【正文】 敏感性分析所需依據(jù)很多,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入?，F(xiàn)采用原材料價格上漲5％和產(chǎn)品銷售價格下降5％，分別對內(nèi)部收益率的影響來進行定性分析，分析結(jié)果如下：項目敏感性分析表 敏感效果變化因素內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率增（+）減（－）累計凈現(xiàn)值（萬元）設(shè)計方案數(shù)%原材料價格上漲5%%%產(chǎn)品銷售價格下降5%4%%從上表看出,原材料價格上漲5％，產(chǎn)品銷售價格下降5％，變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和累計凈現(xiàn)值。但其變化后，％和4％；,均為正值,說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目各項經(jīng)濟指標(biāo)分析,該項目達產(chǎn)后，年銷售收入14060萬元，,％，％。上述分析結(jié)果表明，該項目有較好的經(jīng)濟效益。第九章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響該項目為有機蔬菜深加工項目，僅排出廢水,食品城建有大型污水處理廠,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無任何影響。二、環(huán)境保護與治理措施該項目為XX食品城擴建項目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當(dāng)。新建項目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進行氧化處理。三、環(huán)保部門意見該項目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。見附件《環(huán)保部門意見》。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。該項目的實施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過對有機蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要3萬噸作為生產(chǎn)原料。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。輻射帶動有機蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展。產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。項目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂單生產(chǎn)。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜,實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。輻射帶動作用。項目輻射XX市及周邊地市，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員3萬人。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。通過項目的實施，企業(yè)依據(jù)市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風(fēng)險，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場化水平。二、農(nóng)民增收情況項目選擇在XX市的東郭、龍陽、界河、大塢等8個鎮(zhèn)（街）建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。目前，全市人均純收入4006元。項目實施后， ，增加農(nóng)民收入8730萬元，項目區(qū)人均增加純收入960元。三、其它社會影響通過項目實施，建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯1700萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分項目組織領(lǐng)導(dǎo)。為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)項目建設(shè)和項目生產(chǎn)。項目領(lǐng)導(dǎo)小組：XX市政府組建《有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目》領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項目實施，負責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施本項目。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、農(nóng)業(yè)局、XXXXXX公司為成員單位，負責(zé)項目的具體規(guī)劃、設(shè)計、資金調(diào)度、招標(biāo)施工、質(zhì)量督查等工作。項目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組：由XX市農(nóng)業(yè)局、項目技術(shù)依托單位中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、日本味豐株式會社和香港順熙國際有限公司為成員單位。設(shè)立項目技術(shù)服務(wù)部，負責(zé)提供相應(yīng)的新品種和高新技術(shù),負責(zé)研究開發(fā)有機蔬菜產(chǎn)品，負責(zé)高新技術(shù)具體實施方案的編制和實施指導(dǎo)，負責(zé)編寫技術(shù)資料和人員培訓(xùn)，負責(zé)解決技術(shù)實施過程中的疑難問題。運行模式及勞動定員。整個項目由XXXXXX公司負責(zé)實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。項目建成后，公司實施集團型管理。勞動定員為400名。其中：管理人員（高級及中層）20人，車間操作工人380人。組織管理結(jié)構(gòu)及運行模式見示意圖。董事會魯 南 牧 工 商 總 經(jīng) 理蔬菜食品有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部財務(wù)部辦公室銷售部采購部生產(chǎn)部加工車間二、項目經(jīng)營管理模式為保證項目建成后的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對項目實行“單獨核算、自負盈虧、承包經(jīng)營、經(jīng)濟獎懲”的管理模式。與基地和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險”的原則，與農(nóng)民簽訂生產(chǎn)合同，保證產(chǎn)品收購。三、經(jīng)營管理措施工程管理。成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設(shè)計，堅持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項目實行招標(biāo)，工程建設(shè)質(zhì)量聘請城建技術(shù)人員進行監(jiān)督，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。財務(wù)管理。對項目資金采取專設(shè)帳戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ谩ｍ椖客懂a(chǎn)后，對各子項目財務(wù)管理，按照《會計法》和現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，健全財務(wù)管理制度，公司成立財務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項目資金。生產(chǎn)管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。由公司統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。銷售管理。實行生產(chǎn)與銷售相分離，出口產(chǎn)品由“XX博奧有限公司”負責(zé)出口。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍。制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計酬”的營銷管理辦法，健全銷售責(zé)任制。四、技術(shù)培訓(xùn)為搞好項目企業(yè)產(chǎn)品加工高新技術(shù)的研究，在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和日本味豐株式會社的指導(dǎo)下，建立產(chǎn)品研發(fā)體系，抓好技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品研發(fā)，工人持證上崗。五、勞動保護與安全衛(wèi)生項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動保護措施。蔬菜收購進行產(chǎn)地檢驗。加工車間和生產(chǎn)人員按照國家GB168692000衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 項目區(qū)自然、生態(tài)和社會條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完備，而且資源豐富，生產(chǎn)與開發(fā)能力強，產(chǎn)品市場潛力大，持續(xù)性發(fā)展后勁足，具有良好的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模主要立足于XX資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重點圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。產(chǎn)品設(shè)計方案、技術(shù)路線科學(xué)合理，經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益顯著。項目承擔(dān)單位為第一批“全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，經(jīng)濟技術(shù)實力雄厚，并有多年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)驗，為該項目按計劃如期完成提供了有利條件。整個項目的建設(shè)主要圍繞XX市蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以市場為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設(shè)為依托，全面提高蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品科技含量和市場競爭能力，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標(biāo)，符合XX當(dāng)前的實際和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。項目建成后，不僅拉動XX市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，而且將輻射帶動XX地區(qū)乃至魯蘇豫皖交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)增收、財政增長的目標(biāo)。該項目效益明顯，項目可行，建議上級部門給予立項。XX年X月