國內(nèi)采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)

2025-04-07 20:53

xx家具有限公司sap實施專案物料管理-委外加工采購流程-資料下載頁

【總結(jié)】委外加工采購流程1.流程說明1、此流程適用于生產(chǎn)性物料委外加工類采購作業(yè)及倉庫不良品退廠維修使用。委外加工類采購，采購人員必須在采購行為發(fā)生前，與廠商確認超耗狀況的處理。原則上，廠商實際加工超耗量高于雙方確認的容量時，超耗部分必須由供應商來承擔，并在月結(jié)中扣除相應金額。若某物料為委外加工采購的，則必須在維護采購信息記錄中，維護成“

2025-01-12 00:13

國外采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對

2025-08-22 15:57

某家具公司sap實施之倉庫內(nèi)商品移庫流程-資料下載頁

【總結(jié)】第二十五章MM_25同一倉庫內(nèi)商品移庫流程1.流程說明本流程適用于倉儲移庫員在同一實物倉庫內(nèi)進行貨物儲位、庫存形態(tài)間移動的處理過程。2操作要點：1：庫存物品在倉庫庫位間的任何移動均需進行移庫作業(yè)。2：移庫需求單位填寫移庫單交由倉儲主管核準后，方可執(zhí)行移庫動作。3：倉儲移庫員根據(jù)倉儲主管核準的移庫單進行實物及系統(tǒng)的移庫動作。2.流程圖

2025-04-09 00:58

某家具公司sap實施之不同倉庫間移庫流程-資料下載頁

【總結(jié)】第二十六章MM_26不同倉庫間移庫流程1.流程說明本流程適用于跨區(qū)域間的實物倉庫商品移轉(zhuǎn)的過程。1、發(fā)貨倉在系統(tǒng)依據(jù)實際發(fā)貨的商品做移庫動作，并且在系統(tǒng)中打印移庫單，轉(zhuǎn)收貨倉和車隊。2、收貨倉依據(jù)發(fā)貨倉的移庫單進行實物的清點。3、并且依據(jù)實際的收貨商品，在系統(tǒng)進行移庫商品的入庫。4、若收貨倉收到實物少于轉(zhuǎn)儲單。判斷其原因：如果是發(fā)貨倉實物少發(fā)，則由

2025-04-09 00:58

某家具公司sap實施之供應商主檔維護流程-資料下載頁

【總結(jié)】第七章-MM07_供應商主檔維護流程1.流程說明此流程適用于公司內(nèi)部供應商及外部供應商系統(tǒng)主檔維護，包含修改、凍結(jié)/標記刪除。內(nèi)部供應商主檔基本資料維護由市場處執(zhí)行，外部生產(chǎn)類供應商主檔基本資料維護由采購部執(zhí)行，外部總務類供應商主檔基本資料維護由總務部執(zhí)行，財務部統(tǒng)一進行所有類別供應商的財務資料維護。一次性供應商不作系統(tǒng)維護作業(yè)。若針對供應商主檔執(zhí)行維護，則必須

2025-04-09 00:58

總務采購收貨標準流程-資料下載頁

【總結(jié)】５/5總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后，供應商進行送貨，總務部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進行共同驗收，如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應商補貨，等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項：1.總務采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的

2025-07-14 21:35

總務采購收貨管理流程-資料下載頁

【總結(jié)】總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后，供應商進行送貨，總務部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進行共同驗收，如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應商補貨，等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項：1.總務采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的數(shù)量、質(zhì)量進行

2025-04-07 23:09

sap實施專案-固定資產(chǎn)、在建工程采購流程-資料下載頁

【總結(jié)】最終用戶操作手冊-AM03流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：第三章-AM03_固定資產(chǎn)/在建工程采購流程1.流程說明此流程描述了通過internalorder來管控固定資產(chǎn)/在建工程PO采購,即當采購金額達到預算設定的比率(80%或90%)時系統(tǒng)可自動發(fā)出預警通知的

2025-05-26 14:39

收貨流程及退、換貨流程管理-資料下載頁

【總結(jié)】北京華聯(lián)綜合超市有限公司營運規(guī)范收貨手冊二零零二年八月內(nèi)部資料嚴禁外傳編號OPSM06目錄　　第一單元　　前言第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元收貨流程第四單元收貨差異、錯誤處理方法第五單元庫存要求

2025-04-07 23:10

sap實施專案-在建工程結(jié)算流程-資料下載頁

【總結(jié)】最終用戶操作手冊-AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：第五章-AM05_在建工程結(jié)算流程1.流程說明此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財務部等。在建工程竣工結(jié)算和

2025-05-26 14:38

wwt收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關(guān)單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關(guān)單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關(guān)單據(jù)主要包括：裝箱單，發(fā)票，SUBAO入庫作業(yè)單，。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票，送貨單及S

2025-02-22 14:58

生產(chǎn)訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】第二十三章MM_23生產(chǎn)訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進行收貨的過程。2操作要點：1：倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實際繳庫商品進行型號、數(shù)量的核對，倉儲工單收貨員可將實際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2：倉儲工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認繳

2025-04-08 00:48

收貨流程講課稿-資料下載頁

【總結(jié)】收貨流程講課稿講課要點：1、各種訂單的不同2、各種單據(jù)的作用與傳遞（準備樣板一份）3、收貨流程注意事項（一）普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單，此類訂單只能一次性使用，具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部預約送貨時間，填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實物下訂貨單yes

2025-04-07 23:10

wwt收貨流程講義-資料下載頁

【總結(jié)】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關(guān)單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關(guān)單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關(guān)單據(jù)主要包括：裝箱單，發(fā)票，SUBAO入庫作業(yè)單，。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票，送貨單及S

2025-02-22 14:35

震旦家具公司sap實施專案總務采購收貨流程(已改無錯字)

震旦家具公司sap實施專案總務采購收貨流程-資料下載頁

震旦家具公司sap實施專案總務采購收貨流程(參考版)

震旦家具公司sap實施專案總務采購收貨流程-文庫吧資料

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