審計項目實施方案計劃書范文-資料下載頁
2025-05-10 22:13本頁面
【正文】 料及投資計劃，核實相關手續(xù)是否辦理。 （三）對項目進展及概算執(zhí)行情況進行分析 七、審計時間及人員分工安排 （一）審計時間安排 1. 審前調查階段：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。向有關行業(yè)主管部門了解項目情況并收集資料，進行審計方案編制。 2. 審計實施階段：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，根據節(jié)能減排項目的具體進展情況，按照審計分工內容進行審查核實，XXXX年XX月XX日以前完成審計取證工作及工作底稿，并交審計組長匯總。 3. 審計報告階段：現場審計結束后，審計主審根據審計工作底稿起草審計意見，在XXXX年XX月XX日前完成審計意見草擬工作并交審計組長。 （二）審計人員分工 審計組組長：XXX 審計組成員：XXX、XXX、XXX、XXX等 人員分工： 1. XXX全面負責組織協(xié)調工作及指導協(xié)調審計工作，同時負責對經信委和市城管委主管項目的審計證據、底稿、審計意見進行審核和質量把關以及工作進度的掌控。并負責編寫審計方案，指導成員編寫審計意見和公文網上流程工作。審計實施階段結束后負責草擬審計結果報告。 2. XXX負責對環(huán)保局主管項目的審計證據、底稿、審計意見進行審核和質量把關以及工作進度的掌控，并指導成員編寫審計意見和公文網上流程工作。 3. XXX負責對市建委、XXX區(qū)主管項目的審計證據、底稿、審計意見進行審核和質量把關以及工作進度的掌控，并指導成員編寫審計意見和公文網上流程工作，同時項目完成后負責對各審計組審計檔案裝訂進行檢查督促工作 4. XXX負責對市交通局、市發(fā)改委主管項目的審計證據、底稿、審計意見進行審核和質量把關以及工作進度的掌控，并指導成員編寫審計意見、公文網上流程工作，同時擔任本項目廉政監(jiān)督員。 5. XXX負責對XXX經開區(qū)、市電業(yè)局主管項目的審計證據、底稿、審計意見進行審核和質量把關以及工作進度的掌控，并指導成員編寫審計意見和公文網上流程工作。根據審計分工審計組成員相互監(jiān)督，開展工作時必須有兩人或兩人以上審計人員參加，對問題的查處經審計組研究后上報處室領導后決定。審計方案可根據項目項目建設情況進行調整。 審計方案審核人：XXX 審計方案編制人：XXX 編制日期： XXXX年XX月XX日 WORD格式整理
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