【正文】 的原因造成的浪費；認真做好建設(shè)期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序之間的質(zhì)量，以達到國家規(guī)定的標準；項目建設(shè)中必須嚴格按照設(shè)計要求和規(guī)定的方案進行，任何人不得更改，如有問題，需與設(shè)計單位協(xié)商并由設(shè)計單位出具“變更通知單”解決；投資控制重點抓設(shè)計及前期工作，實施過程中，應(yīng)將質(zhì)量控制與工期控制有機結(jié)合，達到協(xié)調(diào)一致。實施全程跟蹤管理。 項目實施進度安排本項目建設(shè)期為24個月，從2022年10月開始前期準備工作，至2022年9月竣工驗收，投入使用。結(jié)合本項目的具體情況，確定共分4個階段進行。為了提高工程建設(shè)速度，采用各環(huán)節(jié)前后緊密銜接、有的環(huán)節(jié)同時開展、有的環(huán)節(jié)交叉進行的方式建設(shè)，具體安排如下：(1)2022 年 10 月～12 月，完成項目可行性研究報告編制及批復(fù)工作；31(2)2022 年 1 月～2022 年 3 月，工程設(shè)計及招標。(3)2022 年 4 月～2022 年 8 月，工程施工及設(shè)備安裝、調(diào)試；(4)2022 年 9 月，竣工驗收，交付使用。具體進度情況詳見表 9－1“項目實施進度表”。32項目實施進度表表 9－12022年 2022年 2022年年份、月份工作內(nèi)容 10月～12月 1月～3月 4月～12月 1月～8月 9月完成項目可行性研究報告編制及批復(fù)工作工程設(shè)計及招標工程施工，設(shè)備安裝及調(diào)試竣工驗收，交付使用33第十章 投資估算及融資方案 項目投資估算 編制依據(jù)及參數(shù)(1)《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資[2022]15 號）；(2)《吉林省建筑工程投資估算指標》；(3)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》；(4)《吉林省給排水、采暖、燃氣工程基價表》；(5)《吉林省電氣工程基價表》；(6)項目基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 5%計取；(7)國家及地方有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由靜態(tài)和動態(tài)投資兩部分組成。其中，靜態(tài)部分包括建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費；動態(tài)部分由漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息構(gòu)成。漲價預(yù)備費根據(jù)國家發(fā)改委文件，暫不計入總投資。 建設(shè)投資本項目合計建設(shè)投資 2900 萬元，具體構(gòu)成如下：建設(shè)投資靜態(tài)部分(1)建筑工程費：依據(jù)《吉林省建筑工程投資估算指標》、《吉林省建筑工程預(yù)算定額》及同類工程指標估算，采用單位建筑工程投資估算法估算，估算總額為 萬元。34(2)設(shè)備購置費：設(shè)備費按生產(chǎn)廠家到廠價或參考同類工程估算，運雜費含在設(shè)備費中。估算總額為 萬元。(3)安裝工程費：根據(jù)設(shè)備類別按一定的比例計取。估算總額為 萬元。(4)工程建設(shè)其它費用：根據(jù)國家和吉林省有關(guān)規(guī)定計取。估。根據(jù)國家和吉林省有關(guān)規(guī)定計取，其中：①建設(shè)單位管理費：按財建[2022]394號文件計算。②招標服務(wù)費：按計價格[2022]1980號文件《招標代理服務(wù)收費暫行辦法》計算。③工程設(shè)計費、預(yù)算費編制費：按計價格[2022]10號文件《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計算。④環(huán)境評價費：根據(jù)國家計委計價格[2022]125號文件計算。⑤工程監(jiān)理費：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知要求計算（發(fā)改價格[2022]670號）。⑥工程保險費：％計算。(5)基本預(yù)備費：是指在項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，如：設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預(yù)留的費用，本項目建設(shè)期24個月，基本預(yù)備費按國家標準取工程費和工程建設(shè)其它費用之和的5％。綜上。35 建設(shè)期利息本項目不申請銀行貸款，因此不產(chǎn)生建設(shè)期利息。 項目總投資項目總投資由建設(shè)投資和基本預(yù)備費構(gòu)成，估算總額為 萬元，匯總詳見下表。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序號 費用名稱 投資額 占項目投入總資 金的比例(%) 估算說明1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 100 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)其它費用 基本預(yù)備費 占前 4 項之和的 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 漲價預(yù)備金 建設(shè)期利息 2 項目總投資 100 融資方案項目總投資為 萬元，申請中央資金 2610 萬元，地方配套資金 290 萬元。36第十一章 工程招標 招標依據(jù)及范圍根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理以及工程施工等相關(guān)工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。項目招標主要有三種形式：委托招標、邀請招標和面向社會進行公開招標。本項目擬采取面向社會進行公開招標的形式。為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應(yīng)報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2022]34號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。 招標情況根據(jù)本項目實際情況及特點，項目招標情況詳見表11－1。