔽度和大田移栽前的煉苗工作，確保苗木質(zhì)量。五、項目建設(shè)具體內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容在南汀河流域的某縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標準集中連片開發(fā)咖啡堅果種植20000畝，覆蓋團山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。2012年1月底第七階段開墾土地10000畝，開挖咖啡、堅果定植穴。二、投資估算項目總投資 8000萬元。（1）本項目評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資〔2001〕1325 號發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》進行編制的。從敏感性分析計算結(jié)果看，各種不確定因素在一定范圍內(nèi)變化時，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率均大于財務(wù)基準收益率。第十章 社會效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目實施后將有力地帶動某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速咖啡堅果特色產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)地位的步伐。管護農(nóng)戶的管護報酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅果400公斤/噸計算。咖啡和澳洲堅果間作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進澳洲堅果生長，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅果豐果期長短相錯的特點，真正實現(xiàn)以短養(yǎng)長、以長促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。為了便于項目組織管理，成立項目建設(shè)指揮部，由集團董事長任組長，并從生產(chǎn)經(jīng)營實際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡、高效的機構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門，確保項目順利實施。項目建成后，公司內(nèi)部的經(jīng)營依據(jù)《公司法》和公司內(nèi)部各項管理制度運作。項目建設(shè)過程中要嚴格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專帳獨立核算。（1）公司結(jié)合自身實際，實行自上而下的培訓(xùn)機制，公司中的中、高層管理者培訓(xùn)聘請專家進行技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級為二、三級。特建議予以立項扶持。在各車間、庫房內(nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。技術(shù)人員的培訓(xùn)主要為一般技能和素質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為現(xiàn)場培訓(xùn)及生產(chǎn)過程中的指導(dǎo)，主要內(nèi)容為咖啡種植技術(shù)、標準、質(zhì)量等培訓(xùn)，培訓(xùn)后必進行培訓(xùn)效果評價?？⒐そY(jié)算和決算由辦公室會同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負責人對工程進行驗收結(jié)算和決算，由項目建設(shè)指揮部初步驗收。項目竣工后，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運行，以優(yōu)質(zhì)高效和經(jīng)濟效益為目標設(shè)置組織機構(gòu)。（一）機構(gòu)職責：區(qū)域管理辦公室：負責片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開展技術(shù)服務(wù)工作。堅持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長遠利益的關(guān)系。在固定分紅機制的激勵下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。土地流轉(zhuǎn)項目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護一、主要染污源由于咖啡和堅果的種植是改善當?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問題。（3）折舊二、銷售收入及附加估算（附表3）（一）銷售收入計算期（不含建設(shè)期）9年可實現(xiàn)銷售收入70500萬元，年均收入7833萬元。