【正文】 特建議予以立項扶持。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)方案先進(jìn)可行，市場前景和經(jīng)營效益良好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。依據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090，在場房內(nèi)配置適量的干粉滅火器初期時使用。在各車間、庫房內(nèi)按規(guī)定要求設(shè)置一定數(shù)量手提式泡沫滅火器，并配備專職消防監(jiān)督員以確保安全文明生產(chǎn)。建筑物間距均大于12米，建筑物耐火等級為二、三級。（5）消防措施本工程無特殊防火要求，全場火災(zāi)危險性屬丁類，建筑物耐火等級為二、三級，構(gòu)筑物為一級。勞動安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照國家有關(guān)的勞動安全與衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，以防為主，保障工人的安全與健康。技術(shù)人員的培訓(xùn)主要為一般技能和素質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為現(xiàn)場培訓(xùn)及生產(chǎn)過程中的指導(dǎo)，主要內(nèi)容為咖啡種植技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等培訓(xùn)，培訓(xùn)后必進(jìn)行培訓(xùn)效果評價。（1）公司結(jié)合自身實際，實行自上而下的培訓(xùn)機(jī)制，公司中的中、高層管理者培訓(xùn)聘請專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。全部人員都要參加單位組織的職業(yè)培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)道德規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)，對特殊崗位人員，還要進(jìn)行專業(yè)技能訓(xùn)練。建立有效的激勵機(jī)制，對營銷人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績考核，將個人的能力、業(yè)績與報酬掛鉤，最大限度地調(diào)動營銷人員的積極性，促進(jìn)銷售任務(wù)及時有效地完成。竣工結(jié)算和決算由辦公室會同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對工程進(jìn)行驗收結(jié)算和決算，由項目建設(shè)指揮部初步驗收。項目建設(shè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑢お毩⒑怂?。（三）經(jīng)營管理措施：工程管理本項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，必須嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)項目的要求進(jìn)行管理；建立、健全項目管理體制，推行全面質(zhì)量管理。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確各崗位的責(zé)任，實行利益和業(yè)績掛鉤，經(jīng)營效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。項目竣工后，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運(yùn)行，以優(yōu)質(zhì)高效和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。項目建成后，公司內(nèi)部的經(jīng)營依據(jù)《公司法》和公司內(nèi)部各項管理制度運(yùn)作。為了實現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)《公司法》和本公司特點，建立一整套嚴(yán)格的科學(xué)管理體系，制訂嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)咖啡咖啡項目建設(shè)中的田間工程和初加工廠建設(shè)工程的各項作業(yè)質(zhì)量管理、竣工驗收等。（一）機(jī)構(gòu)職責(zé)：區(qū)域管理辦公室：負(fù)責(zé)片區(qū)生產(chǎn)管理，組建服務(wù)體系及開展技術(shù)服務(wù)工作。為了便于項目組織管理，成立項目建設(shè)指揮部，由集團(tuán)董事長任組長，并從生產(chǎn)經(jīng)營實際需要出發(fā)，本著科學(xué)、合理、精簡、高效的機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置農(nóng)藝技術(shù)部、工程技術(shù)部、財務(wù)管理部及區(qū)域管理辦等生產(chǎn)管理和技術(shù)部門，確保項目順利實施。二、農(nóng)民增收本項目豐果后，項目區(qū)農(nóng)民年均增收可達(dá)3200萬元以上，以覆蓋人口計算，戶均增收16000元，人均增收3809元。 （三）輻射帶動作用項目實施將輻射和帶動某南汀河流域、瀾滄江流域兩個特色經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。堅持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長遠(yuǎn)利益的關(guān)系?？Х群桶闹迗怨g作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅果生長，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅果豐果期長短相錯的特點，真正實現(xiàn)以短養(yǎng)長、以長促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。因此，本項目采取澳洲堅果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅果14株/畝。