37招標基本情況表 　　　　　　 招標范圍 招標組織形式 招標方法全部招標 部分招 標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注建筑工程 √ √ √ 設(shè)計費 √ √ √ 監(jiān)理費 √ √ √ 設(shè)備購置 √ √ √ 備 注：奢嶺街道辦事處二O一三年十月38第十二章 財務(wù)評價 編制依據(jù)及說明本項目是非盈利性公益事業(yè)項目，這類項目的財務(wù)評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會計辦投資[2022]15號文審定出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版的規(guī)定，本項目財務(wù)評價只作單位功能（或者單位使用效益）投資及運營費用的分析。 費用 固定資產(chǎn)投資本工程總投資為 2900 萬元，即固定資產(chǎn)總投資為 2900 萬元。 年運行費測算工程年運行費主要包括：材料、燃料及動力費；工程維護費；其他直接和間接費。工程維護費本工程的維護費按工程總投資的 3%計取，即為 87 萬元。燃料動力費本工程的燃料動力費為排澇站泵運行的電費，年消耗量 萬 kW?h，按 元/kW?h 計算，則年運行費用 萬元。年運行費以上兩項之和即為本工程的年運行費為 萬元。39 財務(wù)評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會計辦投資[2022]15 號文審定的《投資項目可行性研究指南（試用版）》規(guī)定，本項目財務(wù)評價只作單位功能運營成本的分析評價。 單位使用效益投資本項目建設(shè)投資 2900 萬元，服務(wù)耕地 6900 畝。根據(jù)單位使用效益投資計算公式，計算求得單位使用效益投資為 4202 元/畝。計算過程如下：單位使用效益投資=建設(shè)投資/設(shè)計服務(wù)能力或設(shè)施規(guī)模 =2900 萬元/6900 畝=4202 元/畝單位功能運營成本 本項目年運營成本為 萬元，項目年服務(wù)耕地為 6900 畝，根據(jù)單位功能運營成本計算公式，計算求得本項目單位功能運營成本為 元/畝。計算過程如下：單位功能運營成本=年運營費用/年服務(wù)總量 = 萬元/6900 畝= 元/畝 財務(wù)評價結(jié)論本項目主要建設(shè)內(nèi)容為躍進村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是非盈利性公益事業(yè)項目，其主要目的是為基層人員服務(wù)，從長遠來看，社會效益顯著。該項目投資風(fēng)險小，社會回報率高，在財務(wù)上是可行的。40第十三章 效益分析 經(jīng)濟效益項目區(qū)由于年年遭受澇災(zāi)，莊稼平均產(chǎn)量僅為 200 公斤/畝，按市場銷售價格 元/公斤算，農(nóng)民毛收入 360 元/畝，直接受益面積 6900 畝，治理前總收入 萬元。通過本項目的建設(shè)，可以減少澇災(zāi)等自然災(zāi)害帶來的經(jīng)濟損失，另外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件得到改善，使莊稼產(chǎn)量達到 550 公斤/畝，收入達到 990 元/畝，總收入達到 萬元，治理后新增農(nóng)民收入 萬元。躍進村人口 1480 人，人均增收 2937 元。另外，本項目的實施大大促進項目區(qū)群眾實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展多種經(jīng)營，招商引資條件也得到提高，都有利于提高農(nóng)民的經(jīng)濟收入。綜上所述，本項目的實施經(jīng)濟效益顯著。 社會效益通過本項目的建設(shè)，隨著項目綜合經(jīng)濟效益的發(fā)揮，將使農(nóng)民群眾積極樹立起實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠政策實現(xiàn)經(jīng)濟增收的信心和決心，為群眾脫貧致富奔小康開辟新途徑。同時，也充分體現(xiàn)出黨和國家重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民利益的政策效應(yīng)，使群眾真切感受到黨的政策優(yōu)惠，對農(nóng)村社會繁榮穩(wěn)定具有深遠意義。 生態(tài)效益通過本項目的建設(shè)，可以提高當?shù)胤篮榭闺U能力，調(diào)節(jié)汛期洪41水，可以極大地改善躍進村局部生態(tài)環(huán)境，調(diào)節(jié)局部地區(qū)小氣候，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境條件。因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。42第十四章 結(jié)論與建議14. 1 結(jié)論本項目實施后，不僅可以使雙陽區(qū)奢嶺街道辦事處躍進村的生產(chǎn)、生活得到改善，而且對促進整個雙陽區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展都有一定的積極作用。經(jīng)過對項目區(qū)自然生態(tài)環(huán)境、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及項目建設(shè)的技術(shù)措施、保證措施、投資效益、環(huán)境影響、資金籌措等方面的分析論證，結(jié)果表明：該項目的選擇，無論在自然、社會、經(jīng)濟條件以及水利設(shè)施建設(shè)、水源保護等方面都具有廣泛的代表性和深遠的社會意義。立項論據(jù)充分，指導(dǎo)思想明確，目標切合實際，措施布局合理，建設(shè)內(nèi)容和發(fā)展方向完全符合項目區(qū)自然經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，符合社會發(fā)展要求，技術(shù)上可行。 綜上所述，本項目建設(shè)是關(guān)系到當?shù)剞r(nóng)民生活和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的好項目，能夠確保本項目統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益全面均衡發(fā)展，因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。14. 2 建議建設(shè)單位應(yīng)做好項目的前期準備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目的順利實施，并達到預(yù)期目的。根據(jù)工程建設(shè)的要求，爭取按計劃施工，節(jié)省資金。項目實施階段，要加強工程的監(jiān)督管理工作，確保項目質(zhì)量和工程進度，使工程如期完工投入使用，及早發(fā)揮效益。