【正文】 2020年中國咖啡市場總消費額將達到500億美元，整個產(chǎn)業(yè)鏈所衍生的市場空間可達數(shù)千億美元。為適應(yīng)市場需要，國外咖啡種植業(yè)趨向發(fā)展優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡。隨著我國人民生活水平的不斷提高和旅游業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)咖啡產(chǎn)品消費和需求市場日益擴大，咖啡產(chǎn)品消費在迅猛增長。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案到2015年，年加工咖啡干豆4000噸，保證初加工的質(zhì)量。三、銷售策略與營銷模式（一）銷售策略（1）充分利用種植規(guī)模優(yōu)勢，進行產(chǎn)業(yè)整合和包裝，增強資本和營銷能力，形成核心競爭力，抓住機遇迅速成為產(chǎn)業(yè)龍頭。在生豆貿(mào)易和加工出口兩方面先行做大做強，爭取在近兩年內(nèi)成為中國較大的咖啡貿(mào)易和出口商。國內(nèi)市場是我們在咖啡行業(yè)長期立足的根本，也是必須通過的生死關(guān)。其次是策劃和實施符合市場規(guī)律的營銷組合（4PS、4C等）策略，逐步形成覆蓋全國中等以上城市的分銷網(wǎng)絡(luò)和渠道。抓住各種重大國際活動的機會，加強廣告和公關(guān)傳播，大幅提升品牌形象，形成公眾品牌。 （4）多渠道從資本和品牌效應(yīng)兩方面進一步增強公司實力，形成與國際接軌的公司治理機構(gòu)，擴大經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)業(yè)延伸，把公司做強做大。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)規(guī)模：新建咖啡堅果種植園20000畝；新建咖啡初加工廠1座。二、項目規(guī)劃和布局（一）規(guī)模布局原則遵循“科技為先、流域布局、規(guī)模發(fā)展、專業(yè)生產(chǎn)、集約經(jīng)營”的指導(dǎo)思想，堅持咖啡適宜種植區(qū)域科技規(guī)劃第一，種植一畝成效一畝的原則。促進項目區(qū)農(nóng)民長期、穩(wěn)定增收的原則。三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB 3095《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB 15618《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GB 500342003《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ162008《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB 500192003產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：(1)ISO1446―1978(E)生咖啡豆―水分含量的測定(參考法)。(3)ISO4072―1982(E)袋裝生咖啡豆――取樣。(5)ISO4150―91生咖啡豆―粒形篩分―手篩法。四、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）種植扶管要求選擇水源近、排水好的地塊，建設(shè)好苗圃。做好咖啡園道路規(guī)劃、排灌系統(tǒng)規(guī)劃以及林段劃分、防護林規(guī)劃；做好咖啡園開墾、清園工作；開挖定植溝（寬深底寬）為706050厘米，定植穴（半年苗303020厘米）（1年苗404030厘米）；施足基肥（每穴施過磷酸鈣100—250克，農(nóng)家肥或堆漚的油枯、桐子枯2—5公斤，充分和表土混勻）；定植袋裝苗木標(biāo)準(zhǔn)為半年苗高15厘米以上，4—5對真葉，葉色濃綠正常，主根不變曲，無病蟲害的壯苗。定植時間為有水灌溉的園地可選擇抗旱定植、無水灌溉的園地可在6月雨季開始定植，最遲不宜超過9月底，晴天上午12點以前和下午16點以后，陰天全天定植。植后一周及時進行檢查，用同齡、同種、同類壯苗帶土補換未成活的苗木。（二）加工工藝流程圖遵循分級采果、分級加工、分散晾曬、分別裝袋的原則，采用的工藝流程為：浮選→脫皮→半發(fā)酵→脫膠洗滌→脫水→干燥→風(fēng)選→脫殼→分級→包裝。投資1000萬元，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座，安排就業(yè)200人。已經(jīng)完成第二階段引進良種、技術(shù)；育苗360萬株，簽訂土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理等合同協(xié)議。2011年6月底第四階段2011年度咖啡、堅果苗移栽定植10000畝。2011年至2013年第六階段2012年度用苗育苗。2012年6月底第八階段2012年度咖啡、堅果苗移栽定植10000畝。2012年至2014年第十階段2012年開建初加工廠，組織咖啡種植驗收。 （二）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）等?！。ㄋ模╉椖繂挝活愃祈椖拷?jīng)驗投資平均水平。其中：良種引進、苗木培育210萬元，技術(shù)培訓(xùn)推廣25萬元。四、項目資金使用和管理（一）項目主要建設(shè)內(nèi)容和資金使用集中在2011年1月至2012年12月。五、項目融資可靠性分析一是某集團運營良好，股東可以增資擴股；二是有關(guān)金融機構(gòu)多次來公司考察經(jīng)營情況，近六年來某集團的貸款本金、利息償還率100%，連續(xù)十余年無不良信貸記錄，能切實履行擔(dān)保責(zé)任，被某市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評為A+級信用企業(yè)；連續(xù)六年獲某市暨云南省工商局“守合同重信用”企業(yè)。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)本項目進行財務(wù)分析與評價，遵循市場、謹(jǐn)慎、從稅原則。（2）本項目的基準(zhǔn)收益率及貼現(xiàn)率取值為8%。（二）銷售稅金及附加計算期（不含建設(shè)期）9年可實現(xiàn)銷售稅金及附加3693萬元，年均410萬元。四、財務(wù)效益分析（附表8）（一）盈利能力分析靜態(tài)分析正常年銷售收入10000萬元，；%，%。五、財務(wù)評價結(jié)論某市20000畝咖啡堅果套種開發(fā)項目靜態(tài)總投資為8000萬元，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%，大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率8%；財務(wù)凈現(xiàn)值為11357萬元，大于零；投資回收期(所得稅后)；%、%。