【正文】 復(fù)核情況對該項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)行審核，看有無不完善之處。第十八條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)注意對報(bào)告書中錯(cuò)句病句進(jìn)行修正，并用正確標(biāo)點(diǎn)符號對有關(guān)章節(jié)標(biāo)注。第十九條 技術(shù)負(fù)責(zé)人對審核中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目組長或項(xiàng)目成員限期更正，如不予更正或限期未能更正的，技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒簽意見，同時(shí)將全部資料退還項(xiàng)目組長。第二十條 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無誤后或讓項(xiàng)目組長糾正更改無誤后，簽署二審意見后，將“三級審核表”及全部資料向總經(jīng)理移交。第四章 總經(jīng)理把關(guān)制第二十一條 總經(jīng)理應(yīng)審核報(bào)告結(jié)論是否與委托目的相一致。第二十二條 總經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)審核工作程序及工作結(jié)論是否與國家法律、部門規(guī)章相抵觸。第二十三條 總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核委托方提供的有關(guān)證明材料是否真實(shí)、完整、可信，項(xiàng)目組搜集的資料是否全面，有無說服力。第二十四條 總經(jīng)理對在審核中發(fā)現(xiàn)的一般非實(shí)質(zhì)性差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組長限期更正，對發(fā)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性問題，要推倒重來。第二十五條 總經(jīng)理復(fù)核無誤后，應(yīng)在“三級復(fù)核意見表”上寫明意見，簽字后交綜合部蓋章。第五章 獎勵(lì)或處罰第二十六條 項(xiàng)目組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真無誤完成本項(xiàng)目工作后，由所里統(tǒng)一發(fā)放項(xiàng)目獎予以獎勵(lì)。第二十七條 項(xiàng)目組長有權(quán)根據(jù)本項(xiàng)目小組成員業(yè)務(wù)工作完成質(zhì)量差別分發(fā)獎金，對工作不負(fù)責(zé)，險(xiǎn)些造成質(zhì)量事故的成員，酌情減發(fā)或不發(fā)項(xiàng)目獎。第二十八條 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核出的問題，項(xiàng)目組長不更正或限期未能更正的，由所里酌情扣減項(xiàng)目組長獎金。第二十九條 總經(jīng)理審核出的問題，根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)，酌情扣發(fā)全部或部分項(xiàng)目獎，其中由項(xiàng)目組長承擔(dān)60%責(zé)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%責(zé)任。第三十條 對于報(bào)告書對外出具后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按下列比例分別承擔(dān)責(zé)任：項(xiàng)目組長50%，技術(shù)負(fù)責(zé)人30%，總經(jīng)理20%。第六章 附則第三十一條 本單位綜合部人員在報(bào)告書蓋章時(shí)，須索要并審核“三級復(fù)核意見表”，三審意見為同意或無保留意見時(shí)，方可蓋章放行，對外出具報(bào)告。第三十二條 本制度自制定之日起執(zhí)行。 河南精誠工程造價(jià)咨詢有限公司 二零零六年九月十二日河南精誠工程造價(jià)咨詢有限公司工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量內(nèi)部控制制度第一章 總 則第十二條 為了規(guī)范本單位的執(zhí)業(yè)行為，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，規(guī)避和化解執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我所良好的社會信譽(yù)，根據(jù)《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》的規(guī)定，制定本制度。第十三條 本制度是以項(xiàng)目組長（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)制，技術(shù)負(fù)責(zé)人（總審核人）總審核制和總經(jīng)理把關(guān)制三級審核為主線，對業(yè)務(wù)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、中期實(shí)施、后期報(bào)告及立卷歸檔工作實(shí)行全面質(zhì)量控制。第七章 項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目性質(zhì)，由總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人指定項(xiàng)目組長。