【正文】 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項目具有種植成本低和比較效益高的優(yōu)勢，具有增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力的特點；是充分合理利用土地資源發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入、促進貧困農(nóng)民快速致富的好項目；對改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，普及科技知識、提高農(nóng)民綜合素質(zhì)等具有鮮明的現(xiàn)實意義。在經(jīng)濟合理的條件下，盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，減輕職工勞動強度，改善生產(chǎn)經(jīng)營條件。技術(shù)培訓項目所需的管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和營銷人員等一律實行聘用制，面向社會公開招聘，與公司簽訂勞動合同，確立勞動關(guān)系。根據(jù)他們個人業(yè)務(wù)能力，針對性的定崗、定員、定任務(wù)；做到崗定人、人定責、責定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責地做好本職工作。農(nóng)藝技術(shù)部：編制和實施年度生產(chǎn)計劃，編制基地農(nóng)工技術(shù)培訓計劃并負責實施，種植過程的監(jiān)督。創(chuàng)新的項目實施開發(fā)模式，必將對農(nóng)村解決機制不活、土地閑置、勞動力缺乏以及產(chǎn)業(yè)掙地等新問題提供可以借鑒或推廣的經(jīng)驗。以短養(yǎng)長、以長促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅果14株/畝折算實際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費用給農(nóng)戶。二、環(huán)境保護措施（一）加大宣傳，加強當?shù)厝藗兊沫h(huán)境保護意識。四、財務(wù)效益分析（附表8）（一）盈利能力分析靜態(tài)分析正常年銷售收入10000萬元，；%，%。五、項目融資可靠性分析一是某集團運營良好，股東可以增資擴股；二是有關(guān)金融機構(gòu)多次來公司考察經(jīng)營情況，近六年來某集團的貸款本金、利息償還率100%，連續(xù)十余年無不良信貸記錄，能切實履行擔保責任，被某市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評為A+級信用企業(yè)；連續(xù)六年獲某市暨云南省工商局“守合同重信用”企業(yè)。 （二）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）等。2011年6月底第四階段2011年度咖啡、堅果苗移栽定植10000畝。植后一周及時進行檢查，用同齡、同種、同類壯苗帶土補換未成活的苗木。(5)ISO4150―91生咖啡豆―粒形篩分―手篩法。二、項目規(guī)劃和布局（一）規(guī)模布局原則遵循“科技為先、流域布局、規(guī)模發(fā)展、專業(yè)生產(chǎn)、集約經(jīng)營”的指導思想，堅持咖啡適宜種植區(qū)域科技規(guī)劃第一，種植一畝成效一畝的原則。其次是策劃和實施符合市場規(guī)律的營銷組合（4PS、4C等）策略，逐步形成覆蓋全國中等以上城市的分銷網(wǎng)絡(luò)和渠道。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案到2015年，年加工咖啡干豆4000噸，保證初加工的質(zhì)量。中國已經(jīng)成為拉動全球咖啡消費的重要“引擎”。種植面積以巴西和哥倫比亞最大，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半。二、公司發(fā)展思路根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略意圖，在未來的發(fā)展中，公司將致力于穩(wěn)步推進某市咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做好咖啡堅果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達成20萬畝目標，配套初加工廠4—5座，做咖啡種植省內(nèi)第一；逐步發(fā)展成為世界一流的水稻種子企業(yè)，打造全國一流的農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)品牌；穩(wěn)固機制紅糖生產(chǎn)國內(nèi)第一的地位，抓住機遇做機制紅糖出口第一。按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，提高項目綜合效益?？Х群桶闹迗怨g作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進澳洲堅果生長，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅果豐果期長短相錯的特點，真正實現(xiàn)以短養(yǎng)長、以長促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。管護農(nóng)戶的管護報酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅果400公斤/噸計算。（六）積極探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。（四）有獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢。同時，市委、政府對咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，2010年市政府召開專題會議研究全市咖啡堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標并出臺了扶持的各項政策，還組織林業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技以及宜植區(qū)域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、有關(guān)企業(yè)等單位相關(guān)人員多人次到咖啡生產(chǎn)先進地區(qū)考察，為作強做大我市的咖啡產(chǎn)業(yè)做了充分醞釀和各項準備。全鄉(xiāng)氣候環(huán)境總體由印度洋曖氣流及青藏冷涼氣流所控制，屬于低緯度高海拔的亞熱帶河谷季風氣候，℃左右，年≥10℃℃，平均相對濕度76%。全市有熱區(qū)面積7886平方公里，約占全市總面積的1/3,%,1區(qū)7縣均有面積不等的熱區(qū)，為發(fā)展甘蔗、橡膠、芒果、咖啡、荔枝、香料、南藥等熱帶作物提供了良好的氣溫、光照等自然條件。40′—100176。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強龍頭企業(yè)輻射帶動農(nóng)民增收的能力。消費結(jié)構(gòu)由過去偏好飲用速溶咖啡逐步轉(zhuǎn)向消費現(xiàn)磨咖啡；由過去偏好飲用含咖啡因較高、口感強烈的Robusta(中粒種)咖啡逐步向消費咖啡因較低、口感柔和的Arabica(小粒種)咖啡轉(zhuǎn)變。