【正文】 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項(xiàng)目具有種植成本低和比較效益高的優(yōu)勢(shì)，具有增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)能力的特點(diǎn)；是充分合理利用土地資源發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入、促進(jìn)貧困農(nóng)民快速致富的好項(xiàng)目；對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，普及科技知識(shí)、提高農(nóng)民綜合素質(zhì)等具有鮮明的現(xiàn)實(shí)意義。在經(jīng)濟(jì)合理的條件下，盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度，改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目所需的管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和營(yíng)銷(xiāo)人員等一律實(shí)行聘用制，面向社會(huì)公開(kāi)招聘，與公司簽訂勞動(dòng)合同，確立勞動(dòng)關(guān)系。根據(jù)他們個(gè)人業(yè)務(wù)能力，針對(duì)性的定崗、定員、定任務(wù)；做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。農(nóng)藝技術(shù)部：編制和實(shí)施年度生產(chǎn)計(jì)劃，編制基地農(nóng)工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施，種植過(guò)程的監(jiān)督。創(chuàng)新的項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)發(fā)模式，必將對(duì)農(nóng)村解決機(jī)制不活、土地閑置、勞動(dòng)力缺乏以及產(chǎn)業(yè)掙地等新問(wèn)題提供可以借鑒或推廣的經(jīng)驗(yàn)。以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。開(kāi)發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅(jiān)果14株/畝折算實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用給農(nóng)戶。二、環(huán)境保護(hù)措施（一）加大宣傳，加強(qiáng)當(dāng)?shù)厝藗兊沫h(huán)境保護(hù)意識(shí)。四、財(cái)務(wù)效益分析（附表8）（一）盈利能力分析靜態(tài)分析正常年銷(xiāo)售收入10000萬(wàn)元，；%，%。五、項(xiàng)目融資可靠性分析一是某集團(tuán)運(yùn)營(yíng)良好，股東可以增資擴(kuò)股；二是有關(guān)金融機(jī)構(gòu)多次來(lái)公司考察經(jīng)營(yíng)情況，近六年來(lái)某集團(tuán)的貸款本金、利息償還率100%，連續(xù)十余年無(wú)不良信貸記錄，能切實(shí)履行擔(dān)保責(zé)任，被某市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評(píng)為A+級(jí)信用企業(yè)；連續(xù)六年獲某市暨云南省工商局“守合同重信用”企業(yè)。 （二）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）等。2011年6月底第四階段2011年度咖啡、堅(jiān)果苗移栽定植10000畝。植后一周及時(shí)進(jìn)行檢查，用同齡、同種、同類壯苗帶土補(bǔ)換未成活的苗木。(5)ISO4150―91生咖啡豆―粒形篩分―手篩法。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局（一）規(guī)模布局原則遵循“科技為先、流域布局、規(guī)模發(fā)展、專業(yè)生產(chǎn)、集約經(jīng)營(yíng)”的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持咖啡適宜種植區(qū)域科技規(guī)劃第一，種植一畝成效一畝的原則。其次是策劃和實(shí)施符合市場(chǎng)規(guī)律的營(yíng)銷(xiāo)組合（4PS、4C等）策略，逐步形成覆蓋全國(guó)中等以上城市的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和渠道。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案到2015年，年加工咖啡干豆4000噸，保證初加工的質(zhì)量。中國(guó)已經(jīng)成為拉動(dòng)全球咖啡消費(fèi)的重要“引擎”。種植面積以巴西和哥倫比亞最大，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半。二、公司發(fā)展思路根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略意圖，在未來(lái)的發(fā)展中，公司將致力于穩(wěn)步推進(jìn)某市咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做好咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)成20萬(wàn)畝目標(biāo)，配套初加工廠4—5座，做咖啡種植省內(nèi)第一；逐步發(fā)展成為世界一流的水稻種子企業(yè)，打造全國(guó)一流的農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)品牌；穩(wěn)固機(jī)制紅糖生產(chǎn)國(guó)內(nèi)第一的地位，抓住機(jī)遇做機(jī)制紅糖出口第一。按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，提高項(xiàng)目綜合效益?？Х群桶闹迗?jiān)果間作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅(jiān)果生長(zhǎng)，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅(jiān)果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅(jiān)果豐果期長(zhǎng)短相錯(cuò)的特點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報(bào)酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅(jiān)果400公斤/噸計(jì)算。（六）積極探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。（四）有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，市委、政府對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，2010年市政府召開(kāi)專題會(huì)議研究全市咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)并出臺(tái)了扶持的各項(xiàng)政策，還組織林業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技以及宜植區(qū)域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、有關(guān)企業(yè)等單位相關(guān)人員多人次到咖啡生產(chǎn)先進(jìn)地區(qū)考察，為作強(qiáng)做大我市的咖啡產(chǎn)業(yè)做了充分醞釀和各項(xiàng)準(zhǔn)備。全鄉(xiāng)氣候環(huán)境總體由印度洋曖氣流及青藏冷涼氣流所控制，屬于低緯度高海拔的亞熱帶河谷季風(fēng)氣候，℃左右，年≥10℃℃，平均相對(duì)濕度76%。全市有熱區(qū)面積7886平方公里，約占全市總面積的1/3,%,1區(qū)7縣均有面積不等的熱區(qū)，為發(fā)展甘蔗、橡膠、芒果、咖啡、荔枝、香料、南藥等熱帶作物提供了良好的氣溫、光照等自然條件。40′—100176。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)農(nóng)民增收的能力。消費(fèi)結(jié)構(gòu)由過(guò)去偏好飲用速溶咖啡逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)現(xiàn)磨咖啡；由過(guò)去偏好飲用含咖啡因較高、口感強(qiáng)烈的Robusta(中粒種)咖啡逐步向消費(fèi)咖啡因較低、口感柔和的Arabica(小粒種)咖啡轉(zhuǎn)變。某咖啡種植的實(shí)踐表明，在某種植的咖啡生長(zhǎng)快、長(zhǎng)勢(shì)好、產(chǎn)量高，均勻飽滿。