【正文】 水處理裝置，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入所在區(qū)域內(nèi)截污管網(wǎng)，送污水處理廠統(tǒng)一處理。 (3)固體廢棄物 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢金屬料主要為廢鋼材，可以分類收集后有物資公司回收再利用。生活垃圾可在廠內(nèi)集中后定時(shí)由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)及處置。采取上達(dá)措施后，本項(xiàng)目所產(chǎn)生的固體廢棄物對(duì)周圍環(huán)境的影響不大。(4)廢氣本項(xiàng)目的基本無廢氣產(chǎn)生。(5)危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響分析本項(xiàng)目機(jī)床使用乳化液作為冷卻劑，乳化液可循環(huán)使用，但考慮長時(shí)間使用會(huì)變質(zhì)，并有殘?jiān)恋?，因此平均三個(gè)月更換一次，則每年使用乳化液約2t。根據(jù)同類企業(yè)乳化液的使用情況，乳化液殘留量按照25%計(jì)算。廢乳化液屬危險(xiǎn)廢物，可委托有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處理公司進(jìn)行清運(yùn)并全系統(tǒng)一處理。由于危險(xiǎn)廢物不外排，故不構(gòu)成對(duì)周圍環(huán)境的危害。綠化在美化環(huán)境、凈化空氣及減小污染方面起著重要作用。廠區(qū)道路兩房及建筑物之間的空地上種植有樹木、花卉、草皮等，本項(xiàng)目在原有的基礎(chǔ)上添平補(bǔ)齊，新增綠化面積。本工程對(duì)廢水等采取治理措施，可滿足相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)周圍環(huán)境的影響有待環(huán)評(píng) 工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)采用的勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn) (1)《機(jī)械防護(hù)安全距離》（GB626590)。 (2)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB680191)。 (3)《用電安全導(dǎo)則》（GB/T1386982)。 (4)《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（JBJIS2000)。 (5)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785)。 (6)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5003492）。 保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生的技術(shù)措施(1)投資項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝及設(shè)備，提高了機(jī)械自動(dòng)化程序，新增設(shè)備均按安全規(guī)范布置和安裝，留有足夠的安全運(yùn)輸通道，運(yùn)輸作業(yè)按安全程序進(jìn)行，確保安全生產(chǎn)，定期對(duì)職工進(jìn)行安全操作知識(shí)培訓(xùn)，使職工養(yǎng)成按安全規(guī)范進(jìn)行操作的習(xí)慣。(2)對(duì)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的污染均采取了治理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔。 (3)電氣及照明均按照有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。車間內(nèi)新增的所有用電設(shè)備，均采用安全絕緣接地保護(hù)和漏電保護(hù)措施，保障安全生產(chǎn)。(4)建筑物均有可靠防雷接地。 (5)車間內(nèi)設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，以改善工人勞動(dòng)條件。 (6)新招收的生產(chǎn)工人必須經(jīng)操作技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗獨(dú)立操作。 (7)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。(8)企業(yè)己有勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生制度及措施，仍可執(zhí)行。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）1997版； (2)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ1401990）；(3)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500571994）。(1) 廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有道路為城市型混凝土路面，環(huán)繞主要生產(chǎn)車間布置，廠區(qū)道路寬度及最小轉(zhuǎn)彎半徑按有關(guān)規(guī)范設(shè)置；新增道路最小寬度為6m，可以滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防要求。(2)本工程生產(chǎn)場(chǎng)地防火等級(jí)屬丙類，廠區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)地等按照消防規(guī)范設(shè)置消火栓。同時(shí)，建筑單位內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14090）配置MF4型手提式干粉滅火器。并配置一定數(shù)量的移動(dòng)式滅火器。(3)全廠設(shè)置消防組織，配備專職安全員、生產(chǎn)場(chǎng)地內(nèi)配備兼職安全員。加強(qiáng)職工安全防火宣傳教育培訓(xùn)工作，并實(shí)行持證上崗。第七章 節(jié) 能本項(xiàng)目主要消耗能源是電、新水等。國務(wù)院1986年1月12日發(fā)布的《節(jié)約能源管理暫行條例》中規(guī)定，“新建改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，必須采用合理的使用能源的先進(jìn)工藝和設(shè)備，其能源消耗不應(yīng)高于國內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)，工程項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計(jì)必須有合理能源的專題論證”。根據(jù)項(xiàng)目年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具的目標(biāo)，生產(chǎn)過程各種消耗指標(biāo)，折算本項(xiàng)目能源消耗見表71。表71 綜合能耗表 序號(hào)名稱單位年度消耗實(shí)物量折算標(biāo)煤量(噸)百分比1電kwh30萬%2新水m31200%3其它　　%4合計(jì)　　%5總綜合能耗(1)加強(qiáng)能源管理，建立健全能源消耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。