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質(zhì)量保證與控制ppt課件-資料下載頁(yè)

2025-05-05 18:58本頁(yè)面
  

【正文】 電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 87 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有許可證的事例 ?,安全監(jiān)督人員在 GGR油間檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有一桶 10升的威弟爾沒(méi)有危險(xiǎn)化學(xué)品存放許可證。 ?2022年 10月 1 18日工業(yè)安全科對(duì) L1MO202房間 ATE703BA 武船防腐作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了抽檢,發(fā)現(xiàn)該作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在動(dòng)火作業(yè)中未按動(dòng)火證要求在現(xiàn)場(chǎng)布置滅火器,防火門(mén)打開(kāi)也未掛防火門(mén)臨時(shí)打開(kāi)許可證, 17日現(xiàn)場(chǎng)已糾正過(guò), 18日又出現(xiàn)同樣問(wèn)題。 ?2022年 4月 13日,工業(yè)安全科人員到 LSA餐廳油罐改造現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存放一個(gè)乙炔氣瓶、一個(gè)氧氣瓶、兩個(gè)氬氣瓶未辦理存放許可證,現(xiàn)場(chǎng)物料未辦理臨時(shí)物料存放證。在未滿足進(jìn)廠作業(yè)基本安全條件下開(kāi)始非土建部分的施工。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 88 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有許可證的事例 ?2022年 7月 28日約 9: 20,巡檢發(fā)現(xiàn) D0SDA550BA罐內(nèi)部清洗工作,未按要求辦理”容器進(jìn)入許可證”未進(jìn)行測(cè)氧 (工作負(fù)責(zé)人未借氧表 )。 ?2022年 6月 14日星期三工業(yè)安全科進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)情況檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)大亞灣核電站 QS廠房外 D0DVQ101GF動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)(電焊、切割)的工作負(fù)責(zé)人未將動(dòng)火證放在現(xiàn)場(chǎng),要求其停止動(dòng)火作業(yè),隨后將動(dòng)火證從辦公室取來(lái),發(fā)現(xiàn)該動(dòng)火證已過(guò)期 8天(有效期為 2022524至 202266)。要求立即補(bǔ)辦有效動(dòng)火證。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 89 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 四、開(kāi)工前檢查 邊界: 開(kāi)工前驗(yàn)證隔離邊界是否處于正確狀態(tài),不允許超過(guò)邊界工作。 區(qū)域: 應(yīng)對(duì)檢修作業(yè)點(diǎn)建立隔離區(qū),并設(shè)立工作區(qū)標(biāo)志。 防護(hù): 地坑口、設(shè)備開(kāi)口、管道口等進(jìn)行遮蓋和封堵。 環(huán)境: 照明、通風(fēng)、腳手架、吊裝設(shè)備的使用狀態(tài)。 文件: 檢修項(xiàng)目必須的工作票、許可證、質(zhì)量計(jì)劃、工作程序。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 90 操作隔離邊界事件 9PW4538和 9PW4536( 1TSD GEV 04/02)隔離時(shí),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)隔離邊界 D1GEV164/174/364/374JS處于合閘送電狀態(tài)。(期間 D1GEV主變有濾油工作) 從事該項(xiàng)工作的承包商工作負(fù)責(zé)人,在工作開(kāi)始前對(duì)隔離邊界進(jìn)行了檢查,確認(rèn)開(kāi)關(guān)在斷開(kāi)位置(但無(wú)可見(jiàn)斷開(kāi)點(diǎn))并掛有隔離票。工作負(fù)責(zé)人承認(rèn)從取到 PW票到歸還 PW期間,沒(méi)有按照工作指令要求在完成拆線和恢復(fù)接線后與主控聯(lián)系要求配合送電試設(shè)備的工作,但通過(guò)試驗(yàn)票操作隔離邊界上游開(kāi)關(guān)進(jìn)行了拆線、濾油和恢復(fù)接線活動(dòng) 。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 91 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 六、工作實(shí)施 要求: 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)常駐現(xiàn)場(chǎng),如果臨時(shí)離開(kāi)應(yīng)指定臨時(shí)負(fù)責(zé)人。 工作步驟: 必須按質(zhì)量計(jì)劃和工作規(guī)程的步驟逐項(xiàng)開(kāi)展工作。 