20000萬畝咖啡堅果種植開發(fā)項目投資預(yù)算表項 目規(guī)模項 目 指 標備注數(shù)量單位單位造價 (元)總投資 (萬元)自籌資金 (萬元)申請扶持 (萬元)合 計20000畝　8000 7800 200 　良種引進、苗木培育小 計　210 25 185 　良種引進3500公斤8028 28 　　芽床苗圃、地租250畝 135034 34 　　遮蔭網(wǎng)（棚）256畝 85022 22 　　芽床、苗圃引水灌溉3000米3511 11 　　管理房300平米75023 23 　　營養(yǎng)袋750萬條18014 14 　　育苗勞務(wù)、管理支出200人次350070 70 　　芽床苗圃肥料農(nóng)藥260畝3509 9 　　辦公費等雜項開支1　100001 1 　　技術(shù)培訓(xùn)推廣小 計　25 10 15 　咖啡育苗技術(shù)培訓(xùn)50人次2001 1 　　栽培技術(shù)培訓(xùn)、推廣1000人次24024 24 　　土地流轉(zhuǎn)及種植小 計　5787 5787 　　土地流轉(zhuǎn)（30年）20000畝450900 900 　　種植費（人工）20000畝380760 760 　　種植費（肥料、農(nóng)藥）20000畝5001000 1000 　　扶管費（人工，兩年）20000畝6601320 1320 　　中耕管理（肥料農(nóng)藥）20000畝350700 700 　　園區(qū)管理房建設(shè)3000平米1000300 300 　　園區(qū)辦公費20000畝100200 200 　　技術(shù)人員工資24月72000173 173 　　園區(qū)道路維修、建設(shè)350千米8800308 308 　　園區(qū)水利維修建設(shè)300千米4200126 126 　　 項 目規(guī)模項 目 指 標備注數(shù)量單位單位造價 (元)總投資 (萬元)自籌資金 (萬元)申請扶持 (萬元)初加工廠建設(shè)小 計　978 978 　　土地征用（租用）30畝（暫定以租賃方式獲得初加工廠建設(shè)用地）土建工程5000平米1300650 650 　　綠化工程3000平米30090 90 　　設(shè)施設(shè)備45臺套42000189 189 　　環(huán)保、消防20臺套1800036 36 　　人員培訓(xùn)1000人次505 5 　　其他1　820008 8 　　流動資金1萬元10001000 1000 　　 三、資金來源與籌措自籌資金7800萬元，申請科技扶貧資金200萬元。2012年9月底第九階段扶管20000畝咖啡、堅果園，實現(xiàn)2013年咖啡掛果10000畝。（二）實施進度安排實施階段主要內(nèi)容時間第一階段與項目區(qū)政府部門、廣大農(nóng)戶溝通，達成共識做好策劃。1年苗高30—40厘米具有3對一分枝，莖粗（離地8—10厘米處）3厘米以上，葉色正常，主根不彎曲，無病蟲害的壯苗；定植密度為畝植咖啡300株，套種澳洲堅果14株（株行距68m）。(2)ISO1447―1978(E)生咖啡豆―水分含量的測定(常規(guī)法)。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目單位員正在緊鑼密鼓地實施集團公司人才戰(zhàn)略，廣納賢才，并已經(jīng)在昆明注冊成立了專業(yè)的銷售公司，與日本、韓國的主要咖啡生產(chǎn)商和世界名品咖啡業(yè)者逐步建立起了聯(lián)系，國內(nèi)與中糧集團等也進行密切接觸，銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日臻完善，為項目實施后產(chǎn)品的全面銷售打下了堅實的基礎(chǔ)。（3）實施品牌營銷戰(zhàn)略，開拓國內(nèi)市場。國內(nèi)市場對咖啡需求量日益增加，供需缺口較大，因此，我國每年還需進口咖啡原料及咖啡制品，以滿足市場需要。生產(chǎn)實踐證明，我國各種植地區(qū)的自然條件是適宜咖啡生長發(fā)育的，若能精細管理，是能獲得豐產(chǎn)的。（三）截止2011年4月末，某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司已經(jīng)在項目區(qū)與農(nóng)戶簽訂《農(nóng)（林）業(yè)土地開發(fā)經(jīng)營流轉(zhuǎn)協(xié)議》1680份20000畝、培育咖啡苗木360萬株，為順利組織實施本項目奠定了良好的基礎(chǔ)。第四章 項目建設(shè)單位基本情況一、項目建設(shè)單位概況（一）單位概況某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司注冊資金1000萬元，是集橡膠、甘蔗、咖啡開發(fā)、種植、加工；進出口貿(mào)易；蔗糖、咖啡銷售和農(nóng)資、良種生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)產(chǎn)品加工省級重點龍頭企業(yè)；2006年以來連續(xù)被認定為 云南省“守合同重信用”企業(yè)。只要農(nóng)戶擁有土地，即便是留守兒童、空巢老人等勞動能力缺乏的人群和勞動力較弱的農(nóng)戶，都將是本項目的長期受益者。以短養(yǎng)長、以長促短：咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅果14株/畝折算實際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費用給農(nóng)戶。該公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了某后谷咖啡有限