【正文】 61播種機(jī)臺(tái)4ECOCOMBI針式26T鍋爐臺(tái)13種苗配送車輛1第十章 投資估算和資金籌措方案第一節(jié) 投資估算一、投資依據(jù)及估算土建工程投資按照《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法》（QBJS1093）編制。土建工程估價(jià)按照《全國(guó)統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額@@省單位估價(jià)表》1999年版估算（QBJS1093）編制。定額調(diào)整幅度為510%，并參考￥￥地區(qū)近期類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程執(zhí)行《@@省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》2002年版，考慮定額幅度5%，并根據(jù)本工程具體情況作相應(yīng)調(diào)整。二、投資估算。其中：、生產(chǎn)車間用房投資90萬元、儀器設(shè)備投資100萬元、工程建設(shè)費(fèi)25萬元、。（一）五聯(lián)棟溫室：。（二）生產(chǎn)車間用房：。（三）儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用,。（四）工程建設(shè)費(fèi)：。（五）預(yù)備費(fèi)：。XX市蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目總投資表項(xiàng) 目規(guī) ?？偼顿Y（萬元）上級(jí)投資（萬元）地方配套（萬元）總投資五聯(lián)棟溫室2000 m2生產(chǎn)車間992 m2儀器設(shè)備210臺(tái)(套、只)工程建設(shè)費(fèi)預(yù)備費(fèi)第二節(jié) 資金籌措一、資金來源項(xiàng)目總投資440萬元，其中：申請(qǐng)上級(jí)投資400萬元，地方配套40萬元。二、資金使用與管理資金使用的總體安排項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資按1年投放，1年建設(shè)，依項(xiàng)目建設(shè)需要撥款,按照項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。項(xiàng)目建設(shè)資金使用的監(jiān)督在@@省農(nóng)業(yè)廳的監(jiān)管下，由項(xiàng)目建設(shè)單位依照項(xiàng)目建設(shè)要求使用資金。在資金管理辦法上，建設(shè)單位及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及財(cái)務(wù)運(yùn)行情況報(bào)告，接受上級(jí)單位的監(jiān)督，從制度上保證項(xiàng)目建設(shè)資金得到合理使用，?？顚Ｓ?，防止資本流失和挪用。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期一年，2012年8月—2013年8月。根據(jù)地區(qū)氣候特點(diǎn)，土建工程施工進(jìn)度，因此，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下：2012年7月：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備；2012年8月12月：完成土建工程建設(shè)；2013年1月4月：完成設(shè)備采購(gòu)；2013年5月6月：儀器調(diào)試，項(xiàng)目試運(yùn)行，2013年7月8月：進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)年度進(jìn)程見表。項(xiàng)目建設(shè)年度實(shí)施進(jìn)程項(xiàng)目2012201378910111212345678前期準(zhǔn)備土建工程設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試運(yùn)行檢查驗(yàn)收第十二章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷只達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，每年生產(chǎn)各類種苗2000萬株。（按年育成2次，每次可育苗1000萬株/組*2組），據(jù)近兩年的市場(chǎng)調(diào)查，—，據(jù)此計(jì)算，項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，年生產(chǎn)各類種苗2000萬株，年實(shí)現(xiàn)銷售收入為200萬元，扣除年折舊費(fèi)10萬元、各項(xiàng)生產(chǎn)投入和人工費(fèi)用60萬元，上繳利稅5萬元，年可實(shí)現(xiàn)直接純收入125萬元?！№?xiàng)目建成后育苗中心如全部投入用于育苗生產(chǎn)，可向全市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各提供2萬畝，共計(jì)4萬畝以上的優(yōu)質(zhì)種苗，畝較直播種植畝產(chǎn)3000kg提高20%計(jì)，可增產(chǎn)600kg，年新增產(chǎn)量2400萬kg，新增產(chǎn)值4800萬元（）。 　　二、社會(huì)效益 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)蔬菜育種生產(chǎn)，豐富居民的菜籃子，滿足居民高質(zhì)量生活需求。增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村致富的進(jìn)程。項(xiàng)目實(shí)施后，帶動(dòng)2000戶農(nóng)民進(jìn)行無公害蔬菜生產(chǎn)。此項(xiàng)目投產(chǎn)后，給農(nóng)民帶來的經(jīng)濟(jì)效益是可觀的，對(duì)促進(jìn)農(nóng)牧民脫貧致富奔小康意義重大。