工作項(xiàng)目 :不允許隨便取消或修改工作指令或程序規(guī)定的工作項(xiàng)目。 工作方法: 按程序規(guī)定的方法執(zhí)行維修程序或驗(yàn)證,按程序給出的標(biāo)準(zhǔn)檢查和測(cè)量并記錄。 使用工具: 按程序規(guī)定使用測(cè)量器具和力矩扳手。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 92 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 違章使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿 事件描述: 在 AF車(chē)間 D2GSS163VV安全閥壓力整定值校驗(yàn)的工作現(xiàn)場(chǎng),淮南一個(gè)員工正在使用管鉗拆卸安全閥調(diào)節(jié)螺桿, SQA發(fā)現(xiàn)后立即制止這種行為。檢查發(fā)現(xiàn):該調(diào)節(jié)螺桿有明顯的管鉗夾持的痕跡,螺紋上也有明顯的損傷。SQA指出問(wèn)題后,該工作負(fù)責(zé)人發(fā)出 QDR進(jìn)行處理。 事件調(diào)查: 當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)人沒(méi)有借到 60的扳手,因此改用管鉗;安全閥調(diào)節(jié)螺釘不涉及緊固力矩等質(zhì)量要求,使用管鉗不影響閥門(mén)定值的調(diào)整,但負(fù)責(zé)人在使用管鉗時(shí)對(duì)設(shè)備的保護(hù)做得不好。 反饋: 按要求正確使用工具、儀器。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 93 不按要求使用力矩扳手 淮南工作負(fù)責(zé)人在進(jìn)行 D1GSS203VL閥蓋力矩螺栓緊固時(shí),不按程序要求使用力矩扳手(要求 210NM),而是使用大錘直接進(jìn)行螺母的緊固,發(fā)現(xiàn)后及時(shí)制止,使用力矩扳手進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)使用大錘緊固的螺母已經(jīng)超力矩( MSM發(fā)出質(zhì)量整改)( HNMC)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 94 私自更改螺栓緊固力矩 ? 2022年 1月 27日,在檢修 L2ABP103RE過(guò)程中,重裝水室隔板時(shí),工作負(fù)責(zé)人擔(dān)心螺釘力矩太小,在線后泄漏,于是私自將程序要求的力矩定值 45Nm改為 80Nm進(jìn)行緊固。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 95 L0SED401BA外部檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)罐體頂部凹陷 2022年 3月 5日,日常靜機(jī)執(zhí)行工作指令,對(duì) L0SED401BA進(jìn)行檢查。首先從罐體下部開(kāi)始,由下往上,分別對(duì)人孔、人孔螺栓、容器焊縫、罐體地腳螺栓、外部油漆脫落情況逐步進(jìn)行檢查,并沿爬梯向上到達(dá)容器頂部,負(fù)責(zé)人站在爬梯上向罐體頂部看了一眼,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)缺陷和異常,于是下到地面,檢查工作結(jié)束,填寫(xiě)完工報(bào)告。 3月 26日上午, MSM巡視人員發(fā)現(xiàn) L0SED401BA罐體頂部凹陷。由于 3月 5日的檢查不認(rèn)真,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷,因此無(wú)法確認(rèn)灌頂凹陷的具體時(shí)間。 原因分析: 執(zhí)行指令不認(rèn)真。指令中要求檢查容器外觀,而負(fù)責(zé)人在檢查時(shí)只憑主觀判斷,自認(rèn)為罐頂不會(huì)有問(wèn)題,所以沒(méi)有上到罐頂部仔細(xì)檢查,只是站在爬梯上看了一下,這是造成此次失誤的直接原因。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 96 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) ?簽字: 質(zhì)量計(jì)劃中設(shè)置檢查點(diǎn)的工序,必須在工作前通知 QC、QA人員,嚴(yán)禁跨越“ W” 點(diǎn)、“ H” 點(diǎn)工作,不允許提前簽字或完工后補(bǔ)簽。 ?缺陷: 發(fā)現(xiàn)任何超差或設(shè)備缺陷,發(fā)現(xiàn)程序缺或與實(shí)際工作不符,應(yīng)及時(shí)發(fā) QDR,工作負(fù)責(zé)人不能擅自決定和處理。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 97 仿冒 QC簽字 事件主題: 指令中 3個(gè) W點(diǎn)被仿冒 QC簽字。 事件描述: 2022年 5月 27日,轉(zhuǎn)機(jī)在審核 D214大修工作包時(shí),發(fā)現(xiàn)工作票 1034590工作指令 DNMC控制點(diǎn)的 3個(gè) W點(diǎn)被仿冒 QC簽字。 事件調(diào)查: 檢查盤(pán)車(chē)力矩。工作指令 50、 60步驟分別設(shè)有DNMC見(jiàn)證點(diǎn)( W點(diǎn))?;茨?QC朱 **,現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)任何異常,認(rèn)為該工作不涉及具體的設(shè)備檢修項(xiàng)目,只是現(xiàn)場(chǎng)巡視、檢查,對(duì)設(shè)備檢修質(zhì)量上不構(gòu)成任何影響,在自己簽字驗(yàn)證 W點(diǎn)后,未聯(lián)系到轉(zhuǎn)機(jī)處 QC人員,在簽字欄簽署他人姓名。 