【正文】 61播種機臺4ECOCOMBI針式26T鍋爐臺13種苗配送車輛1第十章 投資估算和資金籌措方案第一節(jié) 投資估算一、投資依據(jù)及估算土建工程投資按照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制方法》（QBJS1093）編制。土建工程估價按照《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額@@省單位估價表》1999年版估算（QBJS1093）編制。定額調(diào)整幅度為510%，并參考￥￥地區(qū)近期類似工程造價指標進行估算。安裝工程執(zhí)行《@@省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》2002年版，考慮定額幅度5%，并根據(jù)本工程具體情況作相應(yīng)調(diào)整。二、投資估算。其中：、生產(chǎn)車間用房投資90萬元、儀器設(shè)備投資100萬元、工程建設(shè)費25萬元、。（一）五聯(lián)棟溫室：。（二）生產(chǎn)車間用房：。（三）儀器設(shè)備購置費用,。（四）工程建設(shè)費：。（五）預(yù)備費：。XX市蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項目總投資表項 目規(guī) ?？偼顿Y（萬元）上級投資（萬元）地方配套（萬元）總投資五聯(lián)棟溫室2000 m2生產(chǎn)車間992 m2儀器設(shè)備210臺(套、只)工程建設(shè)費預(yù)備費第二節(jié) 資金籌措一、資金來源項目總投資440萬元，其中：申請上級投資400萬元，地方配套40萬元。二、資金使用與管理資金使用的總體安排項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資按1年投放，1年建設(shè)，依項目建設(shè)需要撥款,按照項目實施方案和項目實施進度安排。項目建設(shè)資金使用的監(jiān)督在@@省農(nóng)業(yè)廳的監(jiān)管下，由項目建設(shè)單位依照項目建設(shè)要求使用資金。在資金管理辦法上，建設(shè)單位及時上報項目進展情況及財務(wù)運行情況報告，接受上級單位的監(jiān)督，從制度上保證項目建設(shè)資金得到合理使用，?？顚Ｓ茫乐官Y本流失和挪用。第十一章 項目實施進度計劃項目建設(shè)期一年，2012年8月—2013年8月。根據(jù)地區(qū)氣候特點，土建工程施工進度，因此，項目建設(shè)進度安排如下：2012年7月：項目前期準備；2012年8月12月：完成土建工程建設(shè)；2013年1月4月：完成設(shè)備采購；2013年5月6月：儀器調(diào)試，項目試運行，2013年7月8月：進行驗收。項目建設(shè)年度進程見表。項目建設(shè)年度實施進程項目2012201378910111212345678前期準備土建工程設(shè)備采購安裝調(diào)試運行檢查驗收第十二章 效益分析一、經(jīng)濟效益項目建成后，第一年生產(chǎn)負荷只達設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力，每年生產(chǎn)各類種苗2000萬株。（按年育成2次，每次可育苗1000萬株/組*2組），據(jù)近兩年的市場調(diào)查，—，據(jù)此計算，項目投產(chǎn)達標后，年生產(chǎn)各類種苗2000萬株，年實現(xiàn)銷售收入為200萬元，扣除年折舊費10萬元、各項生產(chǎn)投入和人工費用60萬元，上繳利稅5萬元，年可實現(xiàn)直接純收入125萬元?！№椖拷ǔ珊笥缰行娜缛客度胗糜谟缟a(chǎn)，可向全市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各提供2萬畝，共計4萬畝以上的優(yōu)質(zhì)種苗，畝較直播種植畝產(chǎn)3000kg提高20%計，可增產(chǎn)600kg，年新增產(chǎn)量2400萬kg，新增產(chǎn)值4800萬元（）。 　　二、社會效益 實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)蔬菜育種生產(chǎn)，豐富居民的菜籃子，滿足居民高質(zhì)量生活需求。增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村致富的進程。項目實施后，帶動2000戶農(nóng)民進行無公害蔬菜生產(chǎn)。此項目投產(chǎn)后，給農(nóng)民帶來的經(jīng)濟效益是可觀的，對促進農(nóng)牧民脫貧致富奔小康意義重大。該項目實施后，實現(xiàn)“科技+企業(yè)+基地+農(nóng)戶”模式運作，以科學(xué)技術(shù)為依托，以市場為導(dǎo)向，以基地為基礎(chǔ)，有效地引選優(yōu)質(zhì)蔬菜品種和先進栽培技術(shù)，聯(lián)合龍頭企業(yè)開拓市場，實現(xiàn)技術(shù)和管理制度的創(chuàng)新。