【導(dǎo)讀】所有權(quán)（專利權(quán)），保護(hù)本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)機(jī)密。本程序適用于檢驗(yàn)工作中涉及保密范圍的保密及管理工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保密工作。工作人員均有保密的責(zé)任。檢測室配合執(zhí)行。b)檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報告、質(zhì)量分析報告、重大檢驗(yàn)事故分析報告的內(nèi)容；d)正在進(jìn)行的新的檢驗(yàn)技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；e)公開的技術(shù)、情報資料及試驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件；無中心實(shí)驗(yàn)室人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的被檢樣品和原始記錄、檢驗(yàn)情況。綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方要求發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果或。報告，維護(hù)委托方的保密要求。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實(shí)密碼號、接收人、接收單。防止無效或作廢文件的誤用。管理者批準(zhǔn)發(fā)布，綜合辦公室發(fā)放。是針對崗位質(zhì)量活動的操作性文件，是程序文件的支持性文件?！?1～26”代表順序號，“2020”代表年號，“07”代表版本號。外來文件以其原有編號為標(biāo)識。

　　

【正文】 24 申訴和投訴處理檔案 ST 3年 11 試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程 SJ 25 合同評審與委托檢驗(yàn) 合同 HT 3年 12 質(zhì)量文件管理檔案 ZW 3年 26 不確定度評審 PS 3年 13 質(zhì)量審核檔案 ZS 3年 27 14 管理評審檔案 GP 3年 28 26 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 程序文件 第十章 文件編號 ： TSLQ SY/cx102020版 第 3 頁 共 3 頁 第 07版 第 0 次修訂 檔案管 理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 借閱質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)報告時，必須由 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 親自提取并簽字，其他任何人不得借閱。 任何人不得攜帶借閱的檔案材料離開檔案室。 需要檔案復(fù) 制件時，須由最高管理者 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人共同簽字批準(zhǔn)，并由綜合 辦公室復(fù)制。 超過保存期不需要保存的檔案，應(yīng)填寫《 檔案銷毀審批表》，經(jīng)辦公室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、最高管理者 審核批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 《檔案銷毀審批表》的格式見表 HBZC/LJ0252020 。 檔案交接記錄 TSLQ SY/sc0322020 檔案借閱審批表 TSLQ SY/sc 0332020 檔案復(fù)制審批表 TSLQ SY/sc 0342020 檔案銷毀審批表 TSLQ SY/sc 0352020 保護(hù) 客戶機(jī)密和 所有權(quán)程序 TSLQ SY/cx012020 27 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十一章 文件編號： TSLQ SY/cx112020版 第 1 頁 共 3 頁 第 07版 第 0 次修訂 管理評審程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 按照預(yù)定的計劃和程序 ,定期對管理體系 、 質(zhì)量方針 、目標(biāo)進(jìn)行 管理評審 ,做出評價和提出改進(jìn)措施 ,確保管理體系持續(xù)適宜 .有效充分 . 適用于對中心實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評價。 TSLQSY/SC2020版 《質(zhì)量手冊》 《最新實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則實(shí) 施手冊》 2020版 心 實(shí) 驗(yàn)室最高管理者主持管理評審會議，為持續(xù)改進(jìn)體系做出決策。 、組織和管理工作。 /預(yù)防措施。 管理評審要求 輸入 過程控制 +資源 輸出 .對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性作出總體評價。 .對滿足持續(xù)改進(jìn)管理體系的需求作出決策，并予以實(shí)施。 .政策和程序的適宜性 .監(jiān)督人員報告 .內(nèi)、外部審核結(jié)果和改進(jìn)建議 .實(shí)驗(yàn) 室比對和能力驗(yàn)證結(jié)果 .質(zhì)量監(jiān)控活動的結(jié)果分析 .糾正 /預(yù)防措施效果 .申訴、投訴和客戶反饋 .資源情況 .工作量和工作類型變化 .制訂評審計劃 .管理評審準(zhǔn)備 .召開評審會議，識別改進(jìn)需求 .編制評審報告 、計劃 ①兩 次管理評審。相隔不得超過 12個月 . ②質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《管理評審計劃》，在評審會議召開前（至少 15天）發(fā)至與會人員。 ③管理評審計劃應(yīng)包括：評審目的、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參加會議人員及對參會人員向會議提供資料內(nèi)容的規(guī)定。 28 各職能部門或關(guān)鍵崗位的管理人員應(yīng)將以下內(nèi)容作為管理評審的輸入，提前準(zhǔn)備好資料。 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備：管理體系內(nèi)外審核結(jié)果綜合分析情況，糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果，質(zhì)量監(jiān)督情況，檢測報告定期抽查結(jié)果、客戶的申訴和投訴處理情況。