【正文】 現(xiàn)以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。 （三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目實(shí)施將輻射和帶動(dòng)某南汀河流域、瀾滄江流域兩個(gè)特色經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。為了便于項(xiàng)目組織管理，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，并從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡(jiǎn)、高效的機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門(mén)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)咖啡咖啡項(xiàng)目建設(shè)中的田間工程和初加工廠建設(shè)工程的各項(xiàng)作業(yè)質(zhì)量管理、竣工驗(yàn)收等。項(xiàng)目建成后，公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)依據(jù)《公司法》和公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度運(yùn)作。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確各崗位的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，經(jīng)營(yíng)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，專帳獨(dú)立核算。建立有效的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，將個(gè)人的能力、業(yè)績(jī)與報(bào)酬掛鉤，最大限度地調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性，促進(jìn)銷售任務(wù)及時(shí)有效地完成。（1）公司結(jié)合自身實(shí)際，實(shí)行自上而下的培訓(xùn)機(jī)制，公司中的中、高層管理者培訓(xùn)聘請(qǐng)專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的勞動(dòng)安全與衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，以防為主，保障工人的安全與健康。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級(jí)為二、三級(jí)。依據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090，在場(chǎng)房?jī)?nèi)配置適量的干粉滅火器初期時(shí)使用。特建議予以立項(xiàng)扶持。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)方案先進(jìn)可行，市場(chǎng)前景和經(jīng)營(yíng)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。在各車間、庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。（5）消防措施本工程無(wú)特殊防火要求，全場(chǎng)火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丁類，建筑物耐火等級(jí)為二、三級(jí)，構(gòu)筑物為一級(jí)。技術(shù)人員的培訓(xùn)主要為一般技能和素質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及生產(chǎn)過(guò)程中的指導(dǎo)，主要內(nèi)容為咖啡種植技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等培訓(xùn)，培訓(xùn)后必進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。全部人員都要參加單位組織的職業(yè)培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)道德規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)，對(duì)特殊崗位人員，還要進(jìn)行專業(yè)技能訓(xùn)練?？⒐そY(jié)算和決算由辦公室會(huì)同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和決算，由項(xiàng)目建設(shè)指揮部初步驗(yàn)收。（三）經(jīng)營(yíng)管理措施：工程管理本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，必須嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目的要求進(jìn)行管理；建立、健全項(xiàng)目管理體制，推行全面質(zhì)量管理。項(xiàng)目竣工后，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運(yùn)行，以優(yōu)質(zhì)高效和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)《公司法》和本公司特點(diǎn)，建立一整套嚴(yán)格的科學(xué)管理體系，制訂嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。（一）機(jī)構(gòu)職責(zé)：區(qū)域管理辦公室：負(fù)責(zé)片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開(kāi)展技術(shù)服務(wù)工作。二、農(nóng)民增收本項(xiàng)目豐果后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民年均增收可達(dá)3200萬(wàn)元以上，以覆蓋人口計(jì)算，戶均增收16000元，人均增收3809元。堅(jiān)持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系。因此，本項(xiàng)目采取澳洲堅(jiān)果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅(jiān)果14株/畝。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲(chóng)害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。