項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)洽談、計(jì)劃制訂、人員調(diào)配、現(xiàn)場工作及后期報(bào)告撰寫全過程。第十四條 項(xiàng)目組長在與委托人業(yè)務(wù)接洽過程中，應(yīng)詳細(xì)了解委托人的基本情況，委托目的及業(yè)務(wù)性質(zhì)，并據(jù)此初步評估執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，初估無風(fēng)險(xiǎn)后與委托方簽訂內(nèi)容完整，要素齊全的《業(yè)務(wù)約定書》一式兩份，交所辦公室蓋章備案后，一份交委托方，一份暫留本項(xiàng)目小組。第十五條 項(xiàng)目組長簽訂《業(yè)務(wù)約定書》后，應(yīng)按委托目的和業(yè)務(wù)，性質(zhì)等約定事項(xiàng)，制定周密的工作計(jì)劃和工作程序，做到方法得當(dāng)，人盡其用，優(yōu)質(zhì)高效。第十六條 項(xiàng)目組長在現(xiàn)場工作階段，要注意協(xié)調(diào)好與委托方的關(guān)系，同時(shí)應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃，督促本項(xiàng)目小組成員分頭完成工作底稿記錄及證據(jù)或相關(guān)證明材料的收集工作。第十七條 項(xiàng)目組長在資料整理、分析過程中，要組織本項(xiàng)目組成員對工作存在的難點(diǎn)問題進(jìn)行探討，如解決不了，可向本單位非項(xiàng)目組成員咨詢解決。第十八條 項(xiàng)目組長應(yīng)認(rèn)真檢查本項(xiàng)目組成員所做的工作記錄有無遺漏，是否對重大事項(xiàng)作了詳細(xì)記錄。第十九條 項(xiàng)目組長要認(rèn)真審核本項(xiàng)目各類匯總表、明細(xì)表，勾稽關(guān)系是否正確，加總合計(jì)數(shù)據(jù)是否正確，同時(shí)注意與工作底稿相關(guān)記錄核對一致。第二十條 項(xiàng)目組長核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤之后，應(yīng)按相應(yīng)報(bào)告書的內(nèi)容與格式的要求認(rèn)真撰寫報(bào)告書正文，做到內(nèi)容完整，要素齊備、文句通順、不重不漏。同時(shí)還應(yīng)將本項(xiàng)目有關(guān)工作情況記入本部門業(yè)務(wù)工作臺帳。第二十一條 項(xiàng)目組長完成上述工作之后，首先應(yīng)填寫“三級復(fù)核意見表”有關(guān)內(nèi)容，簽署初審意見并署名后，將報(bào)告書草稿，業(yè)務(wù)約定書，工作計(jì)劃，各種工作底稿記錄及相關(guān)證據(jù)等一起移交給技術(shù)負(fù)責(zé)人（總審核人）進(jìn)行二審。第八章 技術(shù)負(fù)責(zé)人總審核制第二十二條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采用逆查法審核，并做記錄。第十三條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先審核報(bào)告書撰寫的內(nèi)容和格式是否正確，正確符合相應(yīng)規(guī)范的要求，有無要素不全，項(xiàng)目缺漏，嚴(yán)查無根據(jù)的杜撰內(nèi)容。第三十三條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核各類匯總表、明細(xì)表各數(shù)據(jù)間的勾稽關(guān)系是否正確，同時(shí)應(yīng)特別注意與正文中的文字表達(dá)部分相一致。第三十四條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核報(bào)告書所附的各種附件材料是否齊全，是否與業(yè)務(wù)性質(zhì)及工作結(jié)論相匹配，能否佐證工作結(jié)論及有關(guān)事項(xiàng)。第三十五條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真檢查工作底稿記錄是否符合相應(yīng)準(zhǔn)則要求，有無重大遺漏，特別是工作底稿中已記錄的重大事項(xiàng)是否在報(bào)告書正文中披露。第三十六條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合復(fù)核情況對該項(xiàng)目工作計(jì)劃進(jìn)行審核，看有無不完善之處。第三十七條 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)注意對報(bào)告書中錯(cuò)句病句進(jìn)行修正，并用正確標(biāo)點(diǎn)符號對有關(guān)章節(jié)標(biāo)注。第三十八條 技術(shù)負(fù)責(zé)人對審核中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目組長或項(xiàng)目成員限期更正，如不予更正或限期未能更正的，技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒簽意見，同時(shí)將全部資料退還項(xiàng)目組長。第三十九條 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無誤后或讓項(xiàng)目組長糾正更改無誤后，簽署二審意見后，將“三級審核表”及全部資料向總經(jīng)理移交。第九章 總經(jīng)理把關(guān)制第四十條 總經(jīng)理應(yīng)審核報(bào)告結(jié)論是否與委托目的相一致。第四十一條 總經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)審核工作程序及工作結(jié)論是否與國家法律、部門規(guī)章相抵觸。