綜上分析說明，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的?？Х瘸跫壖庸S主要污染物為農(nóng)產(chǎn)品殘渣和洗滌廢水。二、環(huán)境保護措施（一）加大宣傳，加強當(dāng)?shù)厝藗兊沫h(huán)境保護意識。（二）制定必要的環(huán)境保護措施，對當(dāng)?shù)氐木G色環(huán)境進行保護的同時還從各個方面進行維護。（二）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，提高項目綜合效益。公司按照15元/畝/年（總計450元/畝）支付給農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費用。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅果14株/畝折算實際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費用給農(nóng)戶。抽簽管理農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進行管理。抽簽管理是解決長期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。這樣，既避免了公司面對千家萬戶、田間管理掛一漏萬的被動狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實現(xiàn)高度而有機的統(tǒng)一。以短養(yǎng)長、以長促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。澳洲堅果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下。土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為：土地流轉(zhuǎn)費、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅果分紅。努力把本項目建設(shè)成為“和諧＋生態(tài)＋產(chǎn)業(yè)”的成功典范。創(chuàng)新的項目實施開發(fā)模式，必將對農(nóng)村解決機制不活、土地閑置、勞動力缺乏以及產(chǎn)業(yè)掙地等新問題提供可以借鑒或推廣的經(jīng)驗。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)指揮部農(nóng)藝技術(shù)部工程技術(shù)部財務(wù)管理部區(qū)域管理辦勐旨片點團山、漫來片點大平掌片點戶婆片點建立健全組織管理機構(gòu)，創(chuàng)新管理模式，對項目資金、物質(zhì)、人員進行科學(xué)管理，保證項目的順利實施和生產(chǎn)運行的安全、高效。項目機構(gòu)設(shè)置如圖。財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)項目資金的管理，依法理財，遵紀(jì)守法，確保項目資金安全有效。農(nóng)藝技術(shù)部：編制和實施年度生產(chǎn)計劃，編制基地農(nóng)工技術(shù)培訓(xùn)計劃并負(fù)責(zé)實施，種植過程的監(jiān)督。公司制定的各項規(guī)章制度須經(jīng)股東大會表決通過。（二）勞動定員：項目定員300人，其中初加工廠從業(yè)農(nóng)民工200人。在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。根據(jù)他們個人業(yè)務(wù)能力，針對性的定崗、定員、定任務(wù)；做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。財務(wù)管理強化建設(shè)資金管理。根據(jù)工程進展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。經(jīng)營管理本項目將從有效的激勵機制、完善的培訓(xùn)體系、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，建立和穩(wěn)定營銷隊伍。技術(shù)培訓(xùn)項目所需的管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和營銷人員等一律實行聘用制，面向社會公開招聘，與公司簽訂勞動合同，確立勞動關(guān)系。管理人員及技術(shù)人員應(yīng)具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。（2）根據(jù)咖啡種植技術(shù)的要求，定期或不定期對企業(yè)員工開展技術(shù)培訓(xùn)。（3）對農(nóng)戶進行咖啡種植、采摘等培訓(xùn)，開展各種形式的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，充分發(fā)揮基地的實驗、示范、輻射功能。在經(jīng)濟合理的條件下，盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，減輕職工勞動強度，改善生產(chǎn)經(jīng)營條件。（1）總平面布置及建筑設(shè)計防火措施場區(qū)總平面布置時按照有關(guān)規(guī)范確定防火間距。并將整個場區(qū)布置為環(huán)行通道。（2）消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置說明依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006進行設(shè)計，建筑物室外消火栓用水量為20L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，室外消火栓布置在環(huán)狀給水管網(wǎng)上，管網(wǎng)管徑為DN200，室外消防栓采用SS150地上式，消火栓布置間距不大于120米。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項目具有種植成本低和比較效益高的優(yōu)勢，具有增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力的特點；是充分合理利用土地資源發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入、促進貧困農(nóng)民快速致富的好項目；對改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，普及科技知識、提高農(nóng)民綜合素質(zhì)等具有鮮明的現(xiàn)實意義。因此，某市20000畝咖啡堅果種植及初加工廠建設(shè)項目是必要的，也是可行的。45