反饋: 弄虛作假,不可原諒。該 QC已經(jīng)被核電除名。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 98 越點(diǎn)事件 D1GHE消漏工作中,淮南公司負(fù)責(zé)的 D1GHE086VH、 D1GHE817VH現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)完工,但是臨時(shí)指令中的 H點(diǎn)(檢查與更換盤(pán)根等工作)均無(wú) QC人員簽字,原因是工作負(fù)責(zé)人未通知 QC人員進(jìn)行 H點(diǎn)驗(yàn)證。 工作中,個(gè)別人反映業(yè)主 SQA在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督時(shí)存在不公正現(xiàn)象,甚至列舉出具體事例,由此得出 “結(jié)論”:“某某公司與業(yè)主關(guān)系好,我們公司不行”等。這種“結(jié)論”非常片面。 SQA在大修期間每周召開(kāi)一次協(xié)調(diào)會(huì),會(huì)上總結(jié)一周內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,從異常數(shù)據(jù)上分析上看,反映出的問(wèn)題還是很客觀的,無(wú)論是對(duì)承包商還是業(yè)主自己,抽查的幾率都一樣,一般是根據(jù)工作量和系統(tǒng)設(shè)備重要性確定抽查率,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,根本不存在大家反映的所謂“不公平”。大家反映的是個(gè)別現(xiàn)象, SQA也存在監(jiān)督不到之處,希望大家正確看待。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 99 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 七、現(xiàn)場(chǎng)管理 ? 地面: 作業(yè)點(diǎn)的地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠墊或塑料布。 ? 容器: 進(jìn)入容器工作應(yīng)測(cè)氧和保持通風(fēng)、照明良好。 ? 擺放: 維修工具和設(shè)備部件擺放整齊并無(wú)雜物,小零件(如螺 絲、墊片等)要集中擺放。 ? 清理: 工作時(shí)地面的油、水和雜物要及時(shí)清理,完工后要清理現(xiàn)場(chǎng)。 ? 恢復(fù): 保證設(shè)備的完整性(如標(biāo)志牌、表記、保溫、油漆等)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 100 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 八、維修報(bào)告的填寫(xiě) 維修報(bào)告: 是為維修活動(dòng)是否按規(guī)定要求完成提供客觀證據(jù);是設(shè)備維修的歷史記錄;通過(guò)維修報(bào)告對(duì)系統(tǒng)設(shè)備故障和缺陷進(jìn)行歸類(lèi)、統(tǒng)計(jì)、分析,可以預(yù)測(cè)設(shè)備缺陷的趨勢(shì),預(yù)防故障的發(fā)生;糾正檢修規(guī)程的缺陷。因此認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)維修報(bào)告是非常重要的,核電對(duì)此也非常重視。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 101 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 維修報(bào)告內(nèi)容: 是否按要求完成了所有檢修。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、故障的現(xiàn)象和原因以及處理方法和結(jié)果。 測(cè)量檢測(cè)的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄。 測(cè)量所使用的儀器儀表的型號(hào)和編號(hào)。 需要反饋的規(guī)程或圖紙的錯(cuò)誤。 維修中使用的備品、備件的型號(hào)和編碼。 品質(zhì)再鑒定結(jié)果。 對(duì)未執(zhí)行的維修內(nèi)容、檢查和測(cè)量超差情況,必須由準(zhǔn)備工程師簽字認(rèn)可。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 102 工作負(fù)責(zé)人的工作(復(fù)訓(xùn)) 對(duì)維修報(bào)告填寫(xiě)的要求: 填寫(xiě)要準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)地反映現(xiàn)場(chǎng)維修狀況。 填寫(xiě)要及時(shí),要在工作進(jìn)行同時(shí)填寫(xiě)。 不能隨意修改。如有修改應(yīng)由修改人簽字確認(rèn)。 維修報(bào)告應(yīng)由專(zhuān)業(yè)主管和準(zhǔn)備人員兩級(jí)審查。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 103 八、對(duì)核電檢修的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 維修程序: 維修程序是為了保證維修活動(dòng)要求和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)始終是一致的,不會(huì)因?yàn)闀r(shí)間的推移和人員的變化而變化。