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備：實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)驗(yàn)室和能力驗(yàn)證結(jié)果，檢測 質(zhì)量監(jiān)控結(jié) 果，人員培訓(xùn)效果，新檢測技術(shù)發(fā)展趨勢及檢測設(shè)備適用程度 。 (3)檢測室應(yīng)準(zhǔn)備：檢測人員技能水平和儀器設(shè)備裝備水平與檢測業(yè)務(wù)適宜情況，外購物資質(zhì)量情況。 (4)綜合辦公室應(yīng)準(zhǔn)備： 承諾實(shí)現(xiàn)情況 ,客戶投訴、申訴問題 .本行業(yè)檢測市場情況，質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜。 (5)無論部門負(fù)責(zé)人還是關(guān)鍵的管理人員，都應(yīng)在提交評審會討論的資料中，對管理體 系 存在的問題進(jìn)行分析，提出持續(xù)改進(jìn)的見解。 ①管理評審以會議的方式進(jìn)行，由最高管理者主持，綜合辦公室派人做會議記錄。 ②參會人員就已準(zhǔn)備的評審資料展開討論 ，并就以下問題，充分發(fā)表意見。 a)管理體系文件是否達(dá)到了持續(xù)符合、充分、適宜有無修改要求。 b)本 實(shí) 驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性需要的新資源（人員、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施）。 d)管理體系運(yùn)行對新形勢的適宜性、有效性及改進(jìn)要求。 e)針對目前存在的問題，持續(xù)改進(jìn)管理體系應(yīng)采取哪些糾正 /預(yù)防措施。 ③最高管理者對管理體系在保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)所起的作用及體系運(yùn)行的有效性、符合性做出全面評價，對持續(xù)改進(jìn)管理體系所采取的措施做出決策。 ①質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審 報告，報告一般在評審會后 5天內(nèi)完成，經(jīng) 最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)至參會人員。 ②管理評審報告的內(nèi)容一般為：評審的目的、時間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、管理評審過程綜合評述、評審結(jié)論及持續(xù)改進(jìn)管理體系的措施。 /預(yù)防措施的實(shí)施 ①質(zhì)量負(fù)責(zé)人會后應(yīng)將評審會上最高管理者決策實(shí)施的糾正 /預(yù)防措施填入《糾正措施通知和記錄單》發(fā)至責(zé)任部門。 ②各責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作和對實(shí) 唐山市路橋建設(shè) 有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十一章 文件編號 ： TSLQ SY/cx112020版 第 2 頁 共 3 頁 第 07 版 第 0 次修訂 管理評審程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 29 施效 果的驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整理管理評審的全部資料，一般包括：評審計劃、評審報告、評審會議記錄，提交到會議上的發(fā)言資料，糾正 /預(yù)防措施通知和記錄。將資料移交綜合辦公室存檔保存，保存期限 3年。 管理評審計劃 TSLQ SY/JL0362020 管理評審報告 TSLQ SY/JL0372020 不符合 工作控制程序 TSLQ SY/cx062020 糾正 /預(yù)防措施控制程序 TSLQ SY/cx072020 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十一章 文件編號 ： TSLQ SY/cx112020版 第 3 頁 共 3 頁 第 07 版 第 0 次修訂 管理評審程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 30 適合科 學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，全體員工均應(yīng)具備高質(zhì)量完成本崗位 工作的能力，中心 實(shí)驗(yàn)室通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育、不斷提高員工的綜合素質(zhì) 與工作技能 ，確保檢測工作質(zhì)量。 適用于中心 實(shí) 驗(yàn)室全體試驗(yàn) 檢測 人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育、資格確認(rèn)等管理過程的控制。 TSLQSY/SC2020版 《質(zhì)量手冊 》 《最新實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則實(shí)施手冊》 2020版 人員培訓(xùn)、考核 的日常工作和人員技術(shù)檔案的管理。 ，協(xié)助實(shí)施年度培訓(xùn)計劃。 、考核 的審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)上崗操作。 管理者負(fù)責(zé)人力資源配置，并對關(guān)鍵人員的職責(zé)予以授權(quán)。 。 培訓(xùn)需求 崗位任職資格要求 開展新檢測項(xiàng)目 法規(guī)要求 ，制定培訓(xùn)計劃 ①檢測室根據(jù)檢測業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，專業(yè)技術(shù)人員更新知識的需要，識別本部門的培訓(xùn)需求，于每年元月份向綜合辦公室提 出培訓(xùn)申請，申請表內(nèi)容一般為：培訓(xùn)的原因、內(nèi)容、方式、時間。 ②綜合辦公室依據(jù)崗位任職資格要求，與本 實(shí) 驗(yàn)室各崗位人員實(shí)際情況比較，識別培訓(xùn)要 求。 