【正文】 地主要物料消耗：尿素：；復(fù)合肥：150公斤/噸產(chǎn)品；菜枯：275公斤/噸產(chǎn)品；磷肥：275公斤/噸產(chǎn)品。其次采取措施加強(qiáng)項目區(qū)林業(yè)、水土保持和環(huán)境保護(hù)方面投入。電力電容作無功補(bǔ)償。2009年2月～2009年9月，完成土建工作。 工程建設(shè)進(jìn)度表表5－3 項目建設(shè)進(jìn)度序號項目1234567891011121前期工作2土建3設(shè)備購置、安裝4基地建設(shè)5檢查驗收第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目建設(shè)地周圍無工業(yè)污染源和環(huán)境敏感因素，環(huán)境現(xiàn)狀質(zhì)量良好。對于施工過程中建筑材料和物流的集中和轉(zhuǎn)移，要嚴(yán)格按照國家規(guī)定的施工操作程序施工，盡量將施工對環(huán)境的影響降低到最低程度。對土壤、植被、空氣和水體，不僅無任何污染，通過綜合建設(shè)，提高農(nóng)田基礎(chǔ)水平，檸檬旱澇保收，提高耕地肥力，增加檸檬抗御自然災(zāi)害能力，同時還能促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)民野外焚燒秸稈和盲目濫施化肥的習(xí)慣，消除野外焚燒秸稈和盲目、濫施化肥對空氣、土壤、水體、農(nóng)產(chǎn)品的污染，利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)無公害農(nóng)業(yè)的發(fā)展。合作社辦公區(qū)生活廢水排入化糞池處理后，可用于灌溉。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合作社最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是成員大會；設(shè)理事長1名，理事長為本社的法定代表人，任期3年，可連選連任；并設(shè)立理事會，理事會是成員大會閉會期間的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，對成員大會負(fù)責(zé)，由5名成員組成，理事會任期3年，可連選連任；設(shè)監(jiān)事會，由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事長1名。財務(wù)部：負(fù)責(zé)合作社的日常帳務(wù)和財務(wù)管理。 運(yùn)行模式某縣某檸檬專業(yè)合作社是由各檸檬種植農(nóng)戶自愿入股的農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，按照合作社章程共同參與決策管理。合作社將依托某縣的骨干檸檬加工企業(yè)，充分發(fā)揮這些龍頭企業(yè)的綜合優(yōu)勢，加快某檸檬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，帶動農(nóng)民增收致富。項目建設(shè)需要的建筑材料，在工程附近的縣城及項目區(qū)集鎮(zhèn)物資部門購買。合作社的財務(wù)管理體系做到科學(xué)、合理、規(guī)范。鮮銷銷售人員應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高與客戶溝通能力。協(xié)會每年將安排專項培訓(xùn)費(fèi)用。——設(shè)備購置：采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家的報價。 投資估算 總投資項目總投資240萬元。設(shè)備工程投資估算設(shè)備工程投資也包含：水利措施和農(nóng)業(yè)措施2大部分，安裝工程費(fèi)用按水利工程的5%估算。項目科技投入項目科技投入主要包括營養(yǎng)缽脫毒檸檬苗示范推廣500畝和技術(shù)培訓(xùn)，合計投資23萬元，詳見附表23《科技投資明細(xì)表》。 資金來源 中央財政資金項目擬申請中央財政補(bǔ)貼資金50萬元。合作社成員建設(shè)期自籌資金140萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)挖填土方、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用具購置等，詳見附表2－1～2－3。見附表 9《財政資金使用明細(xì)表》。建設(shè)期140萬元投資，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)挖填土方、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用具購置等，詳見附表2－1～2－3）。財務(wù)核算期按10年估算，由于是改擴(kuò)建，綜合果樹現(xiàn)狀，第2年新增部分生產(chǎn)負(fù)荷30%、第3年75%，第4年達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。項目屬農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)，不計稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目單位生產(chǎn)成本考慮了以下幾個因素：肥料、農(nóng)藥費(fèi)，生產(chǎn)期施肥、打藥人工費(fèi)，除草、疏果及摘果人工費(fèi)、水果揀選裝箱費(fèi)等費(fèi)用，同時折算了土地成本費(fèi)用。詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》。項目基準(zhǔn)收益率為8%。項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。某是農(nóng)業(yè)大縣，地理條件非常適宜種植檸檬等經(jīng)濟(jì)作物并且具有70余年的種植歷史。由合作社利用自身的信息優(yōu)勢和了解市場的優(yōu)勢，指導(dǎo)社員發(fā)展符合農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、適應(yīng)市場需要的農(nóng)副產(chǎn)品，有利于加快推動某農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于發(fā)揮某資源優(yōu)勢，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)一方面為合作成員企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的原材料資源，另一方面也讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植利益得到了保證。