維修程序確定了該維修活動(dòng)的工作標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程、配件材料、設(shè)備工具、報(bào)告記錄等全部要求。 執(zhí)行程序常見(jiàn)的缺陷: 沒(méi)有按程序要求的方法和步驟執(zhí)行工作; 工作結(jié)束不及時(shí)打?qū)创_認(rèn); 測(cè)量結(jié)果超出公差范圍,沒(méi)有報(bào)告而任其通過(guò); 修改程序和誤差認(rèn)可沒(méi)有工作負(fù)責(zé)人簽字; 隨意涂改檢修記錄; 負(fù)責(zé)人沒(méi)有在規(guī)定欄目上簽字; 沒(méi)有在“ H” 、 ”W” 點(diǎn)開(kāi)始前通知 QC。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 104 八、對(duì)核電檢修的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 程序本身缺陷: 步驟錯(cuò)誤 —— 程序中的工作步驟不符合實(shí)際工作。 標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤 —— 有測(cè)量要求但沒(méi)有測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、有測(cè)量尺寸要求但無(wú)公差標(biāo)準(zhǔn)。 無(wú)相應(yīng)的記錄表格 —— 有檢查要求但無(wú)記錄表格記錄結(jié)果。 單位錯(cuò)誤 —— 將計(jì)量單位放大或縮小。 范圍錯(cuò)誤 —— 程序要求的工作范圍與實(shí)際檢修范圍不符。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 105 確認(rèn)程序不認(rèn)真導(dǎo)致錯(cuò)誤 ?工作票 630782(發(fā)電機(jī)冷卻水管間隙處理)臨時(shí)規(guī)程 MECGEX016工序中若泄漏率小于 ,若泄漏率大于 則試驗(yàn)不合格 ,必須進(jìn)行查漏工作。兩步都打勾,無(wú)法確認(rèn)試驗(yàn)是否合格; ?D0LGR線路 1C檢修現(xiàn)場(chǎng), 工作負(fù)責(zé)人已經(jīng)在程序 《 SF6 絕緣的高壓回路 (0LGR, 9LGR)中含濕量和壓力的測(cè)量 》 中確認(rèn)完成“執(zhí)行程序 UM E M222 001中的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)步驟”,但是檢查發(fā)現(xiàn)工作包中并沒(méi)有編號(hào)為“ UM E M222 001” 的程序。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 106 八、對(duì)核電檢修的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) QDR方面的問(wèn)題: ?D212大修, D2GCT130VVA電動(dòng)頭檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)部分零件銹蝕較重,工作負(fù)責(zé)人未對(duì)銹蝕部分進(jìn)行處理,也未開(kāi)出 QDR; ?D212大修, 工作票 609498(根據(jù) NCRMRM05097A答復(fù),要求大修期間更換GGR002/003/010/011VD閥座橡膠密封圈或換整閥)工作負(fù)責(zé)人與準(zhǔn)備人員溝通后準(zhǔn)備使用一個(gè)舊橡膠密封圈,這與要求的 NCR的處理措施要求和工作要求不一致。 ?20220502已發(fā)現(xiàn) H12棒對(duì)應(yīng)的 051MM號(hào)電纜接頭 5號(hào)針外側(cè)有焦糊現(xiàn)象,經(jīng)查該缺陷沒(méi)有 QDR。原因 MIC的工作負(fù)責(zé)人對(duì)此缺陷填寫(xiě) QDR后未及時(shí)提交,認(rèn)為該缺陷不重要,直到 QA提醒后 16日正式發(fā)出 QDR。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 107 八、對(duì)核電檢修的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 領(lǐng)用備品備件的注意事項(xiàng): ? 確認(rèn)“八字碼”,領(lǐng)料單應(yīng)與程序上的一致; ? 驗(yàn)證所領(lǐng)的材料備件型號(hào)、顏色、形狀與所換配件是否一致; ? 驗(yàn)證備件是否有老化現(xiàn)象; ? 測(cè)量備件尺寸,確保與原件一致。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司( QHMC) 108 備件問(wèn)題造成檢修返工 檢修返工: 2022年 11月 9日,發(fā)現(xiàn) D2CFI032TF(旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng))不能運(yùn)行,懷疑 D2CFI008MO電機(jī)與該聯(lián)軸節(jié)的連接脫落,提工作申請(qǐng)?zhí)幚恚?11月 10日完成。 20221111,發(fā)現(xiàn)還是不能運(yùn)行,于是再次對(duì)自由輪進(jìn)行了解體,領(lǐng)用新的備件進(jìn)行了更換,之后試驗(yàn)合格。 原因: 自由輪備件信息錯(cuò)誤
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