農(nóng)民人均純收入在1500元以下的有100萬(wàn)人左右，占農(nóng)業(yè)人口總數(shù)的50%。以“穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容。因此，建議加強(qiáng)科技知識(shí)普及、培訓(xùn)，切實(shí)提高咖啡種植農(nóng)民整體素質(zhì)；同時(shí)項(xiàng)目規(guī)模較大，要把整體工作做好，必須得到各級(jí)黨委政府、各有關(guān)部門(mén)給予的關(guān)注和支持。建設(shè)期限：兩年（六）項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位：某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)人： （七）項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成資金籌措本項(xiàng)目總投資8000萬(wàn)元，其中良種引進(jìn)、苗木培育、種植技術(shù)培訓(xùn)推廣235萬(wàn)元，土地流轉(zhuǎn)及種植5787萬(wàn)元，初加工廠建設(shè)1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元?？偼顿Y8000萬(wàn)元中自籌資金7800萬(wàn)元，申請(qǐng)科技扶貧綜合試點(diǎn)項(xiàng)目扶持資金200萬(wàn)元。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景（一）國(guó)家重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，某市委、政府提出城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃2007年農(nóng)業(yè)部制定了《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20062015》，把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，并多渠道投資支持云南省咖啡種植、加工和科研能力建設(shè)。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民緊緊圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)作物種植面積，爭(zhēng)取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟(jì)作物達(dá)8畝。全市農(nóng)民人均純收入低于785元以下處于深度貧困的有1089個(gè)自然村、28533戶、（），%，%，%。產(chǎn)自某的小粒咖啡經(jīng)杯品質(zhì)量分析，具有優(yōu)于其它品種的“香氣濃郁持久、略帶果酸味”的獨(dú)特品質(zhì)。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)群體和消費(fèi)需求高速增長(zhǎng)。 （二）是全市加大扶貧開(kāi)發(fā)力度，減少貧困人口的需要。32′，北緯23176。（二）項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況，位于某市以西，某縣東南部，東和東北與耿馬縣、云縣接壤，南與耿馬縣相望，西與崇崗鄉(xiāng)、班卡鄉(xiāng)相連，西北與永康毗鄰，北與亞練、烏木龍鄉(xiāng)連接。%。（二）氣候條件優(yōu)越。本項(xiàng)目按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，提高項(xiàng)目綜合效益。抽簽管理是解決長(zhǎng)期以來(lái)困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過(guò)程中“重開(kāi)發(fā)、輕管理”的有效嘗試。土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為：土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅(jiān)果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅(jiān)果分紅。加大基地硬件設(shè)施建設(shè)力度。三、項(xiàng)目實(shí)施條件（一）某市委政府十分重視某咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)，2010年召開(kāi)專題會(huì)議研究、部署咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作；《某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》把咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)列入重點(diǎn)；2011年市委農(nóng)村工作會(huì)議進(jìn)一步明確，把咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為調(diào)整某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入倍增的重要途徑加以推進(jìn)。我國(guó)咖啡的引進(jìn)試種已有100多年的歷史。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡年產(chǎn)量在700萬(wàn)噸左右，貿(mào)易額則達(dá)到10萬(wàn)億人民幣。向國(guó)內(nèi)咖啡精深加工企業(yè)提供原料、出口。突出對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商和間接終端提供專業(yè)、規(guī)范和配套的服務(wù)，先成為業(yè)內(nèi)品牌。抽簽管理、按勞承包的原則。我國(guó)尚未發(fā)布此類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按照GＢ15199―94《食品中銅限量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ14935―94《食品中鉛含量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；按GＢ2761―81《食品中ＡFＢ1允許量標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ2763―81《糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。扶管技術(shù)方案：區(qū)分幼齡樹(shù)、成齡樹(shù)做好施肥管理；田間做好除草松土、覆蓋、灌水工作以及修剪、病蟲(chóng)害防治等。2011年9月底第五階段扶管已經(jīng)定植的10000畝咖啡、堅(jiān)果園。　?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)情況，包括地理位置，地質(zhì)條件，交通，供水，供電條件等?？梢哉f(shuō)項(xiàng)目單位與銀行有著良好的銀企合作和信任基礎(chǔ)，項(xiàng)目通過(guò)銀行貸款或其他方式融資是可靠的。動(dòng)態(tài)分析項(xiàng) 目（不含建設(shè)期）所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）%%項(xiàng)目投資回收期（年） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 償債備付率（正常年）%1758利息備付率（正常年）%389以上表明，本項(xiàng)目盈利能力很好。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對(duì)產(chǎn)品和環(huán)境的破壞。固定分紅a、咖啡分配方式：流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；b、澳洲堅(jiān)果分配方式：按照土地流轉(zhuǎn)戶:公司:管理戶=2:4:4的比例進(jìn)行實(shí)物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅(jiān)果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷(xiāo)售，按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，200公斤鮮果賣(mài)價(jià)低于400元的，不足部分由公司補(bǔ)足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。因此，本項(xiàng)目采取澳洲堅(jiān)果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅(jiān)果14株/畝。二、農(nóng)民增收本項(xiàng)目豐果后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民年均增收可達(dá)3200萬(wàn)元以上，以覆蓋人口計(jì)算，戶均增收16000元，人均增收3809元。