固定分紅a、咖啡分配方式：流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；b、澳洲堅(jiān)果分配方式：按照土地流轉(zhuǎn)戶:公司:管理戶=2:4:4的比例進(jìn)行實(shí)物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅(jiān)果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，200公斤鮮果賣價(jià)低于400元的，不足部分由公司補(bǔ)足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對(duì)產(chǎn)品和環(huán)境的破壞。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅(jiān)果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問(wèn)題。動(dòng)態(tài)分析項(xiàng) 目（不含建設(shè)期）所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）%%項(xiàng)目投資回收期（年） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 償債備付率（正常年）%1758利息備付率（正常年）%389以上表明，本項(xiàng)目盈利能力很好。（3）折舊二、銷售收入及附加估算（附表3）（一）銷售收入計(jì)算期（不含建設(shè)期）9年可實(shí)現(xiàn)銷售收入70500萬(wàn)元，年均收入7833萬(wàn)元。可以說(shuō)項(xiàng)目單位與銀行有著良好的銀企合作和信任基礎(chǔ)，項(xiàng)目通過(guò)銀行貸款或其他方式融資是可靠的。20000萬(wàn)畝咖啡堅(jiān)果種植開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算表項(xiàng) 目規(guī)模項(xiàng) 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價(jià) (元)總投資 (萬(wàn)元)自籌資金 (萬(wàn)元)申請(qǐng)扶持 (萬(wàn)元)合 計(jì)20000畝　8000 7800 200 　良種引進(jìn)、苗木培育小 計(jì)　210 25 185 　良種引進(jìn)3500公斤8028 28 　　芽床苗圃、地租250畝 135034 34 　　遮蔭網(wǎng)（棚）256畝 85022 22 　　芽床、苗圃引水灌溉3000米3511 11 　　管理房300平米75023 23 　　營(yíng)養(yǎng)袋750萬(wàn)條18014 14 　　育苗勞務(wù)、管理支出200人次350070 70 　　芽床苗圃肥料農(nóng)藥260畝3509 9 　　辦公費(fèi)等雜項(xiàng)開(kāi)支1　100001 1 　　技術(shù)培訓(xùn)推廣小 計(jì)　25 10 15 　咖啡育苗技術(shù)培訓(xùn)50人次2001 1 　　栽培技術(shù)培訓(xùn)、推廣1000人次24024 24 　　土地流轉(zhuǎn)及種植小 計(jì)　5787 5787 　　土地流轉(zhuǎn)（30年）20000畝450900 900 　　種植費(fèi)（人工）20000畝380760 760 　　種植費(fèi)（肥料、農(nóng)藥）20000畝5001000 1000 　　扶管費(fèi)（人工，兩年）20000畝6601320 1320 　　中耕管理（肥料農(nóng)藥）20000畝350700 700 　　園區(qū)管理房建設(shè)3000平米1000300 300 　　園區(qū)辦公費(fèi)20000畝100200 200 　　技術(shù)人員工資24月72000173 173 　　園區(qū)道路維修、建設(shè)350千米8800308 308 　　園區(qū)水利維修建設(shè)300千米4200126 126 　　 項(xiàng) 目規(guī)模項(xiàng) 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價(jià) (元)總投資 (萬(wàn)元)自籌資金 (萬(wàn)元)申請(qǐng)扶持 (萬(wàn)元)初加工廠建設(shè)小 計(jì)　978 978 　　土地征用（租用）30畝（暫定以租賃方式獲得初加工廠建設(shè)用地）土建工程5000平米1300650 650 　　綠化工程3000平米30090 90 　　設(shè)施設(shè)備45臺(tái)套42000189 189 　　環(huán)保、消防20臺(tái)套1800036 36 　　人員培訓(xùn)1000人次505 5 　　其他1　820008 8 　　流動(dòng)資金1萬(wàn)元10001000 1000 　　 三、資金來(lái)源與籌措自籌資金7800萬(wàn)元，申請(qǐng)科技扶貧資金200萬(wàn)元?！　。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)情況，包括地理位置，地質(zhì)條件，交通，供水，供電條件等。2012年9月底第九階段扶管20000畝咖啡、堅(jiān)果園，實(shí)現(xiàn)2013年咖啡掛果10000畝。2011年9月底第五階段扶管已經(jīng)定植的10000畝咖啡、堅(jiān)果園。（二）實(shí)施進(jìn)度安排實(shí)施階段主要內(nèi)容時(shí)間第一階段與項(xiàng)目區(qū)政府部門(mén)、廣大農(nóng)戶溝通，達(dá)成共識(shí)做好策劃。扶管技術(shù)方案：區(qū)分幼齡樹(shù)、成齡樹(shù)做好施肥管理；田間做好除草松土、覆蓋、灌水工作以及修剪、病蟲(chóng)害防治等。1年苗高30—40厘米具有3對(duì)一分枝，莖粗（離地8—10厘米處）3厘米以上，葉色正常，主根不彎曲，無(wú)病蟲(chóng)害的壯苗；定植密度為畝植咖啡300株，套種澳洲堅(jiān)果14株（株行距68m）。我國(guó)尚未發(fā)布此類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按照GＢ15199―94《食品中銅限量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ14935―94《食品中鉛含量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；按GＢ2761―81《食品中ＡFＢ1允許量標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ2763―81《糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定