第四十二條 總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核委托方提供的有關(guān)證明材料是否真實(shí)、完整、可信。，項(xiàng)目組搜集的資料是否全面，有無說服力。第四十三條 總經(jīng)理對在審核中發(fā)現(xiàn)的一般非實(shí)質(zhì)性差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組長限期更正，對發(fā)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性問題，要推倒重來。第四十四條 總經(jīng)理復(fù)核無誤后，應(yīng)在“三級復(fù)核意見表”上寫明意見，簽字后交綜合部蓋章。第十章 獎勵(lì)或處罰第四十五條 項(xiàng)目組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真無誤完成本項(xiàng)目工作后，由所里統(tǒng)一發(fā)放項(xiàng)目獎予以獎勵(lì)。第四十六條 項(xiàng)目組長有權(quán)根據(jù)本項(xiàng)目小組成員業(yè)務(wù)工作完成質(zhì)量差別分發(fā)獎金，對工作不負(fù)責(zé)，險(xiǎn)些造成質(zhì)量事故的成員，酌情減發(fā)或不發(fā)項(xiàng)目獎。第四十七條 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核出的問題，項(xiàng)目組長不更正或限期未能更正的，由所里酌情扣減項(xiàng)目組長獎金。第四十八條 總經(jīng)理審核出的問題，根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)，酌情扣發(fā)全部或部分項(xiàng)目獎，其中由項(xiàng)目組長承擔(dān)60%責(zé)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%責(zé)任。第四十九條 對于報(bào)告書對外出具后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按下列比例分別承擔(dān)責(zé)任：項(xiàng)目組長50%，技術(shù)負(fù)責(zé)人30%，總經(jīng)理20%。第十一章 附則第五十條 本單位綜合部人員在報(bào)告書蓋章時(shí)，須索要并審核“三級復(fù)核意見表”，三審意見為同意或無保留意見時(shí)，方可蓋章放行，對外出具報(bào)告。第五十一條 本制度自制定之日起執(zhí)行。 河南精誠工程造價(jià)咨詢有限公司 二零零六年九月十二日十八、投標(biāo)人員情況一覽表序號姓名性別年齡學(xué)歷注冊證號從事工程造價(jià)時(shí)間備注1王 紅女41本科建[造]0141000101720高級工程師2陳 萍女39本科建[造]0241000110516高級工程師3王洪有男39?？平╗造]0341000197516高級工程師4周汝生男47本科建[造]0341000197727高級工程師5楚曉峰男39本科建[造]09410004394166孫 黎女42本科建[造]01410000983227李慧杰女36專科建[造]07410004000118李 正女39?？平╗造]05410002989199余成昊男41本科建[造]06410003458910尚英麗女39本科建[造]074100038761911王光年男44本科建[造]024100011392312張永玲女43?？平╗造]074100036052013段 滟女37本科建[造]114100049211314方齡婭女43本科建[造]1141000492320高級工程師15李志勇男31本科建[造]13410005778616李復(fù)強(qiáng)男45本科建[造]024100014562017孫淑勤女49本科建[造]0341000188025序號姓名性別年齡學(xué)歷注冊證號從事工程造價(jià)時(shí)間備注18蘇曉慧女36本科建[造]084100042761119何清溪女27本科建[造]14410006000620李菲菲男32本科豫060A03847J1021閆 霞女37本科豫060A07259J1522陳林平女32專科豫070A10003J723職昆鵬男36本科豫060A03145J1224劉 軍男33?？圃?60A02210J1125周永格女28本科豫060A08011A626李燕京男38本科豫060A02049JA1027邱紅艷女32本科豫070A11440J728李彩霞女28本科豫060A07652J529包亞輝女30本科豫100A25628J730管彥霞女26本科豫090A25679J531司國慶男26本科豫090A25674J332邢亞靜女23本科豫120A27592J333趙瑞春女25本科豫120A29569A234賈衛(wèi)娜女33?？圃?70A11222J235朱勐男29本科豫120A27553J636付艷女26本科豫090A19008J4序號姓名性別年齡學(xué)歷注冊證號從事工程造價(jià)時(shí)間備注37方黎麗女38本科豫060A06609J1538趙麗君女39本科豫090A19675A1539王培女29本科40王紫女28本科41王秀娥女37?？?2李培超男31?？剖拧⒐巨k公條件l 辦公場所l 計(jì)算機(jī)l 傳真機(jī)l 打印機(jī)l 復(fù)印機(jī)l 業(yè)務(wù)軟件l 辦公車輛l 測量工具l 辦公場所l 計(jì)算機(jī)l 傳真機(jī)l 打印機(jī)l 復(fù)印機(jī)l 業(yè)務(wù)軟件l 辦公車輛l 測量工具二十、企業(yè)ISO認(rèn)證及3A認(rèn)證證書二十一、企業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)告54 /