【正文】 為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)《公司法》和本公司特點(diǎn)，建立一整套嚴(yán)格的科學(xué)管理體系，制訂嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。（三）經(jīng)營管理措施：工程管理本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目，必須嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)項(xiàng)目的要求進(jìn)行管理；建立、健全項(xiàng)目管理體制，推行全面質(zhì)量管理。全部人員都要參加單位組織的職業(yè)培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)道德規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)，對特殊崗位人員，還要進(jìn)行專業(yè)技能訓(xùn)練。（5）消防措施本工程無特殊防火要求，全場火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丁類，建筑物耐火等級為二、三級，構(gòu)筑物為一級。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)方案先進(jìn)可行，市場前景和經(jīng)營效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。依據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090，在場房內(nèi)配置適量的干粉滅火器初期時(shí)使用。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照國家有關(guān)的勞動(dòng)安全與衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，以防為主，保障工人的安全與健康。建立有效的激勵(lì)機(jī)制，對營銷人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績考核，將個(gè)人的能力、業(yè)績與報(bào)酬掛鉤，最大限度地調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性，促進(jìn)銷售任務(wù)及時(shí)有效地完成。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確各崗位的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績掛鉤，經(jīng)營效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)咖啡咖啡項(xiàng)目建設(shè)中的田間工程和初加工廠建設(shè)工程的各項(xiàng)作業(yè)質(zhì)量管理、竣工驗(yàn)收等。 （三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目實(shí)施將輻射和帶動(dòng)某南汀河流域、瀾滄江流域兩個(gè)特色經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。按勞承包在抽簽管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)農(nóng)戶現(xiàn)有勞動(dòng)力狀況，匹配合適的面積，解決有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不少而勞動(dòng)力不足管不了，有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不多但勞動(dòng)力富余沒地管的問題，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力資源的就地整合。土地流轉(zhuǎn)協(xié)議訂立時(shí)，公司按80元/畝以農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地面積數(shù)計(jì)算先期支付農(nóng)戶部分土地流轉(zhuǎn)費(fèi)；公司接收農(nóng)戶流轉(zhuǎn)出來的土地，組織開發(fā)和種植。可作為有機(jī)肥料回施咖啡堅(jiān)果園，也不存在環(huán)境污染問題。三、總成本及經(jīng)營成本估算（附表4）計(jì)算期（不含建設(shè)期），年均3161萬元；。（二）資金管理根據(jù)國家和云南省的有關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，對項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t進(jìn)行管理。2012年12月底第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地理?xiàng)l件狀況，以投資到位、開發(fā)完整、不留缺口為基本原則進(jìn)行投資估算。 已經(jīng)完成第三階段開墾土地10000畝，培訓(xùn)農(nóng)民，開挖咖啡、堅(jiān)果定植穴。定植方法為截去營養(yǎng)袋底部3—4厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴內(nèi)保持苗木直立，側(cè)根自然舒展，分層回土壓實(shí)，埋土高度同營養(yǎng)袋中營養(yǎng)土的高度一致。(4)ISO4149―1980(E)生咖啡豆―嗅覺及視覺檢驗(yàn)以及對雜質(zhì)和缺陷的檢驗(yàn)。建設(shè)任務(wù)：土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理、按勞承包20000畝；引進(jìn)良種，培育、定植咖啡苗木700萬株、配套澳洲堅(jiān)果苗木28萬株；按咖啡扶管兩年實(shí)現(xiàn)豐果、堅(jiān)果扶管5年實(shí)現(xiàn)掛果實(shí)施科技扶管，同期培訓(xùn)各類科技輔導(dǎo)員400人、次；配套建設(shè)咖啡初加工廠，購置吸果泵、脫皮機(jī)、脫膠清洗機(jī)、脫水機(jī)、干燥設(shè)備、脫殼機(jī)、分級機(jī)等各類咖啡初級加工設(shè)備進(jìn)行咖啡果實(shí)初級加工。首先要進(jìn)行系統(tǒng)的品牌規(guī)劃，以原產(chǎn)于云南的高山咖啡的產(chǎn)品定位、國際化品牌形象和輸出咖啡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三大核心策略，采取多渠道靈活有效的傳播和推廣策略，讓消費(fèi)者了解和認(rèn)識品牌。近年來由于一些非傳統(tǒng)消費(fèi)國如日本、韓國、中國快速崛起，更是導(dǎo)致國際咖啡價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，前景看好。國內(nèi)咖啡消費(fèi)量為 3萬噸/年，市場容量在500億元，目前以每年25%的速度增長。近年來生產(chǎn)咖啡豆600萬噸左右，平均畝產(chǎn)80—90千克，也門單產(chǎn)最高。（二）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2010年納入合并報(bào)告企業(yè)合并總資產(chǎn)26707萬元；各項(xiàng)銷售收入21384萬元,比09年增加6672萬元,% ；實(shí)現(xiàn)增值稅、地方各稅等(含減免稅)1540萬元。（二）解決方案創(chuàng)新機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。澳洲堅(jiān)果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下。抽簽管理：農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進(jìn)行管理。多年的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)科技服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及人才資源儲備，為實(shí)施20000畝咖啡套種澳洲堅(jiān)果開發(fā)項(xiàng)目奠定了成熟的基礎(chǔ)。項(xiàng)目區(qū)某縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡堅(jiān)果種植面積約10萬畝。