同時發(fā)揮家庭生產(chǎn)成本低、責(zé)任性強的優(yōu)勢，完善蔬菜種苗規(guī)范化生產(chǎn)體系，不僅可以帶動當?shù)噩F(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而且對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效的蔬菜產(chǎn)業(yè)，也將起到良好的導(dǎo)向作用。通過科技培訓(xùn)，可極大地提高農(nóng)民科技素質(zhì)，增加市場營銷經(jīng)驗，為項目的可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。該基地建成后，將對@@省白色農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到示范作用，帶動蔬菜保鮮、加工和銷售等系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會。五棟日光溫室增加就業(yè)崗位約10個，相關(guān)就業(yè)人員達到千名，進一步加快我省蔬菜產(chǎn)業(yè)化進程，彌補產(chǎn)業(yè)化運行體系的不足。隨著種苗生產(chǎn)規(guī)模的擴大，將帶動農(nóng)用機械及物資行業(yè)，飲食業(yè)、保鮮業(yè)、包裝業(yè)、儲藏運輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進我市農(nóng)民增收和經(jīng)濟發(fā)展。三、生態(tài)效益 通過該項目的實施，一方面減少了農(nóng)民種菜過程中的勞動強度，節(jié)省了水資源；二是間、套、復(fù)種蔬菜可有效減少水澆地裸露面積，充分利用了光、熱資源；三是育苗技術(shù)示范推廣，可實現(xiàn)標準化栽培，減少農(nóng)藥、化肥的使用量，改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境；四是使優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)種植面積進一步擴大，增強土壤保水保土能力，減少農(nóng)田揚沙起塵，改善生態(tài)景觀、美化環(huán)境無疑是具有重要作用，從而實現(xiàn)人與環(huán)境的和諧發(fā)展。綜上所述，本項目的實施是具體落實中央“一號文件”和@@省實施中部崛起的大戰(zhàn)略關(guān)于發(fā)展工業(yè)型農(nóng)業(yè)的方針，對發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟，加快農(nóng)牧區(qū)脫貧致富步伐，實現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的目標，具有重要現(xiàn)實意義。第十六章 結(jié)論與建議項目建設(shè)符合國家扶持“三農(nóng)”政策的精神，符合農(nóng)業(yè)部2012年建設(shè)項目指南的要求和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃。項目立項依據(jù)充分，建設(shè)目標明確，建設(shè)條件具備，技術(shù)方案合理，設(shè)備選型先進、實用，項目組織管理可行。通過項目的實施，將極大地促進XX市及湘東地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對推動本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要意義。本項目完成后，將年產(chǎn)2000萬株優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗，可供3萬畝蔬菜基地生產(chǎn)用苗，將輻射帶動XX市20萬畝蔬菜生產(chǎn)，項目投產(chǎn)后，種苗工廠正常年銷售收入為200萬元，年均利潤為125萬元，（含建設(shè)期），預(yù)期可以取得良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。項目風(fēng)險很小，而且通過該項目的建設(shè)，可以提高蔬菜種苗生產(chǎn)抵御和防范自然災(zāi)害的能力，為蔬菜生產(chǎn)提供了可靠保障。本項目建設(shè)不僅是南方地區(qū)遭受低溫冰凍災(zāi)害后的應(yīng)急需要，也是為了確保蔬菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。二、建議建議對該項目進行重點扶持，盡快開始本項目的建設(shè)，為我市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可靠保障，同時在種苗生產(chǎn)中，要將蔬菜新品種引進和蔬菜種苗生產(chǎn)進行有機結(jié)合，更好發(fā)揮項目的效益。