對(duì)車間用電、用水安裝計(jì)量儀表，單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，以節(jié)約用能。(2)技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視采用成熟的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能高效產(chǎn)品。(3)廠區(qū)及生產(chǎn)場(chǎng)地內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。(4)提高設(shè)備負(fù)荷率，本設(shè)計(jì)考慮平均負(fù)荷率達(dá)87%左右。(5)供電系統(tǒng)采用電容器補(bǔ)償，減少電能損失。(6)加強(qiáng)檢測(cè)手段，減少產(chǎn)品不合格率，避免由于產(chǎn)品缺陷返修造成能源浪費(fèi)。(7)照明采用高光效光源或節(jié)能燈照明，以減少照明耗電量。 (8)合理配置變壓器的容量，根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷，調(diào)整變壓器的使用。(9)合理設(shè)計(jì)配置電器，確保電器用電三相平衡。 第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有總裁辦公室、研發(fā)中心、營銷中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、采購管理部、人力資源部及生產(chǎn)部等職能部門，建立了安全生產(chǎn)委員會(huì)及人力資源委員會(huì)。完全按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運(yùn)作。全年工作日296天，二班制工作，每天工作8 小時(shí)。技術(shù)管理人員按一班制工作。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員125人，各類人員數(shù)量見下表：人員分類人數(shù)所占比例管理人員1515％技術(shù)人員1010％工人7070％輔助生產(chǎn)人員55％合計(jì)100100％公司的技術(shù)骨干和管理骨干由股東方選派，項(xiàng)目投產(chǎn)后隨著生產(chǎn)的擴(kuò)大，公司人員逐步增加。新招募人員擬向社會(huì)招聘。 人員培訓(xùn)項(xiàng)目需各類人員共100人。由于工藝水平高，設(shè)備先進(jìn)程度高，要求企業(yè)對(duì)人員進(jìn)行有計(jì)劃的教育培訓(xùn)，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質(zhì)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目由XXXXX有限公司投資建設(shè)。要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間，參考同類項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，總的項(xiàng)目建設(shè)周期安排為24個(gè)月（）。建設(shè)周期共分三個(gè)階段，分別為：(1)前期準(zhǔn)備階段，時(shí)間為4個(gè)月。(2)工程建設(shè)階段，時(shí)間為18個(gè)月。(3)工程驗(yàn)收階段, 時(shí)間為2個(gè)月。前期準(zhǔn)備階段包括：編制項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告的評(píng)審等。工程建設(shè)階段包括施工圖設(shè)計(jì)、土建設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝及調(diào)試。工程驗(yàn)收階段包括工程驗(yàn)收、試生產(chǎn)。第十章 投資估算及資金籌措 概述 本項(xiàng)目為XXXXX有限公司年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)總投資為4600萬元，鋪底流動(dòng)資金900萬元。 編制方法 工程按有關(guān)概算指標(biāo)進(jìn)行估算。 設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按照機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定進(jìn)行編制。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。項(xiàng)目引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備價(jià)格根據(jù)外商報(bào)價(jià)結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研確定，價(jià)格以CIF價(jià)計(jì)取，外匯比價(jià)為1:7，所需外匯由企業(yè)購匯解決。 固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)4600萬元，建筑施工工程2150萬元，設(shè)備費(fèi)用1960萬元；其他費(fèi)用490萬元。詳見投資估算表（表101）。流動(dòng)資金占用參照企業(yè)目前的實(shí)際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項(xiàng)估算法估算，本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金900萬元,其中鋪底流動(dòng)資金400萬元。 資金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資為5500萬元（含鋪底流動(dòng)資金400萬元），企業(yè)自籌。新增流動(dòng)資金900萬元（含鋪底流動(dòng)資金400萬元），全部企業(yè)自籌。表10l 投 資 估 算 表 (外匯比價(jià)為1:7) 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目建筑改造工程設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用合計(jì) 其中外匯（萬美元）　一、建筑工程　　　　　　　建筑施工費(fèi)2150　　　2150　　二、工程費(fèi)用　　　　　　1進(jìn)口設(shè)備工藝投資　1004 26 　1030 2國產(chǎn)配套設(shè)備工藝投資　360 10　370 　3運(yùn)輸工程　200 　　200 　4空壓系統(tǒng)　1455 　150 　5空調(diào)　10 3 　18 　6電氣系統(tǒng)投資　505 　91 　7環(huán)保投資　15 2 　17 　8給排水系統(tǒng)投資　10 　　10 　9消防　10 　　10 　　其他　80　　120 　　小計(jì)　168951　1960　　三、工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　　　　1勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)　　　8 8 　2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)　　　8 8 　3職工培訓(xùn)費(fèi)　　　5 5 　　其他　　　43 43 　　小計(jì)　　　64 64 　　四、引進(jìn)設(shè)備附屬費(fèi)用　　　　　　1銀行財(cái)務(wù)費(fèi)　7 　　7 　2海關(guān)監(jiān)管費(fèi)　5 　　5 　3引進(jìn)設(shè)備商檢費(fèi)　7 　　7 　4外貿(mào)手續(xù)費(fèi)　9 　　9 　5國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)　10 　　10 　　小計(jì)　38 　　38 　　五、預(yù)備費(fèi)　　　　　　　基本預(yù)備費(fèi)　　　　58　　固定資產(chǎn)投資合計(jì)4600  第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 生產(chǎn)綱領(lǐng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)能力。 