按勞承包在抽簽管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)農(nóng)戶現(xiàn)有勞動力狀況，匹配合適的面積，解決有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不少而勞動力不足管不了，有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不多但勞動力富余沒地管的問題，實現(xiàn)勞動力資源的就地整合。在固定分紅機(jī)制的激勵下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅果400公斤/噸計算。固定分紅a、咖啡分配方式：流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；b、澳洲堅果分配方式：按照土地流轉(zhuǎn)戶:公司:管理戶=2:4:4的比例進(jìn)行實物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場價格計算，200公斤鮮果賣價低于400元的，不足部分由公司補(bǔ)足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。土地流轉(zhuǎn)協(xié)議訂立時，公司按80元/畝以農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地面積數(shù)計算先期支付農(nóng)戶部分土地流轉(zhuǎn)費；公司接收農(nóng)戶流轉(zhuǎn)出來的土地，組織開發(fā)和種植。土地流轉(zhuǎn)項目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。第十章 社會效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目實施后將有力地帶動某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速咖啡堅果特色產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)地位的步伐。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對產(chǎn)品和環(huán)境的破壞?？勺鳛橛袡C(jī)肥料回施咖啡堅果園，也不存在環(huán)境污染問題。第九章 節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問題。從敏感性分析計算結(jié)果看，各種不確定因素在一定范圍內(nèi)變化時，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率均大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率。動態(tài)分析項 目（不含建設(shè)期）所得稅前所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）%%項目投資回收期（年） 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 償債備付率（正常年）%1758利息備付率（正常年）%389以上表明，本項目盈利能力很好。三、總成本及經(jīng)營成本估算（附表4）計算期（不含建設(shè)期），年均3161萬元；。（3）折舊二、銷售收入及附加估算（附表3）（一）銷售收入計算期（不含建設(shè)期）9年可實現(xiàn)銷售收入70500萬元，年均收入7833萬元。（1）本項目評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資〔2001〕1325 號發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制的。可以說項目單位與銀行有著良好的銀企合作和信任基礎(chǔ)，項目通過銀行貸款或其他方式融資是可靠的。（二）資金管理根據(jù)國家和云南省的有關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)行財務(wù)制度，對項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t進(jìn)行管理。20000萬畝咖啡堅果種植開發(fā)項目投資預(yù)算表項 目規(guī)模項 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價 (元)總投資 (萬元)自籌資金 (萬元)申請扶持 (萬元)合 計20000畝　8000 7800 200 　良種引進(jìn)、苗木培育小 計　210 25 185 　良種引進(jìn)3500公斤8028 28 　　芽床苗圃、地租250畝 135034 34 　　遮蔭網(wǎng)（棚）256畝 85022 22 　　芽床、苗圃引水灌溉3000米3511 11 　　管理房300平米75023 23 　　營養(yǎng)袋750萬條18014 14 　　育苗勞務(wù)、管理支出200人次350070 70 　　芽床苗圃肥料農(nóng)藥260畝3509 9 　　辦公費等雜項開支1　100001 1 　　技術(shù)培訓(xùn)推廣小 計　25 10 15 　咖啡育苗技術(shù)培訓(xùn)50人次2001 1 　　栽培技術(shù)培訓(xùn)、推廣1000人次24024 24 　　土地流轉(zhuǎn)及種植小 計　5787 5787 　　土地流轉(zhuǎn)（30年）20000畝450900 900 　　種植費（人工）20000畝380760 760 　　種植費（肥料、農(nóng)藥）20000畝5001000 1000 　　扶管費（人工，兩年）20000畝6601320 1320 　　中耕管理（肥料農(nóng)藥）20000畝350700 700 　　園區(qū)管理房建設(shè)3000平米1000300 300 　　園區(qū)辦公費20000畝100200 200 　　技術(shù)人員工資24月72000173 173 　　園區(qū)道路維修、建設(shè)350千米8800308 308 　　園區(qū)水利維修建設(shè)300千米4200126 126 　　 項 目規(guī)模項 目 指 標(biāo)備注數(shù)量單位單位造價 (元)總投資 (萬元)自籌資金 (萬元)申請扶持 (萬元)初加工廠建設(shè)小 計　978 978 　　土地征用（租用）30畝（暫定以租賃方式獲得初加工廠建設(shè)用地）土建工程5000平米1300650 650 　　綠化工程3000平米30090 90 　　設(shè)施設(shè)備45臺套42000189 189