【正文】 為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟性和實用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)?？倛D布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。交通運輸為確保運輸安全，廠區(qū)道路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標(biāo)志。建筑安全各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七度，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。防機械及運輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。選用的設(shè)備均需帶有安全防護和限位裝置。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運輸?shù)劝踩蛩?。電氣安全所有間構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。規(guī)章制度認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護的規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。操作人員上崗前必須接受專門的安全技術(shù)教育，進入車間要更換工作服。 32. 認真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強化衛(wèi)生意識。制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。生產(chǎn)操作人員必須定期進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的操作人員必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子、口罩等。定時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放雜物，減少活媒介(鼠、昆蟲)藏匿孽生，車間窗戶均設(shè)置紗窗，門設(shè)置空氣幕，以防小動物。車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。33. 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，為項目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。該項目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時能及時滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道。車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計，并設(shè)有安全出口。消防用水量該項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內(nèi)消火栓用水量為5L／S。火災(zāi)延續(xù)時間：室內(nèi)外消火栓用水為2h。室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護半徑150米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。.l 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與項目進度34. 本項目組織機構(gòu)擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度，即董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門設(shè)置詳見下圖：董 事 會董 事 長辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部營銷部文秘檔案資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐逻B絡(luò)打字接待行政后勤會 計統(tǒng) 計出 納財 稅票據(jù)管理生產(chǎn)車間機 修倉 儲技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)包裝設(shè)計質(zhì) 檢營銷策劃產(chǎn)品銷售廣 告信息宣傳總工 程 師總 經(jīng) 理供應(yīng)部燃 料原 料 采 購業(yè) 務(wù) 副 總 經(jīng) 理行政副總經(jīng) 理 根據(jù)精簡、高效的原則和勞動定額，本項目暫擬定員450人（技術(shù)改造增加170人）。主要管理領(lǐng)導(dǎo)層由董事會任命，其中**省汩駟建企業(yè)（集團）有限公司委派一名董事任董事長，中南林學(xué)院委派一名董事任副董事長，并委派總工程師、技術(shù)廠長。其他工作人員向社會分開招聘，擇優(yōu)錄取，并集中培訓(xùn)、持證上崗。由中南林學(xué)院派專人到企業(yè)提供全套工藝技術(shù)服務(wù)，并在設(shè)備安裝調(diào)試之前完成員工培訓(xùn)，使設(shè)備操作人員能參加設(shè)備安裝、調(diào)試過程，熟悉設(shè)備性能，掌握處理事故技能等，以保證本項目順利投產(chǎn)。35. 按照國家和省、市的有關(guān)政策和規(guī)劃要求，結(jié)合項目條件和資金籌措情況，在統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上，經(jīng)周密安排，各項準(zhǔn)備、施工工作可交替進行，以確保高效率地開展工程建設(shè)的全面工作和按時竣工投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。該項目建設(shè)期計劃為1年。項目計劃于2009年4月開工建設(shè)，期間完成項目土建工程、裝飾工程、設(shè)備安裝調(diào)試等項工程，預(yù)計2010年3月工程全部竣工。項目進度安排表時間項目名稱2009年2010年456789101112123項目立項施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計工程施工竣工驗收根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及**省發(fā)展計劃委員會制定的《**工程建設(shè)項目可行性報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均以招標(biāo)形式進行。招標(biāo)方式擬采用公開招標(biāo)。鑒于建設(shè)單位的實際情況，對照**省發(fā)展計劃委員會印發(fā)的《**省工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》中關(guān)于自行招標(biāo)的規(guī)定，本項目宜采用委托招標(biāo)的組織形式，詳見附表《招標(biāo)基本情況表》。