某咖啡種植的實踐表明，在某種植的咖啡生長快、長勢好、產(chǎn)量高，均勻飽滿。農(nóng)民人均純收入在1500元以下的有100萬人左右，占農(nóng)業(yè)人口總數(shù)的50%。以“穩(wěn)糧、擴經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容。因此，建議加強科技知識普及、培訓，切實提高咖啡種植農(nóng)民整體素質(zhì)；同時項目規(guī)模較大，要把整體工作做好，必須得到各級黨委政府、各有關(guān)部門給予的關(guān)注和支持。建設(shè)期限：兩年（六）項目申報單位及負責人項目申報單位：某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司負責人： （七）項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成資金籌措本項目總投資8000萬元，其中良種引進、苗木培育、種植技術(shù)培訓推廣235萬元，土地流轉(zhuǎn)及種植5787萬元，初加工廠建設(shè)1000萬元，流動資金1000萬元?？偼顿Y8000萬元中自籌資金7800萬元，申請科技扶貧綜合試點項目扶持資金200萬元。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景（一）國家重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，某市委、政府提出城鄉(xiāng)居民收入倍增計劃2007年農(nóng)業(yè)部制定了《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20062015》，把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點區(qū)域，并多渠道投資支持云南省咖啡種植、加工和科研能力建設(shè)。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導農(nóng)民緊緊圍繞市場需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大經(jīng)濟作物種植面積，爭取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟作物達8畝。全市農(nóng)民人均純收入低于785元以下處于深度貧困的有1089個自然村、28533戶、（），%，%，%。產(chǎn)自某的小?？Х冉?jīng)杯品質(zhì)量分析，具有優(yōu)于其它品種的“香氣濃郁持久、略帶果酸味”的獨特品質(zhì)。國內(nèi)咖啡消費群體和消費需求高速增長。 （二）是全市加大扶貧開發(fā)力度，減少貧困人口的需要。32′，北緯23176。（二）項目區(qū)社會經(jīng)濟概況，位于某市以西，某縣東南部，東和東北與耿馬縣、云縣接壤，南與耿馬縣相望，西與崇崗鄉(xiāng)、班卡鄉(xiāng)相連，西北與永康毗鄰，北與亞練、烏木龍鄉(xiāng)連接。%。（二）氣候條件優(yōu)越。本項目按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，提高項目綜合效益。抽簽管理是解決長期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為：土地流轉(zhuǎn)費、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅果分紅。加大基地硬件設(shè)施建設(shè)力度。三、項目實施條件（一）某市委政府十分重視某咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)，2010年召開專題會議研究、部署咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作；《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》把咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)列入重點；2011年市委農(nóng)村工作會議進一步明確，把咖啡堅果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為調(diào)整某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)民收入倍增的重要途徑加以推進。我國咖啡的引進試種已有100多年的歷史。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡年產(chǎn)量在700萬噸左右，貿(mào)易額則達到10萬億人民幣。向國內(nèi)咖啡精深加工企業(yè)提供原料、出口。突出對經(jīng)銷商和間接終端提供專業(yè)、規(guī)范和配套的服務(wù)，先成為業(yè)內(nèi)品牌。抽簽管理、按勞承包的原則。我國尚未發(fā)布此類衛(wèi)生標準，按照GＢ15199―94《食品中銅限量衛(wèi)生標準》；GＢ14935―94《食品中鉛含量衛(wèi)生標準》；按GＢ2761―81《食品中ＡFＢ1允許量標準》；GＢ2763―81《糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標準》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。扶管技術(shù)方案：區(qū)分幼齡樹、成齡樹做好施肥管理；田間做好除草松土、覆蓋、灌水工作以及修剪、病蟲害防治等。2011年9月底第五階段扶管已經(jīng)定植的10000畝咖啡、堅果園?！　。ㄈ┈F(xiàn)場情況，包括地理位置，地質(zhì)條件，交通，供水，供電條件等。可以說項目單位與銀行有著良好的銀企合作和信任基礎(chǔ)，項目通過銀行貸款或其他方式融資是可靠的。動態(tài)分析項 目（不含建設(shè)期）所得稅前所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）%%項目投資回收期（年） 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 償債備付率（正常年）%1758利息備付率（正常年）%389以上表明，本項目盈利能力很好。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對產(chǎn)品和環(huán)境的破壞。固定分紅a、咖啡分配方式：流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；b、澳洲堅果分配方式：按照土地流轉(zhuǎn)戶:公司:管理戶=2:4:4的比例進行實物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場價格計算，200公斤鮮果賣價低于400元的，不足部分由公司補足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。因此，本項目采取澳洲堅果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅果14株/畝。二、農(nóng)民增收本項目豐果后，項目區(qū)農(nóng)民年均增收可達3200萬元以上，以覆蓋人口計算，戶均增收16000元，人均增收3809元。