固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)1200萬元，固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)情況詳見表111。 產(chǎn)品成本測(cè)算(1)原材料、外購件及燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價(jià)格進(jìn)行估算。 (2)工資及福利費(fèi)。 項(xiàng)目所需定員100人，年人均工資及福利費(fèi)按每年3萬元計(jì)，全年工資及福利費(fèi)總額為300萬元。(3)折舊費(fèi)：％的折舊率計(jì)算。(4)修理費(fèi)按年折舊額的30％計(jì)算。 (5)，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動(dòng)資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本。 (6)其他費(fèi)用：為了便于項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，將制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等作了適當(dāng)歸并，將職工工資及福利費(fèi)、折舊單獨(dú)列出后，均計(jì)入其他費(fèi)用。(7)總成本本項(xiàng)目正常年的總成本費(fèi)用為8089萬元，其中固定成本為2661萬元，可變成本為5428萬元，經(jīng)營成本為7805萬元。成本測(cè)算詳見總成本表（表112）。 銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配 .1銷售收入項(xiàng)目年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具，銷售價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取，正常年銷售收入為3500萬元。 銷售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其中增值稅為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按增值稅的5%和3%計(jì)取，經(jīng)計(jì)算正常年份增值稅為595萬元，銷售稅金附加為28萬元。 利潤及分配項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份新增利潤總額1650萬元。按25%，稅后利潤提取15%盈余公積金。新增投資利潤率＝ 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析投資回收期Pt：經(jīng)計(jì)算。 盈虧平衡分析新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下: 計(jì)算結(jié)果表明，％時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項(xiàng)目實(shí)施后，新增銷售收入3500萬元；新增增值稅為595萬元；新增利潤總額為1800萬元。％，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十二章 可行性研究結(jié)論建議　　一、本項(xiàng)目實(shí)施年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件冷沖壓模具項(xiàng)目，其采用生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)的銷售前景十分廣闊，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目選用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)裝備進(jìn)行建設(shè)，其工藝先進(jìn)，可靠性強(qiáng)，在技術(shù)上是可行的。該項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝、設(shè)備和技術(shù)，不僅可提高生產(chǎn)率，組織經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)，設(shè)備用量少，是一個(gè)投入少、產(chǎn)出快、產(chǎn)量高、效益好、環(huán)境友好的建設(shè)項(xiàng)目。二、生產(chǎn)所需原料供應(yīng)充裕，國內(nèi)外市場(chǎng)都能供應(yīng)。三、本建設(shè)項(xiàng)目擬建在XXXXX園區(qū)，本地區(qū)可提供各類必要的基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)環(huán)境，是理想的選址地點(diǎn)。四、“三廢”采用綜合治理和回收利用，可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)和綜合利用要求。五、項(xiàng)目計(jì)劃新增總投資5500萬元，其中固定資產(chǎn)投資4600萬元，配套流動(dòng)資金900萬元。通過設(shè)備改選和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件冷沖壓模具的生產(chǎn)能力，銷售收入3500萬元，凈利潤1650萬元，（不含建設(shè)期）。項(xiàng)目投資利潤率、利稅率均優(yōu)于正常值。六、本項(xiàng)目的實(shí)施，每年可為社會(huì)提供1000噸汽車模具，為發(fā)展我國及我省的汽車產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目實(shí)施后可為社會(huì)提供100個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，可為緩解就業(yè)壓力做出一定的貢獻(xiàn)。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合節(jié)能、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)施本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的意義。經(jīng)分析和論證認(rèn)為，該項(xiàng)目的建設(shè)條件成熟，符合項(xiàng)目建設(shè)要求。60