黨中央、國務(wù)院繼續(xù)推進(jìn)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)作出的全面部署，《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》等各項(xiàng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步深入，《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于實(shí)施新三年“興邊富民工程”的決定》和《云南省“興邊富民”新三年行動(dòng)計(jì)劃》、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見》（云發(fā)[2011]1號）等發(fā)展措施的落實(shí)，為加快全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障。依此地勢，境內(nèi)南北向山脊、河谷廣泛發(fā)育，期間的坡麓地帶和河谷地區(qū)為全鄉(xiāng)主要的生活棲息地。由低海拔到高海拔依次分布主要有磚紅壤、赤紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤和亞高山草甸土等6個(gè)土類。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）某市社會經(jīng)濟(jì)概況某位于東經(jīng)98176。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民緊緊圍繞市場需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)作物種植面積，爭取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟(jì)作物達(dá)8畝。%的速度增長，主要消費(fèi)市場是美國、日本、歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。01″之間，℃左右，年≥10℃℃，平均相對濕度76%。2010年底，全市農(nóng)民純收入低于1196元的貧困人口有40萬人，%，貧困人口數(shù)居全省第6位，貧困發(fā)生率居全省第3位。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。四、存在問題與建議項(xiàng)目區(qū)大雪山民族鄉(xiāng)是一個(gè)集“邊、山、少、窮”為一體的欠發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對薄弱，發(fā)展水平低，文化教育落后，整體發(fā)展不平衡，是本項(xiàng)目實(shí)施工作中的主要問題。（2）投資1000萬元，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座，安排就業(yè)200人。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位數(shù)量或金額備注1建設(shè)規(guī)模畝20000　加工能力噸40002主要生產(chǎn)設(shè)備臺（套）65含環(huán)保消防設(shè)備3項(xiàng)目建設(shè)期年2　4項(xiàng)目定員人300　5年銷售收入（達(dá)產(chǎn)后）萬元10000　6年總成本費(fèi)用（達(dá)產(chǎn)后）萬元4054　7年平均利潤總額（達(dá)產(chǎn)后）萬元2850　8利息備付率(平均年)%　9償債備付率(平均年)%　10投資回收期（稅前）年　11投資回收期（稅后）年6．61　12財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%　13財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%　14財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前，IC=8%）萬元　15財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后，IC=8%）萬元?。ò耍╉?xiàng)目輻射帶動(dòng)范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目覆蓋大雪山鄉(xiāng)團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人；配套咖啡初加工廠1座可安排就業(yè)200人。2003年云南省制定的《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》和2009年制定的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要20092020》中，把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)農(nóng)民增收的能力。推廣新科技、調(diào)整種養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)、使貧困農(nóng)民能夠從事二、三產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展，是今后加快某市貧困人口脫貧致富的關(guān)鍵所在?！对颇鲜嶙鳟a(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20102020》把某布局為咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，某有資源、有優(yōu)勢、有條件建成云南乃至全國重要的咖啡生產(chǎn)基地。我國受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣、文化和收入水平的影響，人均咖啡消費(fèi)量極低?！吨泄材呈形P(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定》指出，到2015年末，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長12%以上。05′—25176。鄉(xiāng)政府駐地（勐旨村）海拔940米，地理坐標(biāo)是東經(jīng)99176。境內(nèi)土壤類型主要為亦紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤和亞高山灌叢草甸土等，大多數(shù)土壤有機(jī)質(zhì)含量豐富，土層深厚，自然肥力較高，適宜咖啡生長需要。項(xiàng)目區(qū)某縣大雪山鄉(xiāng)位于東經(jīng)99176。擁有孟定清水河國家一類口岸，鎮(zhèn)康南傘、滄源永和兩個(gè)國家二類口岸，對發(fā)展咖啡堅(jiān)果種植、加工有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。土地流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)給某產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。堅(jiān)持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長遠(yuǎn)利益的關(guān)系。要著實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)水電路橋等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目區(qū)廣大干部群眾對要求實(shí)施本項(xiàng)目的愿望十分強(qiáng)烈，農(nóng)民參與項(xiàng)目建設(shè)的積極性比較高。上世紀(jì)50—60年代初期，咖啡生產(chǎn)曾有過發(fā)展盛期，1960年，全國種植面積曾達(dá)13萬畝，年產(chǎn)量26000噸以上，至1979年，全國僅存2000多畝，年產(chǎn)量僅100多噸。預(yù)計(jì)到2020年中國咖啡市場總消費(fèi)額將達(dá)到500億美元，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所衍生的市場空間可達(dá)數(shù)千億美元。三、銷售策略與營銷模式（一）銷售策略（1）充分利用種植規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合和包裝，增強(qiáng)資本和營銷能力，形成核心競爭力，抓住機(jī)遇迅速成為產(chǎn)業(yè)龍