帶動基地本項目直接帶動原果基地2000畝，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)檸檬5000噸，新增1000噸，全部由合作社成員單位負(fù)責(zé)收購，鮮銷或加工成品銷售。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收直接帶動：農(nóng)民增收包括幾個部分，一是通過參與合作社檸檬園勞動，獲取工資性收入41萬元，按合作社章程第四十五條，可分配盈余將全部分配，按達(dá)產(chǎn)年估算，可分配金額170余萬元，按照農(nóng)民社員目前占股81%比例分配，可分配金額138萬元，加上工資性收入，農(nóng)民社員合計增收179萬元，戶均增收2200元，人均增收639元。 對比分析項目區(qū)改造前后對比：項目建設(shè)完善了項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，同時合作社將加大對種植農(nóng)戶種植管理技術(shù)的培訓(xùn)，可提高種植戶的檸檬種植管理水平，增加產(chǎn)量和優(yōu)質(zhì)果比例。同時項目建設(shè)還能保障合作社內(nèi)農(nóng)戶種植的檸檬果銷路，如果考慮規(guī)范化種植帶來的其它利益，項目的效益更為顯著。附表1 可研報告編寫人員情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼負(fù)責(zé)主要內(nèi)容簽名唐建紅四川禾田投資咨詢有限公司經(jīng)濟(jì)、工程注冊咨詢工程師（投資）成都王府井C－13－B1028－86745648510702197009230519綜合、財務(wù)　馮 奇四川禾田投資咨詢有限公司經(jīng)濟(jì)注冊咨詢工程師（投資）成都王府井C－13－B1028－86745548513031197002226695市場、組織管理　蔣 濤四川禾田投資咨詢有限公司工程注冊咨詢工程師（投資）成都王府井C－13－B1028－86740725510702750304133項目背景、建設(shè)內(nèi)容等　25附表2建設(shè)投資估算表附表2 單位：萬元序號項目估算價值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備工程費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計1工程費(fèi)用 %水利措施 %農(nóng)業(yè)措施 　 %2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 %建設(shè)管理費(fèi)　　　 %前期工作費(fèi)　　　 %3預(yù)備費(fèi) 　 % 基本預(yù)備費(fèi) 　 % 漲價預(yù)備費(fèi)　　　　　　4其他費(fèi)用　　　 %科技投入　　　 %5建設(shè)投資合計 % 比例（％）%%%%%　附表2－1附表2－1 土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量單位造價（元）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1水利措施　　　　 0詳見建筑工程預(yù)算表提灌站工程改造座1 　　石渠工程改造m1000 　　微灌工程改造畝1000 10　山平塘整治工程改造座2 10　囤水田護(hù)埂工程改造m93 　　蓄水池工程（含沉沙池）改擴(kuò)建口18 　　2農(nóng)業(yè)措施　　　　 　　農(nóng)用田間道路工程改造m3000 0　機(jī)耕路工程改擴(kuò)建m1200 　　土地整理改造畝1000 　　3其他　　0　 0　　……　　　　 　　4　合計　　　　 　　附表2－1－１附表2－1－1　　　　 　 建筑工程預(yù)算表編 號工程或費(fèi)用名稱建設(shè)性質(zhì)單 位數(shù) 量單價（元）合 價（元）I第一部份：建筑工程　　　　1789217 一水利措施　　　　1008046 （一）提灌站工程改造座1　29432 　泵房工程　　　　 1人工挖運(yùn)坑土方　m314 172 2人工挖坑石方挑抬運(yùn)　m312 441 3人工回填夯實土石方　m38 111 4　m333 7994 5泵房　m232 19200 　水管開挖工程　　　　 6輸水管挖土方　m366 809 7土方回填　m351 705 （二）石渠工程改造m1000　269411 1人工挖土渠挑抬運(yùn)土　m31500 20085 2人工回填夯實土方　m3200 2766 3　m3280 75040 4（含開槽勾縫）　m3640 171520 （三）微灌工程改造畝1000　412081 1人工挖土渠挑抬運(yùn)土　m33816 51096 2人工挖運(yùn)溝槽石方　m3336 15338 3人工回填夯實土方　m33114 43067 4PVC160管購安　m4080 171360 5PVC110管購安　m3900 74100 6PVC75管購安　m3360 43680 7PVC50管購安　m1920 13440 （四）山平塘整治工程改造座2　63311 1人工挖運(yùn)坑土方　m3126 1545 2人工回填夯實土方　m352 719 3　m3252 61047 （五）囤水田護(hù)埂工程改造m93　19593 1人工挖運(yùn)坑土方　m342 515 2人工回填夯實土方　m323 318 3　m370 18760 （六）蓄水池工程（含沉沙池）改擴(kuò)建口18　214218 1人工挖坑土方挑抬運(yùn)　m3860 10544 2人工挖坑石方挑抬運(yùn)　m31223 44909 3人工回填夯實土方　m3284 3928 4　m3278 112696 5C15砼澆筑蓄水池及沉砂池底板　m373 30364 6M10水泥砂漿抹面　m21157 11778 二農(nóng)業(yè)措施　　　　781171 （一）農(nóng)用田間道路工程改造m3000　127171 1人工挖土方挑抬運(yùn)　m3720 8827 2人工挖石方挑抬運(yùn)　m3180 6610 3人工回填夯實土方　m3270 3734 4砼板鋪設(shè)（*）　m3000 108000 （二）機(jī)耕路工程改擴(kuò)建m1200　144000 1機(jī)耕路改擴(kuò)建（）　m1200 144000 （三）土地整理改造畝1000　300000 1調(diào)田護(hù)?。ㄟ厹?、廂溝）　m50000 300000 （四）營養(yǎng)缽脫毒檸檬苗新建畝500　210000 1營養(yǎng)缽檸檬苗（75株/畝）　畝500 210000 三合計　　　　1789217 附表2－2附表2－2 設(shè)備投資明細(xì)表 金額：萬元序號項目單位數(shù)量單價（元）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1水利措施　　　0　水泵IS125100200A 臺/套19200　含電機(jī)及三閥變壓器 30KVA臺314800　　Φ110PE管m22078　　鋼管Φ100m4096　　10kV輸電。附錄附錄一、附表附表1：可研報告