某家具公司sap實施之不同倉庫間移庫流程-資料下載頁

【總結】第二十六章MM_26不同倉庫間移庫流程1.流程說明本流程適用于跨區(qū)域間的實物倉庫商品移轉的過程。1、發(fā)貨倉在系統(tǒng)依據(jù)實際發(fā)貨的商品做移庫動作，并且在系統(tǒng)中打印移庫單，轉收貨倉和車隊。2、收貨倉依據(jù)發(fā)貨倉的移庫單進行實物的清點。3、并且依據(jù)實際的收貨商品，在系統(tǒng)進行移庫商品的入庫。4、若收貨倉收到實物少于轉儲單。判斷其原因：如果是發(fā)貨倉實物少發(fā)，則由

2025-04-09 00:58

某企業(yè)委外加工采購流程分析-資料下載頁

【總結】5/5第十七章-MM17_委外加工采購流程1.流程說明1、此流程適用于生產(chǎn)性物料委外加工類采購作業(yè)及倉庫不良品退廠維修使用。委外加工類采購，采購人員必須在采購行為發(fā)生前，與廠商確認超耗狀況的處理。原則上，廠商實際加工超耗量高于雙方確認的容量時，超耗部分必須由供應商來承擔，并在月結中扣除相應金額。若某物料為委外加工采購的，則必須在維護采購信息記錄中，維護成

2025-06-25 18:04

某家具公司sap實施之供應商主檔維護流程-資料下載頁

【總結】第七章-MM07_供應商主檔維護流程1.流程說明此流程適用于公司內(nèi)部供應商及外部供應商系統(tǒng)主檔維護，包含修改、凍結/標記刪除。內(nèi)部供應商主檔基本資料維護由市場處執(zhí)行，外部生產(chǎn)類供應商主檔基本資料維護由采購部執(zhí)行，外部總務類供應商主檔基本資料維護由總務部執(zhí)行，財務部統(tǒng)一進行所有類別供應商的財務資料維護。一次性供應商不作系統(tǒng)維護作業(yè)。若針對供應商主檔執(zhí)行維護，則必須

2025-04-09 00:58

sap實施專案-固定資產(chǎn)、在建工程采購流程-資料下載頁

【總結】最終用戶操作手冊-AM03流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：第三章-AM03_固定資產(chǎn)/在建工程采購流程1.流程說明此流程描述了通過internalorder來管控固定資產(chǎn)/在建工程PO采購,即當采購金額達到預算設定的比率(80%或90%)時系統(tǒng)可自動發(fā)出預警通知的

2025-05-26 14:39

家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結】家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在，倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的

2025-04-08 22:42

委外加工作業(yè)流程-資料下載頁

【總結】完美WORD格式序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容1委外加工申請NG審核OK《委外加工訂單》編制NG審核/審批OK物料、資料準備外發(fā)加工實施進料驗收NGO

2025-04-12 06:12

工序委外加工處理流程-資料下載頁

【總結】華帝股份ERPTB_業(yè)務流程第1頁，共5頁TO-BE/PP藍圖設計報告流程名稱：工序委外加工處理流程報告流程編號：TB_PP_100版本號：

2024-10-27 09:28

sap實施專案-在建工程結算流程-資料下載頁

【總結】最終用戶操作手冊-AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：第五章-AM05_在建工程結算流程1.流程說明此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結轉到固定資產(chǎn)時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財務部等。在建工程竣工結算和

2025-05-26 14:38

某工廠委外加工流程文件-資料下載頁

【總結】操作說明商務－計劃外協(xié)部門外協(xié)加工單位商務－采購需求計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃及公司產(chǎn)能情況提出委外加工意向給外協(xié)單位溝通。外協(xié)單位，簽訂加工協(xié)議，如合格供應商可直接下達計劃。－采購與外協(xié)單位簽訂加工協(xié)議。歸檔并復印件交外協(xié)部門。劃（必須已簽訂

2024-10-27 08:21

公司委外加工管理準則-資料下載頁

【總結】九、公司文具用品管理辦法第一條為使公司辦公文具用品管理合理化，減少浪費，特制定本辦法。第二條本辦法所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1．消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、糨糊、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、水臘、打印油、圓珠筆、訂書釘······

2025-04-07 20:20

某家具公司詢報價流程-資料下載頁

【總結】第八章-SD08_詢報價流程1.流程說明.總述：該流程描述的是根據(jù)顧客需求，通過與顧客主數(shù)據(jù)維護流程、空間規(guī)劃、訂制品詢價流程的銜接，利用系統(tǒng)的自動定價功能，為顧客提供滿意的報價，并為下一步簽約做準備的過程。.流程重點：系統(tǒng)可根據(jù)“圓方”軟件倒入的數(shù)據(jù)自動生成報價單。.操作要點：如CASE漏失，應及時（當天）拒絕報價單，并注明拒絕原因。2.

2025-04-09 00:59

某家具公司板材裁剪流程-資料下載頁

【總結】5/6板材裁剪流程1.流程說明此流程描述鋼板裁剪的作業(yè)過程：計劃人員根據(jù)實際庫存和生產(chǎn)需求確定是否需裁剪鋼板；明確鋼板裁剪需求后，計劃人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建鋼板裁剪訂單；創(chuàng)建鋼板裁剪訂單時須注意：要以裁剪出來的小鋼板之一作為訂單頭物料，大鋼板作為訂單組件，在訂單組件中輸入裁剪出來的小鋼板時要輸入負數(shù)。創(chuàng)建完訂單后，計劃人員將訂單印發(fā)給倉庫進行鋼板裁剪。2.

2025-04-09 00:58

sap實施專案-供應商預付款流程-資料下載頁

【總結】最終用戶操作手冊-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：第十九章-FI19_供應商預付款流程1.流程說明此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等

2025-05-26 14:39

某家具公司維修拆解改制流程-資料下載頁

【總結】第六章-PP06_維修/拆解/改制流程1.流程說明此流程描述維修/拆解/改制的作業(yè)過程：計劃人員根據(jù)維修/拆解/改制需求創(chuàng)建并下達維修/拆解/改制訂單；實擊操作的要點在于根據(jù)實際需求正確選擇訂單類型并正確維護結算規(guī)則；訂單類型的選擇及結算規(guī)則維護科參照下表：生產(chǎn)工單類型工單分類系統(tǒng)工單配置會計科目成本中心ZP03鋼板裁剪訂單帶物料(CO01)

2025-04-09 00:59

醫(yī)藥行業(yè)-外加工采購標準流程-資料下載頁

【總結】外加工采購流程本流程主要描述了外加工物品的采購過程流程名稱：外加工采購(AI-MM-040)備注1、供應部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應商的應標價，結合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。2、批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行筌訂月外加工訂單。同時質保部確定外加工訂單的技術要求和加工工藝

2025-07-14 18:37

震旦家具公司sap實施專案委外加工采購流程-資料下載頁

震旦家具公司sap實施專案委外加工采購流程(參考版)

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