招標(biāo)基本情況表序號項目招標(biāo)范圍 (全部招標(biāo)或部分招標(biāo))招標(biāo)方式 (公開招標(biāo)或邀請招標(biāo))招標(biāo)組織形式 (自行招標(biāo)或委托招標(biāo))不采用 招標(biāo)形式備注1勘 察√2設(shè) 計全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)3施 工全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)4監(jiān) 理全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)5設(shè) 備全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)6重要材料已在施工中統(tǒng)一解決7其 他√.l 第十二章 投資估算與資金籌措36. 投資估算依據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》(第三版)；項目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算；項目建設(shè)工程費按**省現(xiàn)行建筑造價指標(biāo)進行估算；項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算，費率為設(shè)備購置費的5%計算；基本預(yù)備費按5%計?。q價預(yù)備費按現(xiàn)行政策暫停征收）。本項目為擴建項目，固定資產(chǎn)為新增投資。37. 投資估算。見附表固定資產(chǎn)表其中： 建筑工程費： 設(shè)備購置費： 安裝工程費： 其它費用： 預(yù)備費： 建設(shè)期利息：。流動資金按分項詳細估算法進行估算。見附表流動資金表38. 資金來源申請銀行長期貸款2000萬元。主要用于設(shè)備的購買，車間建設(shè)。見附表資金籌措與使用計劃表.l 第十三章 財務(wù)評價39. 財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。各種原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格進行計算；本項目是技術(shù)改造項目，經(jīng)濟評價采用“有無”對比法分析。計算期的確定項目建設(shè)期為1年，經(jīng)營期為10年，計算期為11年。固定資產(chǎn)采用平均年限分類進行折舊，房屋建筑物按20年折舊，凈殘值按5%計取。設(shè)備按10年折舊，凈殘值5%計取。；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)，按10年進行攤銷，；項目新增勞動定員170人，；銷售按銷售收入的5%計算；管理費用按工資福利費的35%計提；貼現(xiàn)率12%。40. 增量營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目建設(shè)期為1年，第2年達到設(shè)計能力的90%，建成后正常年年產(chǎn)3200無毒保健油漆和2000噸乳膠漆?！坝许椖俊闭Ｄ觏椖康匿N售收入為16600萬元，“無項目”時正常年銷售收入9900萬元，技術(shù)改造后項目年新增收入6700萬元。 增量營業(yè)稅金及附加按照國家財稅有關(guān)規(guī)定，項目應(yīng)繳納的銷售稅金包括：營業(yè)稅、增值稅、教育費附加、城市建設(shè)稅和所得稅。，。詳見收入表41. 增量總成本及經(jīng)營成本估算“無項目”。“有項目”。技術(shù)改造后。 項目總成本估算，。見附表成本表42. 財務(wù)效益分析 盈利能力分析通過財務(wù)現(xiàn)金流量計算，按此計算的各項評價指標(biāo)如表131：表131 財務(wù)盈利評價指標(biāo)序號指 標(biāo)單位所得稅前所得稅后備注1財務(wù)內(nèi)部收益率%含建設(shè)期2靜態(tài)投資回收期年3財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元詳見附表現(xiàn)金流量表項目的主要債務(wù)是銀行貸款，經(jīng)測算，項目的利息備付率、償債備付率處于正常水平，項目有較強的清償能力。43. 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP1(生產(chǎn)能力利用率) =增量固定成本247。（增量年銷售收入—增量年可變成本—增量年銷售稅金）100% =%BEP2（產(chǎn)值）=銷售收入盈利區(qū)銷售收入虧損區(qū)生產(chǎn)成本利用率固定成本 % 敏感性分析對影響項目經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進行敏感性分析。見表132。表132 敏感性分析表序號變動因素變動幅度指標(biāo)內(nèi)部回收率(%)凈現(xiàn)值（i=12%）敏感性系數(shù)1基本方案0 　2營業(yè)收入5% 5% 3經(jīng)營成本5% 5% 4固定資產(chǎn)投資5% 5% 44. 通過對項目從籌建到投產(chǎn)經(jīng)營全過程各項評價指標(biāo)的測算，項目雖然投資較大，但投產(chǎn)后效益較好，項目建成投產(chǎn)后，%，高于設(shè)定的12%基準(zhǔn)收益，（含建設(shè)期），銀行借款償還為5年（含建設(shè)期），能滿足銀行要求。從敏感性分析看，項目有一定的抗風(fēng)險能力，從項目的資產(chǎn)負債情況看，項目的財務(wù)負債正常，不存在財務(wù)風(fēng)險，項目在財務(wù)上是可行。.l 第十四章 結(jié)論和建議“松菊”牌無毒保健油漆項目生產(chǎn)的安全無毒且具有保健功能的系列油漆產(chǎn)品，以其環(huán)保、高性能的品質(zhì)，解決了油漆幾千年來的毒性問題，是涂料生產(chǎn)發(fā)展史上劃時代的進步，對于保護環(huán)境、防治污染，對于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，發(fā)展地方經(jīng)濟都有著非常重要的意義。本項目是國家“十一五”規(guī)劃鼓勵的環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，具有良好的社會效益、環(huán)境效益以及較好的經(jīng)濟效益，因此，其建設(shè)是十分必要的。45. 本項目建設(shè)規(guī)模為：年生產(chǎn)無毒保健油漆3200噸，年生產(chǎn)乳膠漆2000噸。本項目建設(shè)在市許嵩鎮(zhèn)江工業(yè)園西北部，本項目擴建面積4436平方米，建設(shè)松香加工車間、專用樹脂加工車間、無毒保健漆車間等經(jīng)測算，%，建設(shè)投資借款償還期為5年。說明項目具有較強的財務(wù)贏利能力、清償能力和抗風(fēng)險的能力以及較好的經(jīng)濟效益。46. 本項目產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權(quán)，其技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能優(yōu)越，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場潛力巨大，具有較好的經(jīng)濟、社會效益。因此，本項目可行。建議各有關(guān)部門大力支持項目發(fā)展，促使本項目早日實施，盡快投產(chǎn)發(fā)揮效益。 （研究報告）新型環(huán)保無毒保健油漆及乳膠漆生產(chǎn)技術(shù)改造項目可行性研究報告