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十二章 文件編號 ： TSLQ SY/cx122020版 第 1 頁 共 3 頁 第 07版 第 0 次修訂 人力資源管理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 工作能力和資質(zhì)證明均滿足檢測工作及法規(guī)要求的人員 過程控制活動 +資源 制定培訓(xùn)計劃、審批 確定培訓(xùn)內(nèi)容 實(shí)施培訓(xùn)計劃 考核、評價培訓(xùn)效果 建立人員培訓(xùn)檔案 輸入 輸出 31 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十二章 文件編號： TSLQ SY/cx122020版 第 2 頁 共 3 頁 第 07 版 第 0 次修訂 人力 資源管理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 ④計劃外出培訓(xùn)（含臨時外培），由個人申請，辦公綜合室備案，最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ①新上崗、轉(zhuǎn)崗人員； ②開展新檢測項(xiàng) 目的檢測人員； ③法律、法規(guī)規(guī)定必須具備某種特殊資質(zhì)的人員，如內(nèi)審員、特殊檢測項(xiàng)目的抽樣員，檢測員等； ④旨在提高檢測技能水平，知識更新，提高質(zhì)量意識的全員培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 ①職業(yè)道德、法律法規(guī)，本 實(shí) 驗(yàn)室的質(zhì)量手冊、程序文件。 ②與檢測工作相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、崗位作業(yè)文件，檢測員應(yīng)知應(yīng)會的基礎(chǔ)知識，誤差理論，不確定度評定、統(tǒng)計技術(shù)等。 ③主要儀器設(shè)備的構(gòu)造，測量原理，操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)知識。 ④本崗位安全防護(hù)知識，環(huán)境保護(hù)要求。 培訓(xùn)方式 ①內(nèi)部培訓(xùn)：理論授課和操作技能崗位練兵。 ②外 部培訓(xùn)：參加有培訓(xùn)資質(zhì)機(jī)構(gòu)開辦的理論培訓(xùn)或新技術(shù)推廣培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃的實(shí)施 ①綜合綜合辦公室根據(jù)最高管理者批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)并填寫培訓(xùn)記錄。 ②檢測室和技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施對員工進(jìn)行培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要適時地對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 培訓(xùn)效果考核 ①綜合辦公室負(fù)責(zé)組織理論考試或崗位技能比賽活動。 ②外培人員憑培訓(xùn)證書來表明培訓(xùn)效果。 試驗(yàn)檢測人員 上崗條件： ①授權(quán)人簽字的資格條件必須具有工程師以上 (含工程師 )技術(shù)職稱、熟悉業(yè)務(wù)，在本崗位連續(xù)工作 5年以上，取得河北省或交通部試驗(yàn)工程師證書的 資格 ； ②試驗(yàn)人員上崗條件：必須經(jīng)過有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，考核合 格后取得河北省或交通部或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局試驗(yàn)員證書的資格后可獨(dú)立承擔(dān)檢測任務(wù) ； ③新員工及轉(zhuǎn)崗，復(fù)崗職工，外來人員的上崗條件：參加有資格機(jī)構(gòu)的單位培訓(xùn)，考 32 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十二章 文件編號 ： TSLQ SY/cx122020版 第 3 頁 共 3 頁 第 07版 第 0 次修訂 人力 資源管理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 試合格取得培訓(xùn)資格證后才 獨(dú)立承擔(dān)檢測任務(wù) 。 建立本 實(shí) 驗(yàn)室人員的技術(shù)業(yè)績檔案 ① 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立本試驗(yàn)室每一位員工技術(shù)工作檔案 ； ②檔案的內(nèi)容：員工工作履歷登記學(xué)歷、接受教育、培訓(xùn)、授權(quán)、任命的各種資質(zhì)證明的復(fù)印件，個人培訓(xùn)登記表。 培訓(xùn)申請表 TSLQ SY/JL0382020 培訓(xùn)計劃 TSLQ SY/JL0392020 培訓(xùn)記錄 TSLQ SY/JL0402020 培訓(xùn)登記表 TSLQ SY/JL0412020 試驗(yàn)人員技術(shù) 檔案 表 TSLQ SY/JL0422020 33 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十三章 文件編號： TSLQ SY/cx132020版 第 1 頁 共 2 頁 第 07版 第 0 次修訂 設(shè)施和環(huán)境控制程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 在檢測活動中對所 要 求 的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行有效的控制 ,并予以監(jiān)控 記錄，以確保檢驗(yàn)工作正常、安全、有效開展及檢檢結(jié)果的準(zhǔn)確有效。 本程序適用于本 中心 實(shí) 驗(yàn)室固定場所進(jìn)行各類檢驗(yàn)、抽樣等作業(yè)的設(shè)施和環(huán)境條件的控制。也適用于在本試驗(yàn)室外進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目的設(shè)施和環(huán)境控制。 TSLQSY/SC2020版 《質(zhì)量手冊》 《最新實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則實(shí)施手冊》 2020版 ，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和驗(yàn)收，并對本室設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)