該項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)“科技+企業(yè)+基地+農(nóng)戶”模式運(yùn)作，以科學(xué)技術(shù)為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以基地為基礎(chǔ)，有效地引選優(yōu)質(zhì)蔬菜品種和先進(jìn)栽培技術(shù)，聯(lián)合龍頭企業(yè)開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和管理制度的創(chuàng)新。同時(shí)發(fā)揮家庭生產(chǎn)成本低、責(zé)任性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，完善蔬菜種苗規(guī)范化生產(chǎn)體系，不僅可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而且對(duì)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效的蔬菜產(chǎn)業(yè)，也將起到良好的導(dǎo)向作用。通過科技培訓(xùn)，可極大地提高農(nóng)民科技素質(zhì)，增加市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。該基地建成后，將對(duì)@@省白色農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到示范作用，帶動(dòng)蔬菜保鮮、加工和銷售等系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)。五棟日光溫室增加就業(yè)崗位約10個(gè)，相關(guān)就業(yè)人員達(dá)到千名，進(jìn)一步加快我省蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行體系的不足。隨著種苗生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，將帶動(dòng)農(nóng)用機(jī)械及物資行業(yè)，飲食業(yè)、保鮮業(yè)、包裝業(yè)、儲(chǔ)藏運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我市農(nóng)民增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三、生態(tài)效益 通過該項(xiàng)目的實(shí)施，一方面減少了農(nóng)民種菜過程中的勞動(dòng)強(qiáng)度，節(jié)省了水資源；二是間、套、復(fù)種蔬菜可有效減少水澆地裸露面積，充分利用了光、熱資源；三是育苗技術(shù)示范推廣，可實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化栽培，減少農(nóng)藥、化肥的使用量，改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境；四是使優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，增強(qiáng)土壤保水保土能力，減少農(nóng)田揚(yáng)沙起塵，改善生態(tài)景觀、美化環(huán)境無疑是具有重要作用，從而實(shí)現(xiàn)人與環(huán)境的和諧發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施是具體落實(shí)中央“一號(hào)文件”和@@省實(shí)施中部崛起的大戰(zhàn)略關(guān)于發(fā)展工業(yè)型農(nóng)業(yè)的方針，對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)牧區(qū)脫貧致富步伐，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的目標(biāo)，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。第十六章 結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家扶持“三農(nóng)”政策的精神，符合農(nóng)業(yè)部2012年建設(shè)項(xiàng)目指南的要求和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，建設(shè)目標(biāo)明確，建設(shè)條件具備，技術(shù)方案合理，設(shè)備選型先進(jìn)、實(shí)用，項(xiàng)目組織管理可行。通過項(xiàng)目的實(shí)施，將極大地促進(jìn)XX市及湘東地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)推動(dòng)本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要意義。本項(xiàng)目完成后，將年產(chǎn)2000萬株優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗，可供3萬畝蔬菜基地生產(chǎn)用苗，將輻射帶動(dòng)XX市20萬畝蔬菜生產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，種苗工廠正常年銷售收入為200萬元，年均利潤(rùn)為125萬元，（含建設(shè)期），預(yù)期可以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小，而且通過該項(xiàng)目的建設(shè)，可以提高蔬菜種苗生產(chǎn)抵御和防范自然災(zāi)害的能力，為蔬菜生產(chǎn)提供了可靠保障。本項(xiàng)目建設(shè)不僅是南方地區(qū)遭受低溫冰凍災(zāi)害后的應(yīng)急需要，也是為了確保蔬菜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。二、建議建議對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持，盡快開始本項(xiàng)目的建設(shè)，為我市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可靠保障，同時(shí)在種苗生產(chǎn)中，要將蔬菜新品種引進(jìn)和蔬菜種苗生產(chǎn)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，